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1、供應課管理制度規定為了保證公司生產的正常運轉，在保證品質的情況下，在適當的時期，以適當的價格購入必需數量的物品，特制定本規定。一、 總則：1、選擇適當的供應商采購管理的首要原則，就是如何慎重選擇合適的供應商，以建立平等互惠的買賣機會，維持長期合作的交易關系。2、選擇適當的品質品質以適合可用為原則，品質太好，會造成購入成本太高，使用浪費；品質太差，將無法達到使用目的，增加使用困難與損失，造成一定的浪費。3、選擇適當的時間購物不宜太早或太晚，太早會造成堆積存貨，占用倉庫面積，產生資金積壓；太晚會導致產品使用脫節，造成“停工待料”現象，影響生產。4、選擇適當的價格價格應以公平合理為原則，避免購入價格2、太高或太低。太高，會使公司負擔額外成本，造成一定經濟損失；太低會造成“價廉、物次”，同樣會給公司帶來一定的經濟損失。如若供應商無利可得，其交易意愿就會低落，有可能會失去一個供應來源。5、單按計劃采購采購接單后，一定要嚴格按照公司采購規定辦理購買手續，及時完成采購任務。二、采購職責1、悉采購流程，了解所需購物品，掌握其各種性能，尋找全適的供應商。2、對每項物品的供貨源要加以調查和握。3、具有開發供應商能力，收集資料，擁有大量供貨信息。4、及時掌握產品的市埸價格起伏狀況，以提高產品品質，降低采購成本。5、產品的比價、議價，專業性能談判能力。6、了解合同必備條款，能發現合同中存在的不利于公司的漏洞，3、加以完善，直至完成。7、依據公司規定辦理采購手續，完成采購任務。8、根據買賣雙方協定，嚴格控制價格、交貨期。9、對所購物品的規格數量、品質、價格、交貨、服務等負起責任。10、正確客觀評估、考核供應商，態度端正。11、與供應商以及公司其他部門的溝通。12、急件、非常購件的處理。13、及時處理公司臨時委派的采購任務。14、必須遵守公司規章制度，嚴格執行各種紀律規定。三、采購操作流程1、接單操作所有采購接單后，必須在采購單據追蹤表上簽字認可，以示說明此單已接收。外購人員可根據物品所在的供應商地址，合理安排當天采購路線，以提高采購效率；內購可根據所需購物的輕重緩急情況，合理安排一天的采購工作。2、詢價4、采購采購員可選取信用可靠，常合作的供應商，詢問所需購物品的價格，參照此物的歷史價格，比較后方可下單采購，此情況一般為同一物品一次購物金額低于2000元。3、比價、議價、定價采購采購員請多家供應商提供價格后，從中加以比較，參照歷史價格，經過討價還價，最后定價決定供應商，且辦理好相關合同手續后方可下單訂貨，此情況一般為同一物品一次購物金額為2000元以上（含2000元）。4、報帳所購物品入我司倉庫后，采購員將請購單及相關資料交于內勤專職報帳員，予以報帳付款。四、內勤事務工作流程及其它1、請購單的登記、分派、追蹤內勤人員及時準確登記請購單內容，做到分單及時合理，以保證采購效率；對所需購物品有無按時購5、回到位，及時追蹤，避免“停工待料”現象。2、為各采購員報帳內勤專職報帳人員辦理購回入庫手續后，將其請購單、入庫單等相關資料整理完善后，予以報帳。3、物品價格、供應商名稱等相關資料的電腦輸入所購回物品的價格、規格型號、品牌名稱、供應商旬稱、電話、地址等資料輸入電腦，以便價格監控，建立供應商資料，達到資源共享。4、報帳發票的登記、審核、追蹤對該筆業務的經辦人、廠商名稱、付款方式（預付沖帳、現金、匯款、支票）等作詳細記錄，對該款項的相關資料認真仔細審核，是否符合公司規定的報帳手續，并對其流轉于各部門時及時追蹤跟催，直至完成付款。5、預付款的管理辦理預付款時，采購員必須填寫，方可辦理各項相關手續，以便6、此預付款報帳時，及時填寫其報帳日期，從而說明此筆款已沖帳。6、尾款后付的跟催遇到全額發票尾款后付的情況時，首先要詳細填寫，以便日后及時給供應商付款。7、現金支付分為三種情況：外購已付現金的內購借款支付現金的未付供應商貨款的現金第兩種情況，由采購員在已做好的憑證上簽名領取現金，或用此憑證沖借款；第種情況，由采購員通知供應商攜帶本單位委托書前來領取貨款。8、其它會議記錄辦公用品的管理合同的管理接受臨時委派的任務與其他部門溝通匯款度單的登記總經理簽批憑證的記錄五、課內資金管理制度1、為了提高工作效率，有效處理急件采購和部分供應商貨款，特別申請周轉金20000元，并將公司規定的兩個外購和一個汽車配件采購員等每人20000元的購物周轉金，共計80000元，特指定專人負責保管，保管人要認真負責，做好帳目，監控有力。2、所有周轉金只能用于采購和支付必須的供應商貨款，私人不得擅自挪用。3、需急件采購和支付貨款的經辦人，必須先填寫借款單，并在借款單上注明請購單單號、事由、所需實際金額等，由主管確認簽字后方可借款，特殊情況可電話通知。4、經辦人付款后，必須將請購單、發票等相關資料一起交給報帳員，由報帳員替其辦理報帳手續，待做好憑證后，方可由經辦人簽字沖借款。5、未付款的供應商貨款，由采購員通知該供應商攜帶本單位委托書前來領款。6、每月核對帳目，請采購員填寫，以有效監控資金去向，提高資金的利用率。