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1、隱患排查管理制度文件編號EHS - A011版 本03發文日期2017/01/01頁 數71. 目的 消除安全隱患，實現本質安全；預防工傷事故的發生；保障生產順利進行。2. 范圍本制度適用于全公司。3. 職責安全部負責各部門對本制度的檢查監督并執行。4. 定義無5. 內容5.1隱患整改實行“四定”的原則，即定方案、定措施、定責任人、定完成期限：5.1.1定方案：一般來講，對于較大安全隱患，一時落實不了的，必須上報安全安全生產領導小組，由安全會集體討論，制訂完善整改方案，立即實施整改；5.1.2定措施：落實整改前的預防方法，防止在整改前及整改過程中發生事故；5.1.3定責任人：將整改前的預防責任2、具體落實到人，并負責跟進整改效果，及時向上級報告有關整改情況；5.1.4定完成期限：要求在規定的期限內完成，上報有關部門驗收。5.2將安全檢查與隱患整改結合進行：5.2.1每月的檢查后，安全部須將檢查結果逐一核實，發出安全職業衛生檢查隱患整改記錄表，限期完成。各部門完成整改后將安全職業衛生檢查隱患整改記錄表返回安全部，安全部再結合部門整改情況進行驗收，見附件1安全職業衛生檢查隱患整改記錄表5.2.2每日巡查時發現的安全隱患，按現場巡查管理制度執行，即時通知部門，部門即時整改，并將整改信息填寫于現場巡查記錄表返回安全部；見現場巡查管理制度中附件1現場巡查記錄表5.2.3各部門的日常自查過程中，對3、發現的安全隱患，執行現場巡查管理制度中附件1現場巡查記錄表反映給安全部，并負責整改；5.3新設備投入使用前，必須由生產部、安全部會同安全檢查后，才能投入使用，以免產 生安全隱患，造成傷害。5.4對于必須整改而一時整改不了的安全隱患必須上報安全部及安委會，由相關部門協調 解決。5.5嚴禁拖延整改或不整改安全隱患，否則承擔由此造成的后果。5.6安全部必須對整改安全隱患效果進行跟蹤。5.7安全部每月將有關隱患及整改結果登記于附件1安全職業衛生檢查隱患整改記錄表匯總存檔。5.8事故隱患報告：5.8.1事故隱患的分類5.8.1.1干部違章指揮、職工違章操作，不遵守安全操作規程、不及時按要求填寫操作記錄的4、現象；5.8.1.2職工情緒低落、思想波動較大，工作消極、身體狀況較差的現象；5.8.1.3滅火器材得不到及時保養，勞保用品未正確使用，違反消防、勞動保護規定的現象；5.8.1.4機械、電氣設備帶病工作，各類保護裝置失效的現象；5.8.1.5原輔材料、危險品亂堆放，消防通道不暢或消防器材取用不方便的現象；5.8.1.6樓梯、作業平臺等作業場所因種種原因造成操作人員作業時，安全得不到保證的現象；5.8.1.7發現有關生產技術、安全操作規程存在的缺陷或不完善。5.8.2 發現事故隱患一般采用一級報一級的方法,即員工報班組班組報車間、車間報安全。上一級接到下一級事故隱患報告，如遇緊急情況可越級上報。5、報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告，報告應送安全備案，以供備查。在書面報告中，報告人應寫明隱患地點、隱患內容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告時間等；報告一式二份，一分交上級部門，一份備案。5.8.3 隱患排查整改5.8.3.1 各部門要認真履行安全生產職責,切實加強安全生產工作,經常性地開導安全生產檢查工作，及時排查發現并消除各類生產安全事故隱患，有效預防和杜絕各類生產安全事故的發生。5.8.3.2安全要建立健全安全生產隱患排查治理工作，落實專人負責，以備檢查。5.8.3.3公司安全部對在日常工作中排查發現的管轄范圍內的各類生產安全事故隱患，屬于應當由其他有關部門進行處理的，應當及6、時通報、移送其他有關部門查處并形成記錄備案。接受移送的部門應當及時進行處理；安全應當及時了解、掌握接受移送的部門對該隱患的查處情況及結果；接受移送的部門也應當及時反饋查處情況及結果；接受移送的部門難以單獨處理整改的，應當及時、主動會同其他有關部門進行聯合查處整改；仍難以處理整改又發現重大生產安全事故隱患的，應當及時向上級部門書面報告，由上級部門指導處理。5.8.3.4被上級部門列為重大事故隱患的，公司安委員要按照有關批示、文件精神，落實責任到人，采取有力措施，在規定時間內依法落實整改；未能在規定時間內落實整改的，要提交書面報告，說明理由，并按批復精神辦理。5.8.3.5對上級部門查處的重大生產7、安全事故隱患和被上級部門列為重大生產安全事故隱患的，公司安委會要及時反饋查處情況及結果。5.9為更好地激勵員工搞好安全工作，及時將事故消滅在“萌芽”狀態，避免事故的發生，針對事故隱患報告實行獎懲。5.9.1凡非員工所為，能在本職工作中及時發現事故隱患并可能會釀成事故的，如能及時報告，給予每次個人績效+1分的獎勵。5.9.2凡員工發現非崗位上的事故隱患，及時報告并合理處理的，給予每次個人績效+2的獎勵。5.9.3凡員工發現其它事故隱患根據實際情況酌情獎勵。5.9.4車間（部門）對下屬上報的事故隱患，不整改或不上報的責任人按情節輕重予以經濟處罰，并作為月度安全績效考核依據。5.9.5對檢查事故隱患8、不力，發生事故的車間（部門）承擔事故損失的每500元扣1分，依此類推直至扣完。5.9.6發現了事故隱患因車間(部門)不及時整改，報告人也沒繼續上報的，發生事故車間（部門）承擔事故損失的550%，責任人應作嚴重處理，報告人不承擔責任。5.9.7對報告人特別是越級上報的人員，如該部門領導進行打擊報復的，一經查實報總經理處理。5.9.8獎懲采用月度考核兌現，由職能部門申報，主管安全的企業負責人簽字生效。5.10政府部門的季度檢查和平時巡查發現的問題，按海門市化工生產企業專業安全檢查記錄進行整改，安全歸檔。5.11每月月底前由安全部指定人員將檢查所發現的安全隱患網報海門市安全生產監督管理局，隱患自查自9、報系統進行上報。網址： 。6. 附件附件1：安全職業衛生檢查隱患整改記錄表附件2：海門市化工生產企業專家安全檢查記錄附件1安全職業衛生檢查隱患整改記錄表年 月被查單位時間隱患內容整改及預防措施單位責任人資金投入整改期限復查情況簽名附件2海門市化工生產企業專家安全檢查記錄企業名稱：經檢查，存在以下 項隱患問題（本頁不夠可另附頁）：整改建議和整改期限：專家簽字：年 月 日企業負責人意見：專家簽字：年 月 日復查情況：經復查， 年 月 日檢查時發現的 項隱患問題已全部整改到位。復查人（簽字）： 年 月 日企業負責人意見：專家簽字：年 月 日本記錄一式兩份，一份企業存檔，一份報安監局危化科備案。 共2頁