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1、每每周周經經營營數數據據匯匯報報 20152015年年6 6月月 第第3 3周周 （6 6月月1313日日-6-6月月1919日日）一一、損損益益項項目目本本月月預預算算截截止止到到上上周周五五實實際際完完成成實實際際完完成成比比率率截截止止到到上上周周五五應應完完成成銷銷售售額額(不不含含稅稅)#DIV/0!#DIV/0!-生生產產量量（噸噸）#DIV/0!#DIV/0!-銷銷售售量量（噸噸）#DIV/0!#DIV/0!-銷銷售售成成本本-#DIV/0!#DIV/0!-其中：自產產品原材料成本#DIV/0!#DIV/0!-外購產品銷售成本#DIV/0!#DIV/0!-材料銷售成本#DIV/02、!#DIV/0!-生產部費用(含人工)-#DIV/0!#DIV/0!-銷銷售售毛毛利利-#DIV/0!#DIV/0!-銷銷售售費費用用-#DIV/0!#DIV/0!-銷售部費用-#DIV/0!#DIV/0!-物流部費用-#DIV/0!#DIV/0!-市場部費用-#DIV/0!#DIV/0!-管管理理費費用用-#DIV/0!#DIV/0!-總經辦費用-#DIV/0!#DIV/0!-財務部費用-#DIV/0!#DIV/0!-人事行政部費用-#DIV/0!#DIV/0!-采購部費用-#DIV/0!#DIV/0!-財財務務收收益益（理理財財收收益益）#DIV/0!#DIV/0!-額額外外支支出出-#D3、IV/0!#DIV/0!-稅稅前前利利潤潤-#DIV/0!#DIV/0!-所所得得稅稅#DIV/0!#DIV/0!-凈凈損損益益-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!一、銷售(含稅）項目銷售收入預算截止到上周五實際完成完成率截止到上周五應完成A+#DIV/0!-A#DIV/0!-B#DIV/0!-C#DIV/0!-合計-#DIV/0!-項目邊際貢獻預算截止到上周五實際完成完成率截止到上周五應完成A+#DIV/0!-A#DIV/0!-B#DIV/0!-C#DIV/0!-合計-#DIV/0!-項目邊際貢獻率銷售預算占比預算截止到上周五實際貢獻率本周4、應達到A+#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!B#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!C#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合計#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、成本項目差異為正數差異為負數差異率正效應節約成本差異率負效應增加成本出品率00-價格00-三、費用類別項目編號項目本月預算截止到上周五實際完成或發生銷售銷售收入（含稅）0.000.00變動費用10001-2計件工資0.000.0010001-3績效工資0.000.0010007電費0.000.05、010008水費0.000.0010009燃料費0.000.0010010-1車輛費用-加油費0.000.0010010-2車輛費用-過路費0.000.0010010-3車輛費用-維修保養費0.000.0010010-5車輛費用-其他0.000.0010011運輸費0.000.0010014冷藏倉儲費0.000.0010015差旅費0.000.0010016招待費0.000.0010017通訊費0.000.0010021維修費0.000.0010022辦公費0.000.0010023勞保費0.000.0010024物料消耗0.000.0010025低值易耗品攤銷0.000.0010032郵遞費6、0.000.0010099-1其他變動費用0.000.00變動費用小計0.000.00固定費用10001-1固定工資0.000.0010001-4其他工資0.000.0010001-5獎金0.000.0010002社保及公積金0.000.0010003福利費0.000.0010004福利費（食堂食材）0.000.0010005培訓費0.000.0010006人事管理費0.000.0010010-4車輛費用-保險費0.000.0010012廣告費0.000.0010013業務宣傳費0.000.0010018會務費0.000.0010019質檢費0.000.0010020服務費0.000.00107、026企業宣傳費0.000.0010027罰款0.000.0010028稅金0.000.0010029折舊費0.000.0010030租賃費0.000.0010031協會會費0.000.0010033研發費（研發物料耗用）0.000.0010034手續費0.000.0010035員工意外傷害保險費 0.000.0010036財產保險費0.000.0010099-2其他固定費用0.000.00固定費用小計0.000.00費用合計0.000.00變動費用差差異異本本周周應應完完成成或或控控制制-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D8、IV/0!-差異本周應完成-差異本周應完成-銷售實際占比貢獻預算占比貢獻實際占比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!出品率上升價格下降的數量出品率下降價格上升的數量00預算完成率按銷售預算完成進度應發生費用節約（-）或超支（+）本周費用發生限額0.00%0.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.0009、.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.010、00.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%011、.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.00出出品品率率周周控控制制分分析析6月第3周主主要要原原料料編編號號主主要要原原料料名名稱稱單單位位截截止止到到上上周周末末領領用用量量合合同同約約定定利利用用率率實實際際出出品品率率出出品品率率差差異異斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤012、.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%合計出品率差異原因:控制改善措施：出出品品率率高高導導致致成成本本下下降降額額出出品品率率低低導導致致成成本本上上升升額額上上月月采采購購單單價價截截止止到到上上周周末末平平均均采采購購單單價價價價格格差差異異價價格格下下降降導導致致成成本本下下降降額額價價格格上上漲漲導導致致成成本本上上升升額額-0.000.013、00.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.0014、0.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-出出品品率率周周控控制制分分析析6月第3周預預算算執執行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)類別項目編號項目名稱本月預算截止到上周五實際完成或發生預算完15、成率按預算進度應發生費用節約（-）或超支（+）本周費用發生限額生產生產量變動費用10001-2計件工資10001-3績效工資10007電費10008水費10009燃料費10010-1車輛費用-加油費10010-2車輛費用-過路費10010-3車輛費用-維修保養費10010-5車輛費用-其他10011運輸費10014冷藏倉儲費10015差旅費10016招待費10017通訊費10021維修費10022辦公費10023勞保費10024物料消耗10025低值易耗品攤銷10032郵遞費10099-1其他變動費用變動費用小計固定費用10001-1固定工資10001-4其他工資10001-5獎金10002社16、保及公積金10003福利費10004福利費（食堂食材）10005培訓費10006人事管理費10010-4車輛費用-保險費10012廣告費10013業務宣傳費10018會務費10019質檢費10020服務費10026企業宣傳費10027罰款10028稅金10029折舊費10030租賃費10031協會會費10033研發費（研發物料耗用）10034手續費10035員工意外傷害保險費10036財產保險費10099-2其他固定費用固定費用小計費用合計節約或超支原因分析：超支控制措施：預預算算執執行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)類別項目編號項目名稱本月17、預算截止到上周五實際完成或發生預算完成率按預算進度應發生費用節約（-）或超支（+）本周費用發生限額銷售銷售收入（含稅）變動費用10001-2計件工資10001-3績效工資10007電費10008水費10009燃料費10010-1車輛費用-加油費10010-2車輛費用-過路費10010-3車輛費用-維修保養費10010-5車輛費用-其他10011運輸費10014冷藏倉儲費10015差旅費10016招待費10017通訊費10021維修費10022辦公費10023勞保費10024物料消耗10025低值易耗品攤銷10032郵遞費10099-1其他變動費用變動費用小計固定費用10001-1固定工資10018、01-4其他工資10001-5獎金10002社保及公積金10003福利費10004福利費（食堂食材）10005培訓費10006人事管理費10010-4車輛費用-保險費10012廣告費10013業務宣傳費10018會務費10019質檢費10020服務費10026企業宣傳費10027罰款10028稅金10029折舊費10030租賃費10031協會會費10033研發費（研發物料耗用）10034手續費10035員工意外傷害保險費10036財產保險費10099-2其他固定費用固定費用小計費用合計節約或超支原因分析：超支控制措施：預預算算執執行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到619、 6月月1919日日)類別項目編號項目名稱本月預算截止到上周五實際完成或發生預算完成率按預算進度應發生費用節約（-）或超支（+）本周費用發生限額銷售銷售收入（含稅）變動費用10001-2計件工資10001-3績效工資10007電費10008水費10009燃料費10010-1車輛費用-加油費10010-2車輛費用-過路費10010-3車輛費用-維修保養費10010-5車輛費用-其他10011運輸費10014冷藏倉儲費10015差旅費10016招待費10017通訊費10021維修費10022辦公費10023勞保費10024物料消耗10025低值易耗品攤銷10032郵遞費10099-1其他變動費用變20、動費用小計固定費用10001-1固定工資10001-4其他工資10001-5獎金10002社保及公積金10003福利費10004福利費（食堂食材）10005培訓費10006人事管理費10010-4車輛費用-保險費10012廣告費10013業務宣傳費10018會務費10019質檢費10020服務費10026企業宣傳費10027罰款10028稅金10029折舊費10030租賃費10031協會會費10033研發費（研發物料耗用）10034手續費10035員工意外傷害保險費10036財產保險費10099-2其他固定費用固定費用小計費用合計節約或超支原因分析：超支控制措施：預預算算執執行行控控制制分分析21、析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)類別項目編號項目名稱本月預算截止到上周五實際完成或發生預算完成率按預算進度應發生費用節約（-）或超支（+）本周費用發生限額銷售銷售收入（含稅）變動費用10001-2計件工資10001-3績效工資10007電費10008水費10009燃料費10010-1車輛費用-加油費10010-2車輛費用-過路費10010-3車輛費用-維修保養費10010-5車輛費用-其他10011運輸費10014冷藏倉儲費10015差旅費10016招待費10017通訊費10021維修費10022辦公費10023勞保費10024物料消耗10025低值易耗品攤22、銷10032郵遞費10099-1其他變動費用變動費用小計固定費用10001-1固定工資10001-4其他工資10001-5獎金10002社保及公積金10003福利費10004福利費（食堂食材）10005培訓費10006人事管理費10010-4車輛費用-保險費10012廣告費10013業務宣傳費10018會務費10019質檢費10020服務費10026企業宣傳費10027罰款10028稅金10029折舊費10030租賃費10031協會會費10033研發費（研發物料耗用）10034手續費10035員工意外傷害保險費10036財產保險費10099-2其他固定費用固定費用小計費用合計節約或超支原因分析23、：超支控制措施：固定費用預預算算執執行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)類別項目編號項目名稱本月預算截止到上周五實際完成或發生預算完成率按預算進度應發生費用節約（-）或超支（+）本周費用發生限額銷售銷售收入（含稅）變動費用10001-2計件工資10001-3績效工資10007電費10008水費10009燃料費10010-1車輛費用-加油費10010-2車輛費用-過路費10010-3車輛費用-維修保養費10010-5車輛費用-其他10011運輸費10014冷藏倉儲費10015差旅費10016招待費10017通訊費10021維修費10022辦公費124、0023勞保費10024物料消耗10025低值易耗品攤銷10032郵遞費10099-1其他變動費用變動費用小計固定費用10001-1固定工資10001-4其他工資10001-5獎金10002社保及公積金10003福利費10004福利費（食堂食材）10005培訓費10006人事管理費10010-4車輛費用-保險費10012廣告費10013業務宣傳費10018會務費10019質檢費10020服務費10026企業宣傳費10027罰款10028稅金10029折舊費10030租賃費10031協會會費10033研發費（研發物料耗用）10034手續費10035員工意外傷害保險費10036財產保險費1009925、-2其他固定費用固定費用小計費用合計節約或超支原因分析：超支控制措施：固定費用預預算算執執行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)類別項目編號項目名稱本月預算截止到上周五實際完成或發生預算完成率按預算進度應發生費用節約（-）或超支（+）本周費用發生限額銷售銷售收入（含稅）變動費用10001-2計件工資10001-3績效工資10007電費10008水費10009燃料費10010-1車輛費用-加油費10010-2車輛費用-過路費10010-3車輛費用-維修保養費10010-5車輛費用-其他10011運輸費10014冷藏倉儲費10015差旅費10016招26、待費10017通訊費10021維修費10022辦公費10023勞保費10024物料消耗10025低值易耗品攤銷10032郵遞費10099-1其他變動費用變動費用小計固定費用10001-1固定工資10001-4其他工資10001-5獎金10002社保及公積金10003福利費10004福利費（食堂食材）10005培訓費10006人事管理費10010-4車輛費用-保險費10012廣告費10013業務宣傳費10018會務費10019質檢費10020服務費10026企業宣傳費10027罰款10028稅金10029折舊費10030租賃費10031協會會費10033研發費（研發物料耗用）10034手續費1027、035員工意外傷害保險費10036財產保險費10099-2其他固定費用固定費用小計費用合計節約或超支原因分析：超支控制措施：固定費用預預算算執執行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)類別項目編號項目名稱本月預算截止到上周五實際完成或發生預算完成率按預算進度應發生費用節約（-）或超支（+）本周費用發生限額銷售銷售收入（含稅）變動費用10001-2計件工資10001-3績效工資10007電費10008水費10009燃料費10010-1車輛費用-加油費10010-2車輛費用-過路費10010-3車輛費用-維修保養費10010-5車輛費用-其他1001128、運輸費10014冷藏倉儲費10015差旅費10016招待費10017通訊費10021維修費10022辦公費10023勞保費10024物料消耗10025低值易耗品攤銷10032郵遞費10099-1其他變動費用變動費用小計固定費用10001-1固定工資10001-4其他工資10001-5獎金10002社保及公積金10003福利費10004福利費（食堂食材）10005培訓費10006人事管理費10010-4車輛費用-保險費10012廣告費10013業務宣傳費10018會務費10019質檢費10020服務費10026企業宣傳費10027罰款10028稅金10029折舊費10030租賃費10031協會會29、費10033研發費（研發物料耗用）10034手續費10035員工意外傷害保險費10036財產保險費10099-2其他固定費用固定費用小計費用合計節約或超支原因分析：超支控制措施：固定費用預預算算執執行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)類別項目編號項目名稱本月預算截止到上周五實際完成或發生預算完成率按預算進度應發生費用節約（-）或超支（+）本周費用發生限額銷售銷售收入（含稅）變動費用10001-2計件工資10001-3績效工資10007電費10008水費10009燃料費10010-1車輛費用-加油費10010-2車輛費用-過路費10010-3車輛30、費用-維修保養費10010-5車輛費用-其他10011運輸費10014冷藏倉儲費10015差旅費10016招待費10017通訊費10021維修費10022辦公費10023勞保費10024物料消耗10025低值易耗品攤銷10032郵遞費10099-1其他變動費用變動費用小計固定費用10001-1固定工資10001-4其他工資10001-5獎金10002社保及公積金10003福利費10004福利費（食堂食材）10005培訓費10006人事管理費10010-4車輛費用-保險費10012廣告費10013業務宣傳費10018會務費10019質檢費10020服務費10026企業宣傳費10027罰款10028稅金10029折舊費10030租賃費10031協會會費10033研發費（研發物料耗用）10034手續費10035員工意外傷害保險費10036財產保險費10099-2其他固定費用固定費用小計費用合計節約或超支原因分析：超支控制措施：固定費用