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1、 知識產權采購制度1.0目的 為加強行政部采購工作管理，規范行政采購行為，降低行政采購成本，提高行政采購質量與經濟效益，特制定本管理制度。2.0適用范圍 適用于公司所有對外物品（研發工具和材料、生產工具和材料、辦公設備類固定資產及低值易耗品、校訊通設備、裝修及改造、其他對外購買的產品或服務等）的采購。3.0 職責3.1行政部3.1.1 統籌負責制定并不斷優化公司采購及供應商管理等相關管理規范及流程。3.1.2 統籌負責實施、指導及監督采購及供應商管理的相關環節。3.1.3 持續提升采購專業水平，滿足公司業務發展，降低采購總成本（包含質量、價格、交付、售后等方面）。3.2采購需求部門3.2.1 2、結合實際需求及市場狀況，并與采購充分溝通后詳細填寫采購需求并發起申請。3.2.2根據不同物品的采購周期，提前發起采購申請，以確保能滿足公司辦公的需要。3.3 技術或研發部門負責新項目性采購物品的技術參數和規格的評估以及對相關技術參數和規格的確認。3.4 財務管理部門負責核對、監督采購價格及付款報銷。4.0采購基本原則4.1 采購應當遵循公開、公平、公正、廉潔、效益的原則。4.2采購人員要嚴格自律，加強法制觀念，廉潔奉公、依法辦事、自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。4.3主動拓寬采購渠道，及時掌握市場信息，盡量減少中間環節，提高效益，使采購的物料及服務質優價廉。4.4 增強服務意識3、，想方設法降低成本，保證所需物料及服務按時保質保量，品質不達標的包退、包換、包損失。5.0采購需求及計劃申請所有物品的采購都必須由需求部門提前發起采購計劃，經審批后報備至行政部采購實施并進行集中采購，便于議價及降低采購成本。5.1 常規性采購需求及計劃管理各單位日常已開展的工作或項目所需的物料、設備以及服務等物品的采購。5.1.1材料采購申請：由總經理（1000-3000的元需行政副總審批）審批后給到行政部實施采購。5.1.2辦公設備類固定資產、低值易耗品、辦公場地設計、裝修及改造申請：由總經理（超過5000元需董事長審批）審批后給到行政部實施采購。5.2.0若需求單位有指定供應商或戰略供應商4、，需事先報備至行政部采購或在采購需求流程中特別備注說明，指定供應商或戰略供應商名錄需經總經理審批。5.2.3需求單位必須評估所需采購物品的交貨時限，并應事先與行政采購充分溝通；部分物品的采購周期應需將供應商送樣、測試老化封存樣品、行政采購開發供應商等環節計算在內。5.2.4 需求單位需對需物品的規格描述準確、清楚（使用行業通用的規格描述），必要時組織技術、研發、行政等部門討論，并承擔因描述不當所產生的一切損失。5.2.5對于供應商提供的樣品，在供應商允許的情況下，由需求部門負責封存后交予行政采購人員保存。5.2.7需求單位應做好保密工作，不應將初步論證的結果向供應商透露。6.0詢價議價通過貨比5、三家模式進行操作。6.1貨比三家，是將同一批產品（或服務），同時向多家供應商詢價、招（邀）標或談判，并結合質量、服務、價格、交貨周期、結算方式、合作歷史記錄等因素進行綜合評估，最后選擇性價比高的供貨商落實采購。6.2因某些產品、服務的特殊性或公司已指定供應商，須由總經理審核、可豁免貨比三家手續。此類經豁免的產品或服務，納入指定供應商產品/服務清單。該清單至少每年評估、重新審批一次，保管期限至少三年。6.3詢價采購：除指定供應商或特殊情況下經總經理批準豁免貨比三家外，對所有申購總金額大于3000元（含）且小于10萬元的產品或服務采購，需采取詢價采購方式，并留下書面的詢價比價記錄。對于申購總金額小6、于3000元的采購，暫不強制要求留下書面的詢價比價記錄。6.3.1申購審批環節確認為詢價采購的，采購人員需在合格供應商名冊中選擇三家或以上供應商，通過詢價、議價、比價（除研發階段的小批量試產、打樣允許口頭詢價外，其他需對方傳真有蓋章的報價單），填寫供應商比價表供應商報價單作為附件，按審批權限進行審批。審批后的供應商比價表的掃描件在采購人員發起“采購合同蓋章申請”時以附件形式上傳。前述經審批的詢價比價記錄，需按日期予以編號、訂裝，保管期限至少三年。供應商提供報價產品（或服務）的規格與申購規格不同時，采購人員需要與申購部門確認。6.3.2采購人員可以根據市場價格變動頻率，對需采購的常規產品或服務進7、行分類，并按類別設置詢價比價記錄的有效期限，由總經辦主任審核，總經理簽批后正式生效，抄送審計部門備案。在前述有效期限內，如有相同產品或服務的采購，可以直接復印前次供應商比價表，按審批權限進行審批并實施采購。6.4招（邀）標采購：除指定供應商或特殊情況下經公司總經理批準豁免貨比三家外，對所有申購總金額大于10萬元（含）的產品或服務采購，需采取招（邀）標采購方式確定供應商。6.5采取何種采購方式，由采購人員在申購審批環節按上述規定進行對應選擇，并按審批權限進行審批。如因特殊情況（如采購需求時限緊急等），不能按上述指定方式采購，采購人員需在申購階段注明原因，并按特別授權處理，即由正常審批權限的上一級8、領導進行審批。7.0供應商管理行政部門統籌負責供應商的管理，定期進行供應商的評估。7.1供應商開發7.1.1采購人員負責供應商開發工作。7.1.2需求部門、技術部負責協同進行對供應商及其產品的鑒定和評價。7.2供應商選擇標準公司指定供應商篩選標準包含如下：7.2.1質量水平。包括：(1)物料來件的合格率；(2)質量保證體系；(3)樣品質量；(4)對質量問題的處理。7.2.2交貨能力。包括：(1)交貨的及時性；(2)擴大供貨的彈性；(3)樣品的及時性；(4)增、減訂貨的批應能力。7.2.3價格水平。包括：(1)優惠程度；(2)消化漲價的能力；(3)成本下降空間。7.2.4技術能力。包括：(1)工9、藝技術的先進性；(2)后續研發能力；(3)產品設計能力；(4)技術問題的反應能力。7.2.5后援服務。包括：(1)零星訂貨保證；(2)配套售后服務能力。7.2.6公司實力。包括：(1)公司規模；（2）公司資質；（3）經營團隊；(4)員工素質。7.2.7現有合作狀況。包括：(1)合同履約率； (2)合作年限；(3)合作融洽關系。7.3供應商選擇辦法7.3.1對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出3-6家候選供應商名單。7.3.2經對各候選供應商逐條對照10.2標準打分，并計算出總分排序后決定取舍，提 供供應商資料和供應商基本調查表。7.3.3確定候選供應商后，由采購人員，必要時連同上級領導對候10、選供應商進行實地調查。7.3.4調查通過的供應商需建立合格供應商名錄。7.3.5對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙贏互惠條件。7.3.6采購人員負責組織每半年對列入供應商名錄中的供應商進行評估，不合格的解除長期供應合作關系。11.1 供應商比價表供 應 商 比 價 表日期：序號供應商是否通過合格供應商評審聯系人及電話產品名稱規格型號數量單價 金額稅率含稅總金額備注綜合評估：注：無法貨比三家的理由：A、指定供應商名冊上的產品或服務；B、公司董事長批準豁免貨比三家；C、合格供應商名冊內以及周邊市場無法找到三家或以上的供應商。制表（采購人員）：_ 審11、核（部門負責人）：_ 審批（總經理）：_ 日期：_ 日期：_ 日期：_ 11.2 開標、評標記錄表招標項目： 開標時間：序號投標單位名稱企業資質審核（A）技術、服務能力審核（B）是否建議（打“”）建議的原因1標準1： 標準2：標準3：標準1得分： A1標準2得分： A2標準3得分：A3標準1： 標準2：標準3：標準1得分：B1標準2得分：B2標準3得分：B32標準1： 標準2：標準3：標準1得分： A1標準2得分： A2標準3得分：A3標準1： 標準2：標準3：標準1得分：B1標準2得分：B2標準3得分：B33標準1： 標準2：標準3：標準1得分： A1標準2得分： A2標準3得分：A3標準112、： 標準2：標準3：標準1得分：B1標準2得分：B2標準3得分：B3注：（1）本表需評標人每人一份。（2）評標標準需在編制招標文件時擬訂，由招標小組組長最終確定。 評標人簽名：_ 小組組長簽名：_日 期：_ 日 期：_11.3 綜合評分匯總表招標項目： 開標時間：序號投標單位名稱投標單位法人或委托代理人（需授權）企業資質審核得分（A）（占15%）技術、服務能力審核得分（B）（占25%）總報價（元）總報價得分（C）（占60%）加權得分中標排序1標準1得分：A1/N標準2得分：A2/N標準3得分：A3/N 小計：A=(A1+A2+A3)/N標準1得分：B1/N標準2得分：B2/N標準3得分：B3/13、N 小計：B=(B1+B2+B3)/NC15%A+25%B+60%C2標準1得分：A1/N標準2得分：A2/N標準3得分：A3/N標準1得分：B1/N標準2得分：B2/N標準3得分：B3/NC15%A+25%B+60%C3標準1得分：A1/N標準2得分：A2/N標準3得分：A3/N標準1得分：B1/N標準2得分：B2/N標準3得分：B3/NC15%A+25%B+60%C4備注：A1為各位評標人對A項中標準1評分的分值之和；N為參與評標的人數。參評人員聯合簽名：_ 采購人員簽名：_ 評標小組組長簽名：_ 審批人：_ 日 期：_ 日 期：_ 日 期：_11.4 深圳市陽光博睿教育技術有限公司采 購14、 訂 單（模板）供應商：XXXXXXXXXXX訂單編號：XXXX-XXXXXX聯系人：XXX訂購日期：XXXX/XX/XX電 話：0755-XXXXXXXX電 話：0755-XXXXXXXX傳 真：0755-XXXXXXXX傳 真：0755-XXXXXXXX序號物品名稱規格單位數量單價總價備注1XXXXXXXXXXXXXX張1702.65000 450.50 合計（含17%增值稅） 450.00貨款總額（大寫）肆佰伍拾元交貨日期X年X月X日前交貨交貨地點深圳南山高新中四道龍泰利科技大廈6樓601室付款方式月結30天服務承諾按照樣品生產。違約責任如果質量有問題陽光博睿公司有權要求退貨，換貨。參數15、按提供的設計源文件的要求生產。供方：XXXXXXXXXXXXX需方：深圳市陽光博睿教育技術有限公司地址:XXXXXX地址：深圳南山高新中四道龍泰利科技大廈6樓601室聯系人：XXX（簽字蓋章后回傳）聯系人：XXX11.5 采購合同蓋章及預付款流程說明：請將采購申請流程關聯此流程一同發起。序號供應商名稱物料/物品名稱數量稅點總金額(元)付款條件備注付款方式：_，付款方式為預付款時，請填寫預付比例：_，合計_元部門領導分管領導總經理財務會計財務中心法務董事長印章管理員流程設置如下，詳細請參照OA系統的模板流程采購合同蓋章及預付款流程：1、 未超過3000元：發起人-部門負責人-總經理-會計-財務中16、心-法務-印章管理員、出納2、超過3000元：發起人-部門負責人-總經理-會計-財務中心-法務-董事長（超過10000元或未按已審批的請購計劃）-印章管理員、出納11.6 反商業賄賂協議書（模板）甲方：深圳市陽光博睿教育技術有限公司 乙方: 為了維護甲、乙雙方正常的業務關系和市場秩序，加強廉潔合作，確保合作業務高效優質完成，甲、乙雙方除嚴格遵守中華人民共和國國家工商行政管理局關于禁止商業賄賂行為的暫行規定、中華人民共和國反不正當競爭、中華人民共和國刑法等有關禁止商業賄賂行為規定外，經充分協商，雙方達成如下協議，以資共同遵守：一、甲方責任1、甲方有責任對甲方人員進行防范和處理商業賄賂的教育。 217、若甲方員工要求乙方給予其任何形式的不正當利益，乙方必須及時投訴，并提供相關證據給甲方，經甲方查實后作出處理，并為乙方保密。對于乙方的協助，甲方將根據情況給予乙方更多的商業合作機會。 3、對于乙方舉報甲方人員違規的情況，甲方應及時進行調查、處理和反饋。二、乙方責任1、乙方保證乙方及其員工不以金錢方式（包括但不限于支付現金，贈與銀行卡，贈與有價證券，如購物卡、提貨單、娛樂場所會員卡、打折卡、代幣券證券）賄賂甲方的業務人員、高管人員等與合同履行相關的人員（下稱“合同履行相關人員”）。 2、乙方保證乙方及其員工不以實物方式（包括但不限于贈送或出借錄像攝像設備、家電設備、健身器材、汽車、住房等實物）賄18、賂甲方的合同履行相關人員。 3、乙方保證乙方及其員工不以消費方式（包括但不限于宴請、娛樂消費、旅游、國內或國外考察等方式）賄賂甲方的合同履行相關人員。 4、乙方保證乙方及其員工不以其他任何方式（包括但不限于以朋友名義提供各種好處、活動抽獎、賭博中故意輸錢、性賄賂等方式）賄賂甲方的合同履行相關人員。三、違約責任若乙方違反上述任一約定，甲方有權隨時解除與乙方的一切合同業務且不被認為是違約行為。在賠償甲方實際損失的同時，甲方有權要求乙方支付合同總金額的300%且不低于人民幣1萬元的金額作為乙方的違約金，并保留隨時向法院訴請乙方賠償甲方的一切名譽及商業損失的權利。同時，在10年內，乙方不得參與甲方及其19、關聯公司的業務。四、其它事項。本協議一式二份，雙方各執一份，自簽字蓋章之日生效。本協議作為甲、乙雙方自愿簽訂的法律文件，在簽訂協議之日起10年內，甲乙雙方對相關賄賂行為有權追究。不論雙方業務合同是否簽訂、生效或履行完畢或被宣布無效，均不影響本協議的效力。甲方：深圳市陽光博睿教育技術有限公司 乙方： 法定代表人/授權代表人簽字： 法定代表人/授權代表人簽字：日期： 日期：11.7新項目性采購需求審批表申請人：XXX 部門：XXXX 日期：XXXX-XX-XX 單據編號：XXXX項目名稱：項目概況：測試單位（需求單位）填寫項目需求采購清單（包括品牌、技術參數、規格型號、數量、預算金額等）：采購物品20、總預算：要求交貨時間：其它情況說明：申請部門負責人技術部門總經理采購總經辦董事長備注：發起此申請單時請附上經審批后的新項目立項方案。11.8新項目性采購樣品測試報告測試責任人：部門： 時間： 單據編號：項目名稱供應商名稱供應商技術對接人和聯系方式序列號/型號/版本號詳細配置測試開始時間測試結束時間測試需求主要測試目的測試單位填寫（需求單位）主要測試內容系統應用數據庫其他測試過程中其他情況簡述：（如一切正常可以只填寫正常）測試結論：(若測試不達標，應具體說明原因) 測試驗證日期：最終判定結果： 合格 不合格 測試結果確認測試部門負責人技術部門測試部門分管領導備注：在測試完畢后，由測試負責人在2個21、工作日內發起新項目性采購樣品測試報告（固定模板），總經理審批通過后由總經辦采購實施后續采購環節。新供應商所提供資料需提供資料：營業執照掃描件、稅務登記掃描件、組織機構代碼證掃描件、股東及主要成員名單蓋章版掃描件（附件一）、相關項目合同掃描件、獨家供應商或品牌所有者資料（如果有的話請提供）、供應商基本情況調查表蓋章版掃描件（附件二）。附件一：證明（樣板）茲證明先生（女士）、先生（女士）兩位為我司股東；先生（女士）為我司監事，先生（女士）為我司執行（常務）董事，先生（女士）為我司總經理。特此證明。公司名稱（蓋章）：有限公司日 期：年月日附件二：供應商基本情況調查表編號：考察公司經辦人考察時間年 月22、 日考察對象辦公地址考察對象負責人確認 (簽名蓋章)考察對象情況（1）企業類型及法人代表: 注冊資金:（2）營業執照年檢情況: 產品生產許可證情況:（3）公司辦公規模及員工數量: 廠區規模及生產能力:（4）上一年度產值（營業額）: 今年當前訂貨量及存貨量:（5）廠區設備情況: 現場質量表現:（6）主要原材料或外購件來源: 社會信用等級:（7）ISO管理體系認證（8）公司資質:（9）售后服務機構設置情況: 全國分支機構設置情況:（10）公司技術研發能力:（11）下訂后到貨時間及供貨區域：（12）企業主要榮譽：（13）產品主要業績及獲獎情況:工程實例考察 工程案例或合同： 供貨規模及質量狀況:綜合評述參與考察部門考察人意見及簽名 說明：考察人員要認真、公正，填寫字跡端正，考察結果真實可靠；綜合評述要確定是否合格，并請考察對象負責人確認；附被考察單位提供的相應資料（加蓋被考察單位公章并注明與原件一致）