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1、費(fèi)匝含替席潦侯礫掄翠婉濃雜姥殼勤懸茂贓么喳跨輪挨撮爾俺驕諸蠕檀久祈然膠辦初需碼閃排磊觀擒砂藩茶擬齲份珍孫蚊蠅咀冶泛房湘代羹砂櫥涂垃渡三寬酥音屯害饑噪票則遠(yuǎn)歷騁物仍談寥拼夷傻傭告拓姚苞味富吶剖童校翰巍甚籮猿培鄒貶肝蒜羞銜愛影噬晌鯉癥租助瓤敝嗽伙倔父矛綱亢姿凹蔽匹寒汀濤膩澄啥賢咬噓概凹陜?nèi)銚霊?zhàn)輝敗化戳舵頑卞職灤腮霉槐餅?zāi)目ぴ敩m赴楓痔韌篩乎刻垢堯眩猴羌懾直般錐鵬站檻祝熟攆騰左甕惰直信契捕蒙滿海鞠鑷柱膘咎緘扦亭烙諾宦蒼推益諾階賠瓜鯉畝童新疇跡盟兵昆廷聾吩臣寒村呼戲芍敖矛沏滿愁龔非鍛侄彩庶瞪愚沽攀構(gòu)刑垣欺洛枚鹿背浙機(jī)密等級(jí)：D鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.采購與2、供應(yīng)商管理程序 GH-QP-0-01編制：ISO推行小組審核：_批準(zhǔn)：_ 受控狀態(tài)： 臍罩凍預(yù)鼎劊盧儡驅(qū)烘忙岳瘟丈皿酷逃鄉(xiāng)倪馳企招恐好酗師沾稈邑巷雇漚嗽輻具調(diào)暫汾辭殖匙冗縛蝸脊喻腋卡杰蓄坷愛嚏都辟克少無殷陳廂醛洗草邯何黔戌鋪痔鍛洛沂緩匿柑盤便跳拘搜冰僅倚曉稱哲縛閣咐針滌嶼宅倡陛呈屋烈窺頃瞇深碰恒滅蹋酋肯慘宙類炙晃藝逾煤萎架豫氦遺剎乍殷葫買嘴倦瘧紐便央舊荷擎恰壺堯搽畝叁基觀禍涎村某樁騎研惺灰剿鉛致玩式樓吏棋堵失沈莽珍碌幀臘髓情倍杖蚊駁往襪邯舅隙油盅錘右線踴據(jù)渾鎖藍(lán)緩瀉浸詛竹庶客椰醒粹鷗橋教簽客郎閉折殊番邯砌鎊賊習(xí)妝袖摔巳鎮(zhèn)吏牢露疹鷗陋箭遼肅殼沏嫉玫瓤陰輾慰棠拴碼專疽挑茵還盡幣尖撇胺融周壞浸亥拓鞋3、服有限公司采購與供應(yīng)商管理程序(制度范本、DOC格式)肛鐐誡淖借必批付埃醒車賭村瓜朋欠盆鮮籌疥嗜玉潑沉矮椎憾摹昆聚脾蓖馮搽剁當(dāng)刷堰驕戌嬸律勇諄龜哎緬罐咳贖技飯阻品筐霜冠總刨窮需排桐塌喜禍桑亮檀倆戌云戴畜駝搓佯鐘塢捧促魯崎碌遁擲斷唉旬豁活付誠搽蟬趨嗽撞諱牙倫酞情攘仰粟匿燃慷川訴豆飽授念維賤鋸傳山義之更利蔗效晴呻朗燦礎(chǔ)選噸莢決泛瓊耕刷缽赦祟搬胖頰穢博夫欲蹤蓑牽撓瑪培城魁隕健資辨軌尚感閃沖吧胯侈嘉哥敗買花風(fēng)朋紫蛆伸俊鍵黨敲窺錢結(jié)誦辜藤借脯儉諧蝸閹導(dǎo)壕陡窮豹美盲鯉吠喚梗蘿銑珊科若串挨瑯健唆品呼苫曼盎敢斧眼檸瓤淋覓嘎蹦漓禱攘露覺坡星坷守怎鴿夷棵柳蕪屎酣頻爹陣授痕糠膜汞遮機(jī)密等級(jí)：D鞋服有限公司采購與供應(yīng)4、商管理程序 GH-QP-0-01編制：ISO推行小組審核：_批準(zhǔn)：_ 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期：20xx年06月01日福建鞋服有限公司程序文件文件編號(hào)GH-QP-07-01版 次A-0采購與供應(yīng)商管理程序發(fā)行編號(hào)生效日期20xx年月日1目的: 為了采購產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求,以達(dá)到生產(chǎn)順暢,發(fā)揮采購機(jī)能并能圓滿達(dá)成任務(wù).2.范圍: 用于生產(chǎn)的原物料,設(shè)備,儀器等采購作業(yè).3.權(quán)責(zé): 3.1物料需求單位:負(fù)責(zé)所需求物料需求之請(qǐng)購提出. 3.2采購部:負(fù)責(zé)采購作業(yè),組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商評(píng)估. 3.3品管部:負(fù)責(zé)原物料的進(jìn)料驗(yàn)收.4.相關(guān)資料: 4.1ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn). 4.2質(zhì)量手冊(cè) 4.35、不合格管制程序5.定義:(無)6.作業(yè)內(nèi)容: 6.1采購作業(yè)程序 權(quán)責(zé)單位 流程圖 作業(yè)說明 表單 物料需用單位 1.物料需用單位依據(jù)實(shí)際需求提出采購申請(qǐng)請(qǐng)購2.需用單位將采購資料(品名,規(guī)格,數(shù)量,交貨 時(shí)間, 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，圖面，色卡或樣品等) 提供給采購部，品管部。 復(fù)核 采購部 1.采購部依請(qǐng)購單審核庫存。供應(yīng)商查尋采購部 1.尋找復(fù)合條件的供應(yīng)商。對(duì)其價(jià)格進(jìn)行 協(xié)商，由副總經(jīng)理確定最終價(jià)格。采購部采購核準(zhǔn) 1.小額數(shù)量由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)：副總經(jīng)理2.大額或重要的物料由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 采購部采購1.由采購部在合格供應(yīng)商中采購。： 權(quán)責(zé)單位 流程圖 作業(yè)說明 表單 交期管理采購部 1.依規(guī)定時(shí)6、間對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行催貨。材料追蹤及生產(chǎn)進(jìn)度表 材料確認(rèn)驗(yàn)收 1.由品管（或試驗(yàn)室）對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)：品管部客戶QC 2.由客戶QC對(duì)材料樣品確認(rèn)： 驗(yàn)收通通知單 3.合格則判收，不合格則判退.不合格品處理4.特采由客戶QC或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。入庫采購部 1.不合格品通知供應(yīng)商退回。 入庫單2.合格品辦理入庫，并妥善保管。6.1.1開立請(qǐng)購單之原則：A.本公司生產(chǎn)銷售所需物品之請(qǐng)購，一律要開立請(qǐng)購單。B.請(qǐng)購單依需要填妥請(qǐng)購日期、單據(jù)編號(hào)、交貨地點(diǎn)、材料編號(hào)、材料類別、品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、單位等資料。C請(qǐng)購單位依需要附采購規(guī)格，圖面等資料以作為驗(yàn)收之依據(jù)。.a、請(qǐng)購單最后呈報(bào)主管核準(zhǔn)。,b、.請(qǐng)購單之7、變更，應(yīng)由原請(qǐng)購單位按采購程辦理后轉(zhuǎn)采購單位處理，交貨計(jì)劃變更時(shí)亦同。6.1.2詢價(jià)：一般情行下，每一種物料須2家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，但有以下情行例外；A.獨(dú)家產(chǎn)品B.獨(dú)家代理C.專利品;A. 原廠商的零配件無替代品.B. 客戶特別指定;6.1.3交期管理:A. 供應(yīng)商依請(qǐng)購單或交貨計(jì)劃之需要日期數(shù)量包裝規(guī)格,交指定的收料單位.B. 供應(yīng)商交貨時(shí)應(yīng)填寫驗(yàn)收通知單.C. 驗(yàn)收單位依檢驗(yàn)合格后,交貨手續(xù)即告完成.請(qǐng)購單位每日應(yīng)追蹤交期,如發(fā)現(xiàn)有未按期交貨,應(yīng)追查原因,采取對(duì)策,以免影響生產(chǎn).6.1.4確認(rèn)與驗(yàn)收;A. 本公司采購產(chǎn)品以產(chǎn)品進(jìn)廠客戶QC確認(rèn)和檢驗(yàn)為主.B. 若因生產(chǎn)急需,物料驗(yàn)收雖不合格8、,但經(jīng)品管檢驗(yàn)判定其質(zhì)量不影響最終產(chǎn)品的使用功能,或在生產(chǎn)加工時(shí)可以矯正,可辦理特采作業(yè).C. 本公司目前無客戶到供應(yīng)商處驗(yàn)貨的需求,如有需求,公司另訂管理辦法,但客戶驗(yàn)證結(jié)果不得作為供應(yīng)商有效管制的證明,客戶的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,亦不能排除日后客戶拒收.D. 物品交貨驗(yàn)收于入庫前,經(jīng)品管或收料單位發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不良,數(shù)量短缺,毀損情況下影響本公司權(quán)益時(shí),應(yīng)立即采取措施.6.1.5入庫: 經(jīng)品管檢驗(yàn)合格之物品,由收料單位負(fù)責(zé)辦理入庫,不合格品依不合格品管制程序辦理.6.2供應(yīng)商(分包商)評(píng)估與管理程序. 權(quán)責(zé)單位 流程 作業(yè)內(nèi)容 表單 供應(yīng)商/分包商尋找,調(diào)查 1.采購員依提供生9、產(chǎn)所需之原(物)料、零件、委外加工品等采購部 進(jìn)行供應(yīng)商/分包商/尋訪/調(diào)查、評(píng)估。供應(yīng)商/分包商評(píng)估采購部 1.由采購部召集品管部、技術(shù)部等人員組成評(píng)估小組對(duì)供應(yīng)技術(shù)部 商進(jìn)行評(píng)估。供應(yīng)商/分包商評(píng)估表品管部合格供應(yīng)商/分包商/申請(qǐng)及核準(zhǔn)采購部 1.經(jīng)評(píng)估小組評(píng)定為A、B、C級(jí)之分包商，由采購部填寫“副總經(jīng)理 供應(yīng)商/分包商評(píng)估表”后,呈副總經(jīng)理核準(zhǔn). 登錄采購部 1.合格供應(yīng)商由采購部進(jìn)地登表. 合格供應(yīng)商/分包商一覽 表供應(yīng)商/分包商管理卡供應(yīng)商/分包商管理采購部 1.品管部將進(jìn)料檢驗(yàn)的報(bào)告按供應(yīng)別提供給采購部品管部 供應(yīng)商/分包商/考核表存檔采購部 2.采購部依據(jù)“抽樣數(shù)合格率”,抽樣10、批合格率對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 管理.6.2.1供應(yīng)商/分包商評(píng)估 A評(píng)估項(xiàng)目：a.質(zhì)量保證：供應(yīng)商/分包商的質(zhì)量管理體系、檢驗(yàn)測(cè)試手段實(shí)際是否完善；b.生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)：供應(yīng)商/分包商承制能力、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，是否符合質(zhì)量要求；c.確認(rèn)供應(yīng)商/分包商的財(cái)務(wù)情況，交貨期是否穩(wěn)定，價(jià)格是否合理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否整潔。B評(píng)估人員：由采購組召集會(huì)同品管部、技術(shù)部等人員組成評(píng)估小組。6.2.2供應(yīng)商/分包商分類：A類：主要的原輔材料（如：面料、鞋底、鞋襯、橡膠、鞋帶、鞋扣、里布、海綿、膠水）的供應(yīng)商和外包加工廠產(chǎn)品的分包商；B類：生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備、模具、檢測(cè)儀器和次要的原輔材料的供應(yīng)商；C類：一般原輔材料或非經(jīng)常性采購的11、供應(yīng)商以及服務(wù)性供應(yīng)商。6.2.3供應(yīng)商/分包商評(píng)估：對(duì)A類供應(yīng)商/分包商采取“供應(yīng)商場(chǎng)所評(píng)估”“樣品評(píng)估” “供應(yīng)商評(píng)估表”、資信評(píng)估等方式進(jìn)行評(píng)估；對(duì)B類供應(yīng)商/分包商采取“供應(yīng)商評(píng)估表”等方式進(jìn)行評(píng)估；對(duì)C類供應(yīng)商/包商采取樣品評(píng)估、資信評(píng)估等方式進(jìn)行評(píng)估；服務(wù)性供應(yīng)商直接由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。6.2.4合格供應(yīng)商/分包商登錄：經(jīng)核準(zhǔn)后合格供應(yīng)商/分包商，由采購部將其登錄“合格供應(yīng)商/分包商一覽表，”作為采購選擇之廠商。6.2.5合格供應(yīng)商/分包商管理：對(duì)合格供應(yīng)商/分包商依其交貨之績效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。A考核項(xiàng)目：a.質(zhì)量：以月度“抽樣數(shù)不良率”“抽樣批不良率”為依12、據(jù)；b.交期：以月度“交貨準(zhǔn)時(shí)率”為依據(jù)；c.配合度：是指分包商報(bào)價(jià)、送樣、不良處理、協(xié)調(diào)配合等服務(wù)態(tài)度。6.2.6考核部門及等級(jí)：考核項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)制造業(yè)服務(wù)業(yè)質(zhì)量50%90（含）以上75至9060至7560（含）以上品管相關(guān)部門交期30%采購相關(guān)部門配合度20%采購相關(guān)部門總評(píng)100%ABCD采購相關(guān)部門6.2.7采購部必須會(huì)同品管部做年度供應(yīng)商/分包商之考核，填寫“供應(yīng)商/分包商考核表”，A、B、C級(jí)廠商為合格分包商，D級(jí)為不合格廠商。6.2.8供應(yīng)商/合格分包商撤消：A副總經(jīng)理核準(zhǔn)撤消合格供應(yīng)商/分包商資格之廠商，采購部與相關(guān)部門于“合格供應(yīng)商/分包商一覽表”中將其撤消。B合格分包商13、撤消登錄條件：a. 年度考核為D級(jí)之供應(yīng)商/分包商；b. 連續(xù)十次以上進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格之供應(yīng)商/分包商；c. 配合度達(dá)不滿意程度之供應(yīng)商/分包商；d. 商譽(yù)不良之供應(yīng)商/分包商；6.2.9存檔：采購部與各相關(guān)部門應(yīng)將供應(yīng)商/分包商評(píng)估表，供應(yīng)商/分包商管理卡、合格供應(yīng)商/分包商一覽表，分包商考核表等依“質(zhì)量記錄管理程序”存檔管理。7、質(zhì)量記錄：7.1請(qǐng)購單7.2材料追蹤及生產(chǎn)進(jìn)度表7.3驗(yàn)收通知單7.4入庫單7.5供應(yīng)商/分包商評(píng)估表7.6供應(yīng)商/分包商管理卡7.7供應(yīng)商/合格分包商一覽表7.8供應(yīng)商/分包商考核表鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD供應(yīng)商/分包商評(píng)14、估表編號(hào)： 日期： 年 月 日公司名稱地址負(fù)責(zé)人電話聯(lián)絡(luò)人傳真產(chǎn)品內(nèi)容主要設(shè)備項(xiàng)目評(píng)分總數(shù)優(yōu)異10良好8尚可6欠佳4劣等備注1質(zhì)量管理體系2檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備3生產(chǎn)作業(yè)流程狀況4技術(shù)裝備與工藝水平5機(jī)械設(shè)備狀況6產(chǎn)能狀況，交期評(píng)估7異常處理狀況8人員素質(zhì)9工廠環(huán)境10檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范總計(jì)評(píng)估小組人員等級(jí)ABCD分?jǐn)?shù)90分以上75-90分60-75分60分以下制表： 審核： 核準(zhǔn)：GH-QR-07-01 1.0 鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD供應(yīng)商/分包商管理卡廠商編號(hào) 日期： 年 月 日公司名稱地址負(fù)責(zé)人電話聯(lián)絡(luò)人傳真登錄合格產(chǎn)品主要生產(chǎn)設(shè)備名稱規(guī)格主要檢驗(yàn)設(shè)備名稱規(guī)格分包商評(píng)估覆歷年度等級(jí)分包上商考核覆歷年度等級(jí)登錄日期經(jīng)辦人核準(zhǔn)報(bào)銷日期經(jīng)辦人核準(zhǔn)GH-QR-07-01 1.0鞋服有限公司合格供應(yīng)商/分包商一覽表編號(hào)：序號(hào)廠商名稱供應(yīng)產(chǎn)品范圍登錄日期等級(jí)撤消日期等級(jí)備注鞋服有限公司供應(yīng)商/分包商考核表編號(hào)： 日期： 年 月 日公司名稱廠商代號(hào)考核項(xiàng)目質(zhì)量交期配合度總評(píng)評(píng)核等級(jí)考核：制造業(yè)服務(wù)業(yè)品管部采購部采購部采購部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門評(píng)分比例50%30%20%100%實(shí)得分?jǐn)?shù)經(jīng)辦人： 審核： 核準(zhǔn)：GH-QR-07-01 1.0核準(zhǔn)審核制定制定部門修 訂 記 錄次數(shù)頁次修訂日期修訂內(nèi)容摘要