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1、*有限公司供應(yīng)商管理制度編號：版本：采購部2014 年 5 月目錄第一章總則 .1第二章供應(yīng)商選擇.2第三章供應(yīng)商檔案管理.3第四章供應(yīng)商的日常管理.4第五章供應(yīng)商評價.4第六章供應(yīng)商淘汰.5第七章供應(yīng)商申訴處理.5第八章附則 .6附件.7附件 1：供應(yīng)商情況登記表.7附件 2：供應(yīng)商考察名錄.8附件 3：供應(yīng)商基本資料表.9附件 4：實地評估記錄表.10附件 5：新供應(yīng)商評審表.11附件 6：合格供應(yīng)商清單.12附件 7：供應(yīng)商異常情況登記表.13附件 8：供應(yīng)商考核表.14附件 9：供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)系單.15第一章總則第一條 為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與日常管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，特制定本制度。2、第二條 供應(yīng)商管理原則（一）保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需及時供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)；（二）供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則應(yīng)遵循質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；（三）供應(yīng)商管理實行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系；（四）供應(yīng)商管理要實行動態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評估。第三條 適用范圍：（一）供應(yīng)商的管理包括供應(yīng)商的選擇、管理、評價、淘汰等方面，由采購部主導(dǎo)，礦管部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。（二）公司供應(yīng)商管理的范圍包括石場現(xiàn)金采購物資的供應(yīng)商。（三）物資供應(yīng)商分為固定資產(chǎn)供應(yīng)商、材料配件供應(yīng)商等。固定資產(chǎn)供應(yīng)商由于采購頻率低、單值大，只需進(jìn)行供應(yīng)商的選擇，不進(jìn)行日常供應(yīng)商的評價。第四條 部門職責(zé)（3、一）采購部采購物資供應(yīng)商由采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，行政部采購物資供應(yīng)商由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。（二）使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助提供供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等相關(guān)方面信息。（三）采購部應(yīng)根據(jù)公司的供應(yīng)商管理辦法定期組織對供應(yīng)商的考核，考核結(jié)果應(yīng)形成材料，進(jìn)行上報與存檔。第二章供應(yīng)商選擇第五條 采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類登記供應(yīng)商情況登記表。第六條 主要通過以下方式搜尋 開發(fā)供應(yīng)商：（一）互聯(lián)網(wǎng)搜索；（二）同行介紹；（三）供應(yīng)商的主動問詢和介紹；（四）專業(yè)技術(shù)雜志；（五）供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。第七條 采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會同使用部門剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后4、，擬定一個供應(yīng)商考察名錄。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。第八條 新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件：（一）營業(yè)執(zhí)照；（二）稅務(wù)登記證；（三）組織機(jī)構(gòu)代碼證；（四）公司介紹（或相關(guān)資料）；（五）認(rèn)證體系證書；（六）特殊行業(yè)許可證；（七）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。第九條 采購執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考察名錄要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表，對供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進(jìn)行了解。第十條 對于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品，交由使用部門或設(shè)備部進(jìn)行樣品測試，并提供質(zhì)量測試結(jié)果報告。使用部門或礦管部無法獨立進(jìn)行測試的，應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試。第十一條5、對于重要物資供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實際需求提出實地考察需求，報常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的技術(shù)人員實地考察供應(yīng)商，并向公司提交實地評估記錄表。第十二條對不實地考察的供應(yīng)商，應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。第十三條采購執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會同相關(guān)部門對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評估，根據(jù)新供應(yīng)商評審表各項指標(biāo)對供應(yīng)商是否符合我公司要求進(jìn)行評審，評審合格的供應(yīng)商列入公司 合格供應(yīng)商清單。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。第三章供應(yīng)商檔案管理第十四條供應(yīng)商檔案包括：（一）合格供應(yīng)商清單（二）供應(yīng)商基本資6、料表；（三）供應(yīng)商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證；認(rèn)證體系證書復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；（四）價格表；（五）關(guān)鍵技術(shù)資料；（六）評估、考核資料，包括：實地評估記錄表，新供應(yīng)商評審表，供應(yīng)商考核表，供應(yīng)商異常聯(lián)系單，供應(yīng)商異常情況登記表等。第十五條采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合。第十六條供應(yīng)商檔案由采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。第十七條供應(yīng)商檔案應(yīng)實時進(jìn)行更新，每年至少更新一次。第十八條在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購部應(yīng)建立電子版供應(yīng)商情況登記表與合格供應(yīng)商清單，并對內(nèi)容進(jìn)行實時更新。第四章供應(yīng)商的日常管理第十九條采7、購執(zhí)行主體需對供應(yīng)商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進(jìn)行記錄，形成供應(yīng)商評價的依據(jù)。第二十條對到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門應(yīng)及時發(fā)送供應(yīng)商品質(zhì)異常情況表給采購執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異常現(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商解決和后續(xù)改進(jìn)工作。第二十一條采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，其結(jié)果作為供應(yīng)商評價的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應(yīng)商，敦促其不斷的改善與提高。第二十二條采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對同類產(chǎn)品市場價格及供應(yīng)情況進(jìn)行了解，并作為與供應(yīng)商談判及供應(yīng)商評價的依據(jù)。第二十三條對于公司重要供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通與反饋，建立長期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長期合8、作協(xié)議。第五章供應(yīng)商評價第二十四條采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評價，確保所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定要求。年度評價是指以年度為周期對供方進(jìn)行綜合評估。第二十五條每年采購額排名前20 的材料配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商年度評價。第二十六條采購執(zhí)行主體應(yīng)對供應(yīng)商日常異常情況做好供應(yīng)商異常情況登記表，作為考核依據(jù)。第二十七條使用部門負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。第二十八條出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴(yán)重或者對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購部要對供應(yīng)商重新做出評估。第二十九條考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)見附件 供應(yīng)商考核表，考核結(jié)果酌情通報給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。第三十條供應(yīng)商9、考核評定標(biāo)準(zhǔn)及運用：評價分?jǐn)?shù)結(jié)果運用供應(yīng)商等級85 分以上可加大采購量A 7084 分可正常采購B 6069 分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購C 60 分提供整改報告，可暫停采購D 注意：質(zhì)量得分小于25 分者，參考D 級獎懲；唯一供應(yīng)商評為D 級時仍可正常采購第六章供應(yīng)商淘汰第三十一條D 級供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應(yīng)商資格。第三十二條經(jīng)過供應(yīng)商評價認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。第三十三條出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異常或影響項目生產(chǎn)的，且供應(yīng)商不積極配合解決問題，采購部可不進(jìn)行供應(yīng)商評價，即取消供應(yīng)商資格。第七章供應(yīng)商申訴處理第三十四條采購執(zhí)10、行主體在選擇供應(yīng)商時對所有供應(yīng)商要一視同仁地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。第三十五條行政部負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和采購部、石場、礦管部協(xié)調(diào)，必要時向常務(wù)副總經(jīng)理通報情況，由常務(wù)副總經(jīng)理審查處理。第八章附則第三十六條本管理制度由采購部負(fù)責(zé)草擬、修改和解釋。第三十七條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起正式實施。附件附件 1：供應(yīng)商情況登記表編號：供應(yīng)商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌聯(lián)系方式如被剔除（剔除原因）附件 2：供應(yīng)商考察名錄編號：供應(yīng)商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)系方式備注附件 3：供應(yīng)商基本資料表編號：公司名稱聯(lián)系電話公司地址11、傳真號碼聯(lián)系人手機(jī)號碼E-mail 公司性質(zhì)制造業(yè)貿(mào)易（代理）其它：私營企業(yè)合資企業(yè)外資企業(yè)其它：一般納稅人小規(guī)模納稅人其它：公司注冊資金公司成立日期公司人數(shù)生產(chǎn)方式設(shè)計能力產(chǎn)能公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業(yè)額工廠面積認(rèn)證體系ISO9000 ISO14000 UL 其它:工廠員工人數(shù)開發(fā)工程人數(shù)品質(zhì)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌主要生產(chǎn)/檢測設(shè)備其他附件 4：實地評估記錄表編號：評估項目評估內(nèi)容評估計分評估部門備注交貨保證能力（25 分）1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8 分）采購部2、物流、倉儲、運輸能力（7 分）3、交期承諾合理性（5 分）4、計劃、跟單安排（5 分）品質(zhì)保證能力（12、50 分）1、體系完整和執(zhí)行度（12 分）采購部/礦管部2、IQC 人員、設(shè)備、質(zhì)量記錄（6 分）3、PQC 質(zhì)量記錄和工序安排（6 分）4、QA 抽樣標(biāo)準(zhǔn)、出貨保證能力（10分）5、客戶抱怨處理（8 分）6、5S 管理（8 分）工程技術(shù)能力（25 分）1、新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計能力（7 分）礦管部2、機(jī)器、設(shè)備的保養(yǎng)、計量與使用（8分）3、工藝保證能力（10 分）累計記分：評估結(jié)果：采購部意見：簽名：日期：礦管部意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：最終結(jié)果：不合格合格備注：簽名：日期：附件 5：新供應(yīng)商評審表編號：供應(yīng)商名稱聯(lián) 系 人電 話產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)傳 真序號基本情況1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認(rèn)13、證無 2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無標(biāo)生產(chǎn)3.企業(yè)注冊資金三百萬以上口一百萬以上三百萬以下口五十萬以下口4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)單件生產(chǎn)5.設(shè)計能力自行設(shè)計能設(shè)計簡單產(chǎn)品不能設(shè)計6.企業(yè)歷史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口7.企業(yè)人員500-1000 人 口 100-500人 口 0-100人 口8.企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量/產(chǎn)能 100%-200%口 70%-90%口 60%以下口序號我司評審1.提供產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu) 良 一般2.服務(wù)情況優(yōu) 良 一般3.生產(chǎn)能力完全滿足基本滿足不滿足4.按時交貨情況較好 一般較差評審意見：按照供方評價準(zhǔn)則，對供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評定，該供應(yīng)商基本 14、(符合 /不符合 )我公司合格供應(yīng)商的要求，建議該供應(yīng)商(列入 /不列入 )我公司合格供應(yīng)商庫中。評審人：年月日評審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商(列為 /不列為 )我公司合格供應(yīng)商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：年月日年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間附件 6：合格供應(yīng)商清單編號：序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類別提供產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）首次列入名單日期評定等級備注（常用/不常用）附件 7：供應(yīng)商異常情況登記表編號：時間石場名稱供應(yīng)商物料名稱規(guī)格型號數(shù)量批次總數(shù)異常情況完成時間處理情況說明訂單號附件 8：供應(yīng)商考核表編號：考核項目考核15、內(nèi)容考核方法分值分?jǐn)?shù)備注質(zhì)量 40%來貨質(zhì)量1（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）*40%040 分合格率價格 30%A、非常有優(yōu)勢1315 分B、較有優(yōu)勢C、較無優(yōu)勢711 分D、無優(yōu)勢交貨準(zhǔn)確度 15%交貨情況1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）*30%030 分到貨率配合度15%合同和票據(jù)處理的配合A、合同及時回傳；票據(jù)如實、及時、完備45 分B、合同不及時回傳，票據(jù)處理較好23 分C、合同及時回傳，票據(jù)處理惡劣1 分D、合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣0 分不良品更換的配合A、按時更換45 分B、偶爾拖延23 分C、經(jīng)常拖延1 分D、置之不理0 分抱怨處理的配合A、電函即到誠意改善45 分B、偶爾拖延尚能16、改善23 分C、經(jīng)常拖延誠意不足1 分D、置之不理0 分總得分等級總得分獎懲A 85 分以上可加大采購量。B 7084 分可正常采購。C 6069 分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購。D 60 分提供改善報告，可暫停采購。注意：質(zhì)量得分小于25 分者，參考D級獎懲；唯一供應(yīng)商評為D級時仍可正常采購礦管部認(rèn)可/日期：其他相關(guān)部門認(rèn)可/日期：常務(wù)副總經(jīng)理認(rèn)可/日期：附件 9：供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)系單供應(yīng)商品質(zhì)異常處理聯(lián)絡(luò)單編號：使用方：供貨方：電話：電話：聯(lián)系人：聯(lián)系人：日期：日期：請簡述其不良現(xiàn)象，擬定預(yù)防糾正措施并提出期望改善時限。(石場填寫）異常現(xiàn)象場長：檢驗員：異常原因分析（供應(yīng)商填寫）：確認(rèn)：分析：預(yù)防糾正措施及改善期限（供應(yīng)商填寫）：暫時對策：永久對策：審核：確認(rèn)：改善完成確認(rèn)：核準(zhǔn)：確認(rèn)：