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1、出 差 管理 流 程目 錄1 目的-2 2 適用范圍-2 3 流程描述-2 4 流程圖-3 5 外埠出差借支標準-4 6 出差津貼標準-4 7 外埠出差住宿標準-5 8 關于出差津貼標準的其它事項-6 9 關于差旅費報銷所附原始發票憑證標準-7 10 責任承擔-7 出差 管 理 流程2011 年 07 月 01 日序號標題項目內容1 目的為規范公司的出差過程管理及出差費用核銷，特制定本管理流程。2 適用范圍本管理流程適用于公司所有部門的各類出差事項。3 流程描述。3.1 流程輸入過程處理輸出標準相關表單出差需求因部門經理提出或本人要求，由出差人向部門經理提交“出差需求表”。各項齊全，客戶資料必2、須填寫完整，并簽字。出差需求表3.2 出差審核由部門經理負責審核“出差需求”的合理性?！俺霾钚枨蟊怼蹦康拿鞔_，資料齊全，借支合理，并簽署意見。出差需求表3.3 出差批準部門經理及以上人員由總裁批準，一般人員由部門經理批準。簽署意見。出差需求表3.4 出差過程以“出差需求表”內容為原則實施出差任務，改變行程及突發事件時應及時向上級報告。3.5 述職擬寫出差人員在出差期間應每日填寫“日志”在任務結束后，填寫“出差述職報告”，并附“日志”報部門經理審核及抄送總裁辦備案。每日發生的車船費應在日志中單項列出，一一注明。日志中必須列清拜訪客戶的詳細資料、事情經過、存在問題以及對應發生的所有費用。各項齊全，3、日志齊全，并簽字。出差述職報告3.6 述職審核由部門經理負責審核述職描述“出差述職”與“出差需求”與公司其它要求一致，客戶資料齊全，并簽署意見。出差述職報告3.7 借支核銷由出差人在回公司三日之內填寫“報銷單”，依據“出差述職報告”進行初審。并附“出差述職報告”和“日志”轉總裁辦備案，作為考勤的依據?！俺霾钍雎殘蟾妗焙汀叭罩尽备鳝h節完整，若費用超出借支，應要求出差人隨附情況說明，簽署意見。出差述職報告日志3.8 核銷審查和核準由總裁辦依據“出差述職報告”進行核對，由財務中心負責核出差述職報告準，呈報總裁。4 流程圖。出差人部門經理總裁辦財務中心總裁出差需求借支申請借支領取購票購票付款票件領取出4、差過程述職擬寫借支核銷出差需求審批審核審核委托購票備案述職留存在項目檔案里核準借支發放核準報銷審批借支批準核銷批準5 外埠出差借支標準。5.1 一人出差5.1.1 住宿兩天以內，部門經理以上借支最高不超過2000 元，一般員工借支最高不超過1000 元；5.1.2 住宿三天及以上，部門經理以上借支最高不超過3000 元，一般員工借支最高不超過2000 元。5.2 兩人及以上出差5.2.1 住宿兩天以內，部門經理以上借支最高不超過3000 元，一般員工借支最高不超過2000 元；5.2.2 住宿三天及以上，部門經理以上借支最高不超過4000 元，一般員工借支最高不超過3000 元；5.2.3 每5、次出差由同行人員中職位最高的員工或主事部門按照以上標準進行借支。5.3 隨總裁出差公司不提供借支，駕駛員除外。6 出差津貼標準。6.1 外地出差單程200公里以內的當日返回市內的，不享受津貼。6.2 員工出差指帶項目出差的項目經理、大客戶經理、區域經理、銷售經理等與業務相關人員去外埠出差單程200 公里以上，當日無法返回的，享受津貼40 元/天。包括餐費30 元（10 元/餐），通訊費補貼10 元。途中發生招待費的，按實際用餐情況給予相應餐補。出差人員如逢雙休或國定假期不享有公司加班福利。6.3 公司統一安排食宿，并隨公司車輛去外埠出差不能享受餐補，其它額外產生的費用根據公司標準享受津貼。6.6、4 隨總裁出差除總裁支付外，其它額外產生的費用根據公司標準享受津貼。6.5 離開和返回時間離開市內時間超過15：00 時，則離開當天不享受出差津貼，返回市內時間未超過13：00 時，則返回當天不享受出差津貼。但如果以上兩種情況同時出現時可以享受1 天的出差津貼（時間以票據為準）。6.5 業務招待出差人員在外招待其他單位業務人員，須事先報部門經理同意。部門經理可委托其他人填制招待費審批表到總裁辦辦理審批，憑票據和審批表報銷招待費（請客應說明原因，要解決什么問題等），超過限額的由申請人承擔。6.6 飛機、火車軟臥和動車一等6.6.1 當日出差可往返者。一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊7、情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須經上級主管同意。6.6.2 員工自備車輛出差時，公司予根據路程計算適當補貼油費，不再另外報銷交通費。6.6.3 出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外、以公共交通為原則，但因情急事情公司上級主管核準后方可利用其他交通工具。6.6.4 出差人員一般乘坐長途汽車、火車硬座、動車二等座為原則，如需乘坐飛機和軟臥、動車一等必須經上級主管同意，未經過審核批準而擅自行事的費用一律自理。6.7 出國公差一旦離境不享受出差津貼。7 外埠出差住宿標準。7.1 北京、深圳、廣州7.1.1 總監或以上：400 元/天內。7.1.2 區域經理、大客戶經理、高級工程師、部門8、經理：300 元/天內。7.1.3 銷售經理、技術人員：260 元/天內。7.1.4 售后服務、一般員工：200 元/天內。7.2 其他直轄市、省會城市7.1.1 總監或以上：300 元/天內。7.1.2 區域經理、大客戶經理、高級工程師、部門經理：260 元/天內。7.1.3 銷售經理、技術人員：230 元/天內。7.1.4 售后服務、一般員工：180 元/天內。7.3 一般省市、地區7.1.1 總監/部門經理：260 元/天內。7.1.2 區域經理、大客戶經理、高級工程師、部門經理：220 元/天內。7.1.3 銷售經理、技術人員：200 元/天以內。7.1.4 售后服務、一般員工：1509、 元/天內。7.4 二人同行（同性別）要求同住一標間房，住房以職務高的標準結算三人同行（同性別）要求同住一標間房，加鋪位，住房以職務高的標準結算7.5 費用7.4.1 住宿在規定限額以內，據實憑發票報銷，超支部分的費用自理，不予以報銷。7.4.2 住宿費報銷，除提供發票外，需提供住宿清單。賓館電話費不予報銷。7.4.3 特殊情況下書面說明申請，經總裁審批后給予報銷。8 出外辦事乘車要求8.1 搭乘飛機、火車出差出發：經審批可乘飛機出差的，需乘機場專線（地鐵）抵達機場。到達：需乘機場專線（地鐵）抵達目的地，機場專線（地鐵）無法直接抵達，可選乘出租車。8.2 在外地出差、上海市內辦事在外地出差、上10、海市內辦事原則上要求乘坐公交和地鐵，若特殊原因，需要乘出租車的，須經上級主管同意后方可報銷。9 關于外埠出差津貼和住宿標準的其它事項。9.1 出席會務期間，由主辦方安排食宿的，不報銷住宿費招待費等費用，只享有通訊費補貼。9.2 出差人員由業務單位或辦事處負責接待，安排食宿的，不報銷住宿費和招待費，只享有通訊費補貼。9.3 員工在出差期間，申請就近回家省親的，事先經領導批準，其繞道車、船費，多開支的部分由個人負擔。不在享受公司所有津貼和補助。9.4 費用的備案由總裁辦負責，財務中心負責審核且嚴格把關，如發現當事人超標報銷，部門經理審核通過的，各扣除當事人、部門經理報銷全部金額的20%，一旦發現當11、事人制造虛假行為，違反公司出差報銷制度的，且部門經理審核通過的，將對于當事人、部門經理各處于報銷金額100%的罰款。10 關于差旅費報銷所附原始發票憑證標準。10.1 日常費用報銷所附原始發票憑證必須是正規發票，注明商品名稱，單價，金額等，如可以開增值稅發票，盡可能開增票，嚴禁以白條代替發票報銷。如遇特殊需求，須財務管理部門嚴格審核同意后，方可報銷。10.2 運費發票報銷憑證因只有財政局規定的運費發票才能抵扣稅收，原則上都須照此執行，特殊情況，由財務管理部門負責嚴格審核。10.3 差旅費報銷憑證因差旅費報銷發票種類較多，火車票、公交、長途車票、住宿發票、招待費發票等，原則上都需憑正規發票報銷，12、嚴禁以白條代替發票報銷。如遇特殊情況，在“出差述職報告”中說明理由總裁辦嚴格審核同意后，方可報銷。例：外地出差，郊區乘摩托車，沒有車票。從私人手中購買火車票發生的手續費等。10.4 未取得正規發票情況若在各項費用報銷過程中，發現存在不符合稅法要求的發票和聯號現象的發票，原則上不予報銷。特殊原因另作處理。11 市內辦事11.1 報銷時間要求各部門在市內辦事的費用每星期統一清算一次。每周一填報上星期市內出差費用報銷單，超時不予報銷。特殊原因另作處理。11.2 報銷費用依據要求在票根后注明時間、來回地址，與出門記錄不一致的，不予報銷。11.3 發生費用要求11.3.1 乘車要求以公交、地鐵為主。若確13、實需要乘出租車的，向主管申請?；毓菊堉鞴芎炞执_認，方可報銷，否則自理。11.3.2 在外需招待客戶的，事先報部門經理同意。填制招待費審批表到總裁辦辦理審批，憑票據和審批表報銷招待費（請客應說明，需要解決什么問題等），超過限額的由申請人承擔。12 責任承擔（指管理責任不作為時應承擔的責任）。責任責任承擔人責任處罰12.1 出差人未填寫“出差需求表”或填寫不當、未獲批準而擅自出差的。出差人費用自理，扣罰 50 元/次。12.2 出差人在領導的批準或指令下而拒不出差的。出差人扣罰 100 元/次。12.3 部門經理未及時審核或審核不當，以及未及時指示下屬出差的。部門經理扣罰 100 元/次。12.14、4 因出差人未提前一天提出借支申請而影響或耽誤出差任務的（未影響或耽誤出差任務的除外）。出差人扣罰 50 元/次。12.5 出差人在借支手續完備的前提下，財務中心未及時“借款”的（有充分的特殊理由情況下除外）。財務中心扣罰 50 元/次。12.6 出差人提出購票協助的而總裁辦未協助的。總裁辦扣罰 50 元/次。12.7 出差人未履行出差任務的。出差人扣罰 100 元/次，并承擔造成損失的票件費。12.8 出差人在出差回滬后三日內未遞交“出差述職報告”和“日志”的，或在十日內未遞交“出差述職報告”和“日志”的。出差人三日：扣罰50 元/次。十日：扣罰100 元/次。12.9 部門經理未審核“出差15、述職報告”和“日志”，或審核不嚴的。部門經理扣罰 50 元/次。12.10 總裁辦未審核“出差述職報告”或審核不嚴而批準核銷的?？偛棉k扣罰 100 元/次。12.11 說明：12.11.1 在出差流程中發生的其它不作為（上述責任未盡事宜），原則上按 100 元/次的額扣罰責任當事人。12.11.2 扣罰實施由總裁辦負責開具“處理通知單”書面通知財務中心和當時人，由財務中心負責從工資中扣除。13 編制、修改本管理流程由總裁辦負責編制或修改。14 簽發本管理流程，經總裁簽發后生效。15 解釋權限本管理流程解釋權歸總裁辦。16 與以前制度關系本管理流程與公司原有規定相悖時，以本管理流程為準。17 生效時間2011 年 07 月 01 日附件：附件一：出差需求表附件二：出差述職報告附件三：飛機票、火車票、汽車票請購表附件四：處理通知單附件五：出租車需求表簽發人/日期：湯慧2011-07-01 送達部門：營銷中心、能源審計診斷中心、招標中心、采購供應部、財務中心、總裁辦、行政人力 資源部、各項目部、各地分公司、金山制造中心。簽閱：