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1、皖北煤電集團(tuán)安徽五溝煤礦有限責(zé)任公司皖北煤電集團(tuán)安徽五溝煤礦有限責(zé)任公司流程體系優(yōu)化項目中層績效考評與激勵制度方案提交日期：20xx年01月28日拷貝份數(shù)：1文檔控制文檔更新記錄更新人版本備20xx.01.19聯(lián)合項H組VI.0方案文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注|文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注目錄文檔控制2目錄33. 文檔說明44. 總則54.1. 適用范圍522 目的和用途55. 有效期56. 績效考評66.1. 基木原則66.2. 考評組織66.3. 考評周期、內(nèi)容和考評關(guān)系66.4. 部門及部門負(fù)責(zé)人考評流程66.5. 部門年度考評流程（匯總計算）736部門負(fù)責(zé)人年度考評77. 績效2、考評與激勵機(jī)制87.1. 工資結(jié)構(gòu)87.2. 計件單位負(fù)責(zé)人績效考評與工資掛鉤方式97.3. 管理與技術(shù)部門負(fù)責(zé)人績效考評與工資掛鉤方式94. 3. 1.部門負(fù)責(zé)人浮動工資104. 3. 2.部門負(fù)責(zé)人管理效益獎（尚未討論）118. 附件148.1. 附件1中層績效考核管理流程及莫工作標(biāo)準(zhǔn)說明（方案1） 148.2. 附件2中層績效考核管理流程及其工作標(biāo)準(zhǔn)說明（備選方案）141.文檔說明木文檔是安徽五溝煤礦有限責(zé)任公司（以卜簡稱五溝煤礦，公司）流程體系建設(shè)優(yōu)化項目成 果文件。本文檔主要內(nèi)容思路溝通過程： 2007年12月，經(jīng)過聯(lián)合項目組（AMT咨詢與五溝礦人力資源部部長）多次討論，多次征求 五3、溝礦主要領(lǐng)導(dǎo)意見；整個思路向皖煤集團(tuán)龔總做第-匯報溝通（五溝礦副總以上全體參加），第二次是聯(lián)合 項口組（雙方項口經(jīng)理和骨干人員）向皖煤集團(tuán)葛總（龔總、胡書記、工會王主席）匯 報。集團(tuán)精細(xì)辦王主任參加了兩次匯報溝通會，集團(tuán)精細(xì)辦鄒軍同志參加了第二次匯報 溝通會。屮層績效考核管理流程已經(jīng)過五溝礦礦長和集團(tuán)有關(guān)部門專家審閱。本方案借鑒了皖煤精細(xì)化管理大量的經(jīng)驗和成果，參閱了2007年皖煤集團(tuán)和七個煤礦的2# 文，可以說是集團(tuán)齊級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟煤礦、五溝煤礦與AMT咨詢共同智慧的融合結(jié)晶。由于時間短促（3周），項冃工作內(nèi)容多（績效考評與激勵制度方案是流程優(yōu)化項冃工作內(nèi) 容的一部分），方案一定存在考慮不足或4、不夠細(xì)致之處，績效管理是一個動態(tài)的持續(xù)改進(jìn)過程， 公司需要根據(jù)自身的發(fā)展、環(huán)境的變化，結(jié)合實際情況，不斷調(diào)整、修訂和完善。感謝葛總、胡書記、工會王主席對項目的宏觀指導(dǎo)！感謝龔總對項口進(jìn)展方向上的指導(dǎo)！感謝集團(tuán)專家支持小組（和關(guān)職能部室），特別是集團(tuán)精細(xì)化管理辦公室全體、集團(tuán)組織部 對項目的指導(dǎo)和支持！尤其要感謝精細(xì)辦王光平主任對項目進(jìn)度的關(guān)注和指導(dǎo)，感謝鄒軍同志全 程參與及專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)！感謝祁東礦精細(xì)辦和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和員工的支持！感謝五溝礦各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、支持和員工的配合！2 總則9. 適用范圍木制度適用于安徽五溝煤礦有限責(zé)任公司（以下簡稱五溝煤礦、公司）部門、部門負(fù)責(zé)人（中層管理人員）績 效5、考評與激勵管理。10. 目的和用途通過建立績效考評和激勵體系，運(yùn)用一定的考評標(biāo)準(zhǔn)和考評方法，盡可能準(zhǔn)確評價部門運(yùn)行狀況、部門負(fù)責(zé)人 工作狀況和效果，以達(dá)到下述目的和用途：11. 保證礦經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案的冇效運(yùn)行，確保完成礦的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。12. 保證全礦市場化楮細(xì)管理工作目標(biāo)的實現(xiàn)，提高企業(yè)在市場競爭環(huán)境中的整體運(yùn)作能力與核心竟?fàn)帉嵙Α?3. 督促和指導(dǎo)中層管理人員提高工作績效，促進(jìn)礦高層與中層的相互溝通為交流，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，倉U建 適應(yīng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的人力資源隊伍。14. 了解部門負(fù)責(zé)人對公司的貢獻(xiàn)，冇效地評價英工作業(yè)績，為公司薪酬、培訓(xùn)、晉升、降職、調(diào)職和離職等 提供激勵與約束的執(zhí)行依據(jù)。16、5. 有效期木制度在20xx年財務(wù)年度內(nèi)有效。16. 績效考評16.1. 基本原則17. 以考評促成長：考評不僅僅是用來評價，更多的是用來促進(jìn)改進(jìn)和提升。18. 可操作：公司引入考評系統(tǒng)，可操作并降低考評的成本。19. 堅持公開、公正的原則。20. 堅持考評內(nèi)容量化、具體化的原則。20.1. 考評組織考評組織主要包括礦長辦公會、考評小組、被考評者直接上級、間接上級、流程客戶部門、安全監(jiān)察部、人力 資源部和經(jīng)營管理部。高管團(tuán)隊組成考評小組，主要負(fù)責(zé)各部門和部門負(fù)責(zé)人的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”（KPI）考評，流程客戶部門主要 負(fù)責(zé)被考評部門的部門負(fù)責(zé)人的“流程指標(biāo)”考評；中層的直接上級和間接上級負(fù)責(zé)被考評7、者能力和態(tài)度考評。人力資源部是績效考評的主要組織者，礦長辦公會在部門負(fù)責(zé)人對考評有異議提出申訴時負(fù)責(zé)異議審核和申訴 授終處理。20.2. 考評周期、內(nèi)容和考評關(guān)系21. 考評周期：公司對部門及部門負(fù)責(zé)人每月度考評一次，年底綜合考評一次。22. 考評內(nèi)容：考評形式為計劃考評和流程考評，計劃考評主要考評月度內(nèi)部門工作計劃、工作任務(wù)的完成情 況，流程考評主耍考評部門及部門負(fù)責(zé)人在流程運(yùn)行過程中對流程客戶的支持配合情況；考評小組主持計 劃考評，流程客戶進(jìn)行流程考評。23. 部門月度績效考評等同于部門負(fù)責(zé)人的月度業(yè)績考評。24. 部門年度考評：部門年度考評是由人力資源部匯總計算得分；25. 部門負(fù)責(zé)人年8、度考評：考評形式為述職考評和流程考評，述職考評主要綜合考評其工作業(yè)績、能力和工作 態(tài)度；考評小組主持述職考評。25.1. 部門及部門負(fù)責(zé)人考評流程部門及部門負(fù)責(zé)人績效考評流程分以下兒個主要階段（具體內(nèi)容參閱，中層績效考核管理流程及其工作標(biāo)準(zhǔn)說 明）:26. 考評期初確定績效考評指標(biāo)和權(quán)重。27. 績效實現(xiàn)與過程輔導(dǎo)。 績效考評。28. 績效反饋與屮訴處理。29. 績效結(jié)果存檔與應(yīng)用29.1. 部門年度考評流程（匯總計算）30. 部門年度考評總分等于每個考評周期得分Z和的平均分。31. 部門對績效考評過程和結(jié)果冇不同意見提H沖訴時，人力資源部經(jīng)核對后進(jìn)行處理，不能處理的報礦長指 示后進(jìn)行處理；39、2. 審核完成示，人力資源部將部門年度考評最終結(jié)果及提出績效工資發(fā)放方案報礦長審批。33. 所有考評資料由人力資源部存檔備案；最終考評結(jié)果通告各部門。33.1. 部門負(fù)責(zé)人年度考評34. 在年度結(jié)束時的考評周期，按屮層績效考評流程綜合考評部門負(fù)責(zé)人。年度考評內(nèi)容增加如下：35. 填寫述職報告。部門負(fù)責(zé)人按照部門負(fù)責(zé)人年度述職報告的格式和內(nèi)容要求撰寫述職報告，部門直接上級、 間接上級依次對部門負(fù)責(zé)人的述職報告進(jìn)行審閱，。36. 年度綜合考評增加工作能力和工作態(tài)度考評，由部門負(fù)責(zé)人的直接上級、間接上級評分。37. 人力資源部根據(jù)部門和部門負(fù)責(zé)人年度考評得分情況，提出部門負(fù)責(zé)人年終獎分配方案，經(jīng)礦氏10、審批后執(zhí) 行。38. 績效考評與激勵機(jī)制4.1.工資結(jié)構(gòu)工資結(jié)構(gòu)二崗效工資+輔助工資+安全激勵基金+單項獎其中：39. 崗效工資套級執(zhí)行皖煤勞20011274號文件，崗位績效工資歸級對照表參見20xx年標(biāo)準(zhǔn)。崗效工資二固定工資+浮動工資=工資基數(shù)X崗位系數(shù)固定工資：20xx年600元/月（建議）工資基數(shù)：20xx年600元/月（建議）崗效工資適用范圍：全員40. 輔助工資：下井費(fèi)、夜班費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、年功工資、野外補(bǔ)助、通勤補(bǔ)助、保健津貼、技術(shù)津貼下井費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：井下采掘工25元/工；井下輔助工15元/工。夜班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每工按8元/工。誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：8元/工。年功工資標(biāo)準(zhǔn)：工齡10年以下每年2元；1111、20年每年4元；2130年每年6元；31年及其以上每 年8元。年功工資按出勤班數(shù)計發(fā)，最高執(zhí)行100%。野外補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：通勤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：保健津貼標(biāo)準(zhǔn)：矽肺職工12. 75元/人刀（全刀出勤不足20個的，按0.5元/班支付）。班中餐：井下采掘工8元/工；井下輔助工7元/工。輔助工資適用范圍：參見41. 安全激勵基金：適用全員，標(biāo)準(zhǔn)參見42. 單項獎：適用侑關(guān)部門，包括管理效益獎和其他單項獎管理效益獎：適用沒有實行內(nèi)部市場化的相關(guān)部門，因管理（增加產(chǎn)量、控制成本等）產(chǎn)生效益而 增加工資總額部分。具他單項獎:參見具他有關(guān)規(guī)定。4.2計件單位負(fù)責(zé)人績效考評與工資掛鉤方式工資結(jié)構(gòu)=崗效工資+輔助工資+安全激12、勵基金計件單位如下：線生產(chǎn)經(jīng)營單位：采煤事業(yè)部、掘進(jìn)（含修護(hù)）事業(yè)部、開拓事業(yè)部、。二線生產(chǎn)輔助經(jīng)營單位：通防事業(yè)部、運(yùn)輸事業(yè)部、產(chǎn)品事業(yè)部按內(nèi)部市場化運(yùn)作進(jìn)行工作量與工資的掛鉤在安全檢查、制度建設(shè)、質(zhì)量考核少工資掛鉤經(jīng)營體工資收入=（完成任務(wù)量x工資單價1） x績效考評系數(shù) 土材料獎罰績效考評系數(shù)=生產(chǎn)任務(wù)考核70% +安全考核10% +質(zhì)量考核10% +制度建設(shè)考核7% +其他考核3%工資單價根據(jù)定編與定額悄況，由人力資源部和經(jīng)營管理部組織制定，包含崗效工資和安全激勵皋金兩項內(nèi)容。輔助工資：依據(jù)考勤出勤率發(fā)放，上限為100%。經(jīng)營體工資收入不含中層負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員等非計件崗位的收入。經(jīng)營體13、計件崗位月人均收入二經(jīng)營體工資收入/當(dāng)月實際人數(shù)中層負(fù)責(zé)人月工資=工資系數(shù)X負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的經(jīng)營體計件崗位月人均收入管理與技術(shù)部門負(fù)責(zé)人績效考評與工資掛鉤方式管理與技術(shù)部門包括：所有非計件考核的部門工資結(jié)構(gòu)二崗效工資+輔助工資+安全激勵基金+單項獎（管理效益獎）工資結(jié)構(gòu)=崗效工資+輔助工資+安全激勵基金+管理效益獎-固定工資+奪動工資）技術(shù)與職能管理:部門：_1獎罰對等!其中：固定工資：08年600元工資基數(shù)：08年600元=工資基數(shù)X崗位系數(shù) 2部門和崗位績效考核掛鉤：:2、聯(lián)責(zé)制1 1、崗位承包，減人增效 丿! 2、逐級考核，逐級分配 丨 1、3、全額發(fā)放，獎優(yōu)罰劣 丿輔助工資：依據(jù)考勤（含下14、井）發(fā)放，上限100%。安全激勵基金：按礦1#文執(zhí)行。浮動工資：根據(jù)績效考評以“崗位承包，減人增效；逐級考核，逐級分配；全額發(fā)放，獎優(yōu)罰劣”發(fā)放。 管理效益獎：按材料、工資、電力、可控性管理費(fèi)用、修理費(fèi)、安全、煤質(zhì)、重點(diǎn)工程與掘進(jìn)進(jìn)尺、期末“三 量、精細(xì)化管理等10項指標(biāo)，按獎罰對等聯(lián)責(zé)制執(zhí)行。4. 3. 1.部門負(fù)責(zé)人浮動工資方法一：根據(jù)績效考評分?jǐn)?shù)與浮動工資掛鉤部門負(fù)責(zé)人崗位系數(shù)部門負(fù)責(zé)人浮動工資二 本部門績效考評系數(shù) X X各部門負(fù)責(zé)人浮動工資之和各部門負(fù)責(zé)人崗位系數(shù)之和崗位系數(shù)二崗位浮動工資標(biāo)準(zhǔn)/崗級3浮動工資標(biāo)準(zhǔn) 績效考評系數(shù)=績效考評得分/100 （績效評分為市分制） 方法二：根據(jù)15、績效考評分?jǐn)?shù)的排序與浮動工資掛鉤將部門負(fù)責(zé)人績效考評分?jǐn)?shù)按得分高低排序，排名前1520% （優(yōu)秀員工）的取績效考評系數(shù)為1.2,排名在 中間6575% （合格員工）的取績效考評系數(shù)為1.0,排名在最后的5-15% （待進(jìn)員工）取績效考評系數(shù)為0.8。將考評系數(shù)套入方法一中的計算公式計算部門負(fù)責(zé)人浮動工資。4. 3. 2.部門負(fù)責(zé)人管理效益獎（尚未討論）材料材料考核指標(biāo)集團(tuán)公司下達(dá)材料控制指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)扣減基數(shù)二（至本期末指標(biāo)累計超支額-至上期末指標(biāo)累計超支額） 可控性管理費(fèi)用1%獎罰對等結(jié)算方式扣款從聯(lián)責(zé)單位月度工資總額小直接扣除單位責(zé)任性質(zhì)職責(zé)權(quán)重*基數(shù)單位負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理部部長領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任20%經(jīng)16、營管理部市場化主要責(zé)任負(fù)責(zé)全礦材料指標(biāo)的分解、落實、分析與考 核80%20%動力物資保障部物資 供應(yīng)組聯(lián)貴負(fù)責(zé)材料的采購與發(fā)放過程的控制70%20%生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組聯(lián)責(zé)負(fù)責(zé)設(shè)計30%20%財務(wù)部聯(lián)責(zé)負(fù)責(zé)核算與監(jiān)督20%20% 工資工資考核指標(biāo)礦下達(dá)的工資控制指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)扌11減阜數(shù)二（至本期末指標(biāo)累計超支額-至上期末指標(biāo)累計超支額）*1%獎罰對等結(jié)算方式扣款從聯(lián)責(zé)單位月度工資總額小直接扌U除單位責(zé)任性質(zhì)職責(zé)權(quán)重*基數(shù)單位負(fù)責(zé)人人力資源部部長領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任負(fù)責(zé)全礦工資指標(biāo)的分解、落實、分析與考 核20%人力資源部薪酬績效 組主要聯(lián)責(zé)100%20%經(jīng)營管理部市場化組聯(lián)貴負(fù)責(zé)已進(jìn)行內(nèi)部市場化運(yùn)作單位承包工17、資 的結(jié)算和控制50%20% 電力電力考核指標(biāo)集團(tuán)公司下達(dá)的電力控制指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)扣減基數(shù)二（至本期末指標(biāo)累計超支額-至上期末指標(biāo)累計超支額）*1%獎罰對等結(jié)算方式扣款從聯(lián)責(zé)單位月度工資總額中直接扣除單位責(zé)任性質(zhì)職責(zé)權(quán)重*基數(shù)單位負(fù)責(zé)人動力物資部部長領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任20%動力物資保障部設(shè)備川 電管理主要聯(lián)責(zé)負(fù)責(zé)全礦電力指標(biāo)的分解、落實、分析與 考核100%20%調(diào)度指揮屮心聯(lián)責(zé)負(fù)責(zé)井下生產(chǎn)系統(tǒng)的操作控制。50%20%可控性管理費(fèi)用考核指標(biāo)各項可控性管理費(fèi)用指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)扣減各相應(yīng)負(fù)全責(zé)單位月度工資總額二（至本期末指標(biāo)累計超支額-至上 期末指標(biāo)累計超支額）*10%獎罰對等結(jié)算方式扣減各相應(yīng)負(fù)全責(zé)單位月度工資18、單位責(zé)任性質(zhì)職責(zé)權(quán)重*基數(shù)單位負(fù)責(zé)人財務(wù)部牽頭聯(lián)責(zé)對全礦的可控性管理費(fèi)用進(jìn)行分解總控制； 對差旅費(fèi)負(fù)全責(zé)；100%20%綜合辦公室聯(lián)責(zé)對辦公費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、保險費(fèi)負(fù)全責(zé)100%20%黨群工作部宣傳聯(lián)責(zé)對文體宣傳費(fèi)負(fù)全責(zé)100%20%黨群工作部武裝保 衛(wèi)聯(lián)責(zé)對警衛(wèi)消防費(fèi)負(fù)全責(zé)100%20%備注：各項可控性管理費(fèi)用指標(biāo)及責(zé)任劃分見附件 修理費(fèi)修理費(fèi)考核指標(biāo)集團(tuán)公司下達(dá)的控制指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)扌1【減各相應(yīng)負(fù)全責(zé)單位刀度工資總額二（至本期末指標(biāo)累計超支額-至上 期末指標(biāo)累計超支額）*5%獎罰對等結(jié)算方式扣減各相應(yīng)負(fù)全責(zé)單位刀度工資單位責(zé)任性質(zhì)職責(zé)權(quán)重*基數(shù)單位負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理部部長領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任20%經(jīng)營管理19、部計劃主要責(zé)任對全礦的修理費(fèi)指標(biāo)進(jìn)行分解總控制+土建 修理50%的責(zé)任20%動力物資保障部設(shè) 備管理聯(lián)責(zé)設(shè)備修理70%的責(zé)任20%綜合辦公室聯(lián)責(zé)汽車修理及辦公器材維修20%生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)聯(lián)責(zé)井巷大修20% 安全安全監(jiān)察部為聯(lián)責(zé)單位，具體見20xx 1號文件。煤質(zhì)煤質(zhì)考核指標(biāo)集團(tuán)公司下達(dá)煤質(zhì)指標(biāo)。考核標(biāo)準(zhǔn)按煤質(zhì)増減收益額的10%為基數(shù)獎罰獎罰對等結(jié)算方式單位責(zé)任性質(zhì)職責(zé)權(quán)重*基數(shù)單位負(fù)責(zé)人產(chǎn)品事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任100%20產(chǎn)品事業(yè)部煤質(zhì)辦主要責(zé)任負(fù)責(zé)全礦煤質(zhì)指標(biāo)的分解、落實、分析與 考核。70%20%產(chǎn)品事業(yè)部選煤廠聯(lián)責(zé)30%20%生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)責(zé)20%20% 重點(diǎn)工程與掘進(jìn)進(jìn)尺重點(diǎn)工程、掘進(jìn)進(jìn)尺考核20、指標(biāo)集團(tuán)公司下達(dá)的發(fā)展后勁指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司扣減我礦成本指標(biāo)的2%獎罰對等結(jié)算方式按集團(tuán)公司扣減我礦成本指標(biāo)的2%,扌II減生產(chǎn)技術(shù)部月度工資總額單位責(zé)任性質(zhì)職責(zé)權(quán)重*基數(shù)單位負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)部部長領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任20%生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)主要責(zé)任100%20% 期末“三量期末“三量”考核指標(biāo)集團(tuán)公司下達(dá)的“三量”指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司扣減我礦成本指標(biāo)的2%為扣減基數(shù)獎罰對等結(jié)算方式扣款從聯(lián)責(zé)單位月度工資總額小直接扣除單位責(zé)任性質(zhì)職責(zé)權(quán)重*基數(shù)單位負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)部部長領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任10%生產(chǎn)技術(shù)部地測主要責(zé)任1()(用20%生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)聯(lián)責(zé)40%10% 精細(xì)化管理等10項指標(biāo)精細(xì)化管理考核指標(biāo)集團(tuán)公司下達(dá)的精細(xì)化管理冃標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)扣減負(fù)全責(zé)單位刀度工資總額的5%獎罰對等結(jié)算方式扣款從全責(zé)單位刀度工資總額中直接扣除單位責(zé)任性質(zhì)職責(zé)權(quán)重*基數(shù)單位負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理部部長領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任20%經(jīng)營管理部流程信息聯(lián)責(zé)對全礦各單位的精細(xì)化管理考核負(fù)全責(zé)100%20%經(jīng)營管理部市場辦聯(lián)責(zé)對全礦內(nèi)部市場化建設(shè)考核負(fù)全責(zé)100%20%5 附件5.1 附件1中層績效考核管理流程及其工作標(biāo)準(zhǔn)說明（方案1）5.2附件2中層績效考核管理流程及其工作標(biāo)準(zhǔn)說明（備選方案）