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1、報報表表格格式式說說明明及及企企業業代代碼碼設設置置1、請請設設置置貴貴企企業業之之代代碼碼以以及及報報表表年年度度、月月份份企企業業代代碼碼：0101企企業業簡簡稱稱股股權權企企業業名名稱稱：XXXXXX集集團團XXXXXX有有限限公公司司XXXXXX公公司司5151預預算算年年度度：年年編編制制月月份份：10月月2、報報表表單單元元格格之之顏顏色色說說明明字字體體為為深深藍藍色色：表表示示報報表表標標題題字字體體為為紅紅 色色：表表示示報報表表欄欄目目字字體體為為藍藍 色色：表表示示具具體體項項目目底底色色為為淺淺黃黃色色：本本表表之之小小計計、合合計計、累累計計欄欄底底色色為為白白 色色2、：從從其其他他相相關關表表引引用用數數據據或或自自動動計計算算之之單單元元格格，切切勿勿手手工工輸輸入入底底色色為為淺淺青青綠綠：需需要要人人工工輸輸入入數數據據之之單單元元格格3、所所屬屬企企業業代代碼碼對對照照表表代代碼碼企企業業全全稱稱企企業業簡簡稱稱股股權權0101XXXXXX集集團團XXXXXX有有限限公公司司XXXXXX公公司司5151010201030104010501060107010801090100XXXXXX集集團團XXXXXX管管理理單單元元XXXXXX集集團團XXXXXX管管理理單單元元全全面面預預算算管管理理文文件件之之三三 年年 度度 目目 標標 設設 定定 表表3、公公司司名名稱稱：XXXXXX集集團團XXXXXX有有限限公公司司發發展展戰戰略略概概述述：年年度度整整體體目目標標：類類型型目目標標單單位位-1-1-1-1年年年年/-1/-1年年差差異異預預算算1-91-9月月實實際際10-1210-12月月預預測測年年度度預預估估目目標標預預測測ABCD=B+CEF=(E-D)/D產品銷量噸主營業務收入萬元單位毛利水平元/噸財財務務方方面面凈利潤萬元營運現金流量萬元我我們們如如何何回回報報股股東東的的要要求求？資產負債率投資資本回報率噸產品可控銷售費用元/噸噸產品可控管理費用元/噸噸產品制造費用（不含折舊）元/噸主要市場1：占有率主要市場2：占有率客客戶4、戶方方面面主要市場3：占有率客戶維系率我我們們如如何何真真正正滿滿足足顧顧客客需需求求？新客戶數個顧客滿意度產品和服務特征描述顧客關系描述形象和商譽描述產品出品率噸產品單位電耗度/噸內內部部營營運運過過程程設備故障率產品合格率我我們們怎怎樣樣提提升升內內部部營營運運流流程程？新（改良）產品比例原材料周轉天數天產成品周轉天數天流動應收帳款周轉天數（不含預收）天員工滿意度%學學習習與與成成長長員工流動率%員工培訓率%我我們們如如何何具具備備持持續續改改善善和和提提高高的的能能力力？資訊系統描述激勵、授權、整合度描述管理人員職業發展規劃描述類類型型目目標標單單位位-1-1-1-1年年年年/-1/-1年年差差異異預預算算1-91-9月月實實際際10-1210-12月月預預測測年年度度預預估估目目標標預預測測ABCD=B+CEF=(E-D)/D