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1、文件編號 倉庫管理制度編 制 日 期 版 本 審 核日 期頁 碼共 頁批 準日 期1.目的為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，特制定本制度。2.范圍適用于公司全體員工。3.職責3.1由行政人事部負責本制度的監(jiān)督執(zhí)行。3.2公司全體員工有責任遵守本制度的所有規(guī)定。3.3 由倉庫管理員負責本制度的執(zhí)行。4.工作規(guī)定內(nèi)容標準時間段主責/組織配合協(xié)助2、工作記錄4.1物資驗收入庫4.1.1物資入庫，倉庫管理員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，質(zhì)量是否合格，并填寫好物資交接表。入庫前倉庫管理員財務4.1.2物資驗收合格后，倉庫管理員憑發(fā)票所列名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、將入庫單各欄填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。入庫后倉庫管理員財務4.1.3驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要及時通知采購員和經(jīng)銷商。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，都應向采購員反映查詢，直至消除懸事掛帳。驗收中倉庫管理員采購員4.2物資的儲存保管4.2.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，凡吞吐量大的落地堆放，周轉3、量小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號。入庫后倉庫管理員4.2.2物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。入庫后倉庫管理員4.2.3倉庫管理員對庫存、待保管以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，管理員應及時報告行政人事經(jīng)理。入庫后倉庫管理員行政人事經(jīng)理4.2.4保管物資，未經(jīng)行政人事經(jīng)理批準，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準拆件零法，特殊情況應經(jīng)行政人事經(jīng)理批準。入庫后倉庫管理員行政人事經(jīng)理4.2.5倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非倉庫管理員及行政人員擅4、自入庫。倉庫嚴禁煙火，倉庫管理員要懂得消防器材和必要的防火知識，注意防潮、防蟲、防盜等。入庫后倉庫管理員4.3物資發(fā)放4.3.1按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)貨。發(fā)貨堅持一盤底，二核對，三發(fā)貨，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資失效、霉變、大材小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，倉庫管理員應負經(jīng)濟責任。出庫時倉庫管理員4.3.2領貨單應填明物資名稱、規(guī)格、型號、領貨數(shù)量、單價、總價、材料用途，并且部門總經(jīng)理、行政人事經(jīng)理、接收人和倉庫管理員簽字確認。出庫時倉庫管理員部門總經(jīng)理行政人事經(jīng)理4.2.4調(diào)撥材料，倉庫管理員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務收款章時方可發(fā)貨5、。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即同志開票人更正后發(fā)貨。出庫時倉庫管理員財務4.2.5倉庫管理員發(fā)貨必須與接收人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。出庫時倉庫管理員接收人4.2.6所有發(fā)貨憑證，倉庫管理員應妥善保管，不可丟失，月底與財務對帳結算。每月底倉庫管理員財務4.4其他有關事項4.4.1記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。在職期間倉庫管理員財務4.4.2允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四合一。每月底倉庫管理員財務4.4.3每月對倉庫進行一次檢查。每月底倉庫管理員4.4.4倉庫管理員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中6、的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，行政人事經(jīng)理見證，雙方各執(zhí)一份，行政人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。工作調(diào)動時倉庫管理員行政人事經(jīng)理4.5 贊助管理辦法4.5.1 違反4.1條例者，一次贊助10元。行政人事經(jīng)理部門經(jīng)理贊助單4.5.2 違反4.2條例者，一次贊助10元。行政人事經(jīng)理部門經(jīng)理贊助單4.5.3 違反4.3條例、4.4條例者，一次贊助20元。行政人事經(jīng)理部門經(jīng)理贊助單4.5.4除特別注明外，情節(jié)嚴重者，處于規(guī)定贊助金額25倍的贊助。行政人事經(jīng)理部門經(jīng)理贊助單4.5.5以上條例若有違反，則直接領導承擔80的連帶責任。行政人事經(jīng)理部門經(jīng)理贊助單5.附件