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1、制 度 名制 度 名稱稱采購申請審批制度采購申請審批制度受控狀受控狀態態文件編文件編號號執 行 部執 行 部門門監督部監督部門門考證部考證部門門第第 1 1 1 1 章章總則總則第 1 條企業為明確商品或勞務采購的申請與審批規范，特制定本制度。第 2 條本企業內所有部門的請購，除另有規定外，均依本制度的規定辦理。第 3 條責權單位。1采購部負責企業所需物資的采購工作。2財務部負責采購物資的貨款支付工作。3物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。4財務總監、總裁根據權限審批采購項目。第第 2 2 2 2 章章請購審批規定請購審批規定第 4 條原材料或零配件的請購。1需求部門請購。（1）原材料或零配件2、由需求部門根據采購計劃或實際經營需要提出請購單。（2）倉庫材料保管員接到請購單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數，將庫存數與生產部門需要的數量進行比較。（3）當生產所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數量時，則同意請購。2倉儲部門請購。（1）倉庫部門在庫存材料已達到最低庫存量時提出請購申請。（2）倉庫主管簽字的請購單需要通過兩方面的審批。采購員審查請購單，檢查該項請購是否在執行后又重復提出，以及是否存在不合理的請購品種和數量。如果采購員認為請購申請合理，則根據所掌握的市場價格，編制采購預算。經采購員簽署同意的請購單交財務部進行審核，如果該項請購在經營目標和采購預算范圍內，財務部簽字確認后可交采3、購部門辦理采購手續。采購部應將處理過的請購單歸檔備案。第 5 條臨時性商品的請購。1臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。2使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。3請購單須由使用部門負責人審批同意，并須經財務部、財務總監和總裁簽字后，采購部方可辦理采購手續。第 6 條經常性服務項目的請購。1經常性服務項目指的是由同一服務機構或企業所提供的某些經常性服務項目，例如公用事業、期刊雜志、保安等服務項目。2使用部門需要這些服務時，提出請購單，由財務部、總裁進行審核、審批。第 7 條特殊服務項目的請購。1特殊服務項目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務采購申請。2總裁、董事會或股4、東大會進行審議批準。3審議人員參照過去的服務質量和收費標準，分析申請人提供的需要內容，包括選定的廣告商、事務所及費用水平是否合理等，經總裁批準后，這些特殊服務項目才能進行采購。第 8 條資本支出和租賃合同。1對于資本支出和租賃合同，應該由經辦部門提出請購，總裁、董事會或股東大會進行決策。2對重要的、技術性較強的請購項目，應當組織專家進行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。第第 3 3 3 3 章章請購單規定請購單規定第 9 條請購單的開列和遞送。1請購單的開列。（1）請購經辦人員應根據庫存量管理基準、用料預算以及庫存情況開立請購單。（2）請購單分為計劃內采購請購單和計劃外采購請購5、單。（3）各部門在生產、基建、維護工作中需采購的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內采購請購單和計劃外采購請購單所列內容填報。（4）請購單經使用部門負責人審核后，依請購核準權限報有關領導簽字批準，并根據內部管理要求編號，送采購部門。2需用日期相同且屬同一供應商提供的統購材料，請購部門應根據請購單附表，以一單多品方式，提出請購。3緊急請購時，由請購部門于請購單中注明原因，并加蓋“緊急采購”章。4材料檢驗必須經過特定方式進行的，請購部門應于請購單上注明要求。5物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。第 10 條免開請購單部分。1總務性用品6、免開請購單，并可以總務用品申請單委托總務部門辦理采購。總務用品分類如下。（1）禮儀用品，如花籃和禮物等。（2）招待用品，如飲料和香煙等。（3）書報、名片、文具等。（4）打字、刻印、賬票等。2零星采購及小額零星采購材料項目。第 11 條請購事項的撤銷。1撤銷請購事項時應由原請購部門立即通知采購部門停止采購，同時在請購單第 1、2 聯加蓋紅色“撤銷”的標記并注明撤銷原因。2采購部門撤銷請購時，注意辦理以下事項。（1）采購部門在原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門通知撤銷，并由物料管理部門將原請購單退回原請購部門。（3）原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。第第 4 4 4 4 章章附則附則第 12 條本制度經總裁審批，自頒布之日起執行。第 13 條本制度由采購部負責解釋。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期