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1、坤廷飼料公司安全檢查隱患排查治理閉合管理制度為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領導，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發揮各職能部門、各隊組、各專業安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生產隱患排查治理工作達到長治久安；根據公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度。現將公司隱患排查閉環管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統計分析）程序規定如下：一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查1、上級檢查：上級2、部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。2、公司自查：安監部制定公司安全檢查分組表，并下發相關職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師、副總工程師、三個工區及職能部室進行排查。（二）隱患登記1、上級檢查：上級檢查組填寫執法文書、安全檢查記錄卡等，安監部收集登記。2、公司自查：（1）檢查人員按標準對現場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在安全隱患排查、整治記錄本上。（2）公司自查，檢查人員負責填寫安全檢查現場檢查筆錄，確定隱患類型、責任隊組；安監部負責按專業統計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改3、時間、措施方案、負責人。隱患責任部門（隊組）負責人簽字后，分發調度指揮中心、隱患相關責任部室（工區）。3、安監部專人負責問題隱患逐條輸入隱患排查登記電子臺賬及風險預控管理體系，填寫隱患排查治理臺賬。（三）隱患匯報1、現場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監部。2、限期整改的隱患，安監部以“五定表”形式報送總經理、各分管經理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現場立即整改隱患（1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改，安全員負責現場監督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調度或值班部長，安監部專人錄入風險預控體系、隱患排查登記電子臺賬，并在隱4、患排查治理臺賬中記錄。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經理負責掛牌督辦。（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發重大隱患整改通知單，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。一般隱患整改（1）責任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。（2）責任部門（隊組）指定專人負責現場5、監督整改；安全員對措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監部。（3）在“五定表”期限內未整改的，責任部門（隊組）將未整改原因報安監部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。（五）隱患驗收銷號1、現場提出立即整改隱患銷號：由安監部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經理牽頭，組織各分管經理、相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號6、；停止作業的，下達恢復作業通知單。3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將書面整改情況、隱患排查問題整改驗收銷號表報安監部；由安監部牽頭，會同相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號。4、安監部隱患登記銷號：安監部填寫隱患整改銷號臺賬進行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風險預控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。（六）統計分析1、安監部專人對所查隱患分析、總結，填寫安全隱患排查統計分析表。2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監7、部形成總結報告報安全經理。二、各專業安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查各專業組組織，有關部門配合本專業安全檢查。（二）隱患登記1、在現場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到安全隱患排查、整治記錄本上。2、上井后，檢查人員填寫安全檢查現場檢查筆錄，專業部門專人匯總形成隱患排查五定表，并錄入風險預控體系。3、由專業部門分管領導主持召開會議，專業部門負責對問題統計、整理、登記建檔，由隱患責任部門（隊組）負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發調度、責任工區、安監部，安監部備案。（三）隱患匯報隱患排查五定表報總經理、分管經理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現場立即整8、改隱患（1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現場整改：專業部門專人負責現場監督。（2）專業部門登記整改完成情況，班后匯報專業部門值班調度或值班部（區）長。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經理負責掛牌督辦。（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發重大隱患整改通知單，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。一般隱患整改（1）隱患責任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。（2）專業部門指定專人負責現場監督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業部門。（五）隱患驗收銷號1、現場提出立即整改隱患銷號：專業部門指定專人與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監督檢查；驗收合格符合作業條件，專業部門指定專人在責任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續；專業部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業部門備案。