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1、目 錄受控文件一覽表1受控文件發放清單3質量記錄一覽表4質量記錄一覽表4培訓需求一覽表6員工花名冊7員工培訓記錄表8員工培訓記錄表8年度設備維護保養計劃9設備日常維護記錄10生產設施一覽表12合同評審記錄表13合同評審記錄表19合格供應商名錄20合格供應商評估、申請報告21供應商基本情況調查表22供應商業績評估表23新物料試用要求書24測量監控設備一覽表25一般物品采購單26物品申購單27IQC來料檢驗記錄28FQC檢查日報表29不合格品處理單30品質異常糾正預防對策31質量目標規劃表32客戶滿意度調查表33客戶投訴/退貨登記表34顧客滿意度調查分析報告36糾正預防措施報告(產品)37糾正及預2、防措施報告(體系)38糾正及預防措施報告(供應商/服務商)39工程部工程更改指示（ECN）40培訓簽到表（內審員）42培訓簽到表（了解ISO）42培訓簽到表（方針和目標）42培訓簽到表（程序文件）42培訓簽到表（作業指導書）42培訓簽到表（采購流程）42培訓簽到表（客訴流程）2受控文件一覽表手冊/程序文件 作業規范 外來文件 技術文件 其它序號文件編號版本文件名稱生效日期備注編制： 批準： 受控文件一覽表手冊/程序文件 作業規范 外來文件 技術文件 其它序號文件編號版本文件名稱生效日期備注編制： 批準：受控文件發放清單序號文件編號文件名稱版次份數收文部門備注總經理管代生產部品質部采購部行政部P3、MC工程部市場部深圳市福樂沃光電科技有限公司質量記錄一覽表序號記錄名稱記錄編號保存期備注編制： 批準：深圳市福樂沃光電科技有限公司質量記錄一覽表序號記錄名稱記錄編號保存期備注編制： 批準：深圳市福樂沃光電科技有限公司 承認確認擔當序號深圳市福樂沃光電科技有限公司 承認確認擔當培訓需求一覽表桂林序號相關角色名稱需求課程內容現狀素質描述培訓方式是否需要培訓培訓負責人監察者備注深圳市福樂沃光電科技有限公司員工花名冊序號卡號姓名性別 學歷部門職務入廠時間籍貫住址身份證號碼 深圳市福樂沃光電科技有限公司員工培訓記錄表姓名： 工號：部門： PMC 入廠日期：培訓項目培訓日期培訓結果培訓導師備注備注：表示合4、格，表示不合格。 深圳市福樂沃光電科技有限公司員工培訓記錄表姓名： 工號：部門：品質部 入廠日期：培訓項目培訓日期培訓結果培訓導師備注備注：表示合格，表示不合格。 深圳市福樂沃光電科技有限公司年度設備維護保養計劃設備名稱編號保養項目計劃保養時間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月制定/日期： 批準/日期： 深圳市福樂沃光電科技有限公司設備日常維護記錄設備名稱： 設備編號： 設備型號： 使用部門： 設備位置： 月 份： 維護保養項目日 檢 查 保 養周次月檢查保養備忘錄12345678910111213141516171819202122232425262728293031125、345檢查保養人簽名說明“”表示已保養，保養時發現異常時，請寫設備請修申報單，未保養時用“/ ”表示并說明原因。 設 備 管 理 標 識卡設備名稱：設備編號：保養日期：有效日期： 檢定人/日期： 審核人/日期： CY- QR-017深圳市福樂沃光電科技有限公司生產設施一覽表序號設備編號設備名稱規格型號使用狀態使用部門備注 深圳市福樂沃光電科技有限公司合同評審記錄表初次評審 修訂(原合同號 ) 產品:客戶名稱訂貨日期訂貨數量交付日期產品型號數量顧客(潛在)要求 常規合同 電話傳真 特殊合同 產品建議書 重要合同 新產品成本預算 附合同草案共 頁市場部主辦倉庫成品庫存數量成品無庫存需組織生產 有部6、分庫存需追加生產 滿足訂單要求可以交貨評審簽名日 期采購部物料采購周期庫存不夠可以按時采購庫存可以滿足生產需求 庫存不夠無法按時采購評審簽名日 期生產部生產制造能力可以組織生產按時交貨 現有生產能力無法完成 設備能力不能滿足要求評審簽名日 期工程部產品技術要求可以不作更改進行生產 能夠作出更改進行生產 現狀不能滿足技術要求評審簽名日 期品質部檢測質量能力現有檢測能力滿足要求 現有檢測能力不能滿足 需要增加相關檢測設備評審簽名日 期財務部產品成本預算無需增加成本進行生產口成本略微增加進行生產 需要重新預算產品成本評審簽名日 期市場部合同合法完整合同內容符合國家法規合同內容清晰完整明確 合同內容含7、糊不符要求評審簽名日 期市場部合同評審結果可以不作修改簽訂合同 需要修改以后簽訂合同 建議聯系客戶重新商討評審簽名日 期常規合同:倉庫采購部生產部市場部(由市場部組織評審直至滿足)特殊合同:倉庫采購部生產部工程部品質部財務部市場部(各部會簽)重要合同:倉庫、采購部、生產部、工程部、品質部、財務部、市場部(會議評審)審核： 批準： 深圳市福樂沃光電科技有限公司合同評審記錄表初次評審 修訂(原合同號 ) 產品:客戶名稱訂貨日期訂貨數量交付日期產品型號數量顧客(潛在)要求 常規合同 電話傳真 特殊合同 產品建議書 重要合同 新產品成本預算 附合同草案共 頁市場部主辦倉庫成品庫存數量成品無庫存需組織生8、產 有部分庫存需追加生產 滿足訂單要求可以交貨評審簽名日 期采購部物料采購周期庫存不夠可以按時采購庫存可以滿足生產需求 庫存不夠無法按時采購評審簽名日 期生產部生產制造能力可以組織生產按時交貨 現有生產能力無法完成 設備能力不能滿足要求評審簽名日 期工程部產品技術要求可以不作更改進行生產 能夠作出更改進行生產 現狀不能滿足技術要求評審簽名日 期品質部檢測質量能力現有檢測能力滿足要求 現有檢測能力不能滿足 需要增加相關檢測設備評審簽名日 期財務部產品成本預算無需增加成本進行生產口成本略微增加進行生產 需要重新預算產品成本評審簽名日 期市場部合同合法完整合同內容符合國家法規合同內容清晰完整明確 合9、同內容含糊不符要求評審簽名日 期市場部合同評審結果可以不作修改簽訂合同 需要修改以后簽訂合同 建議聯系客戶重新商討評審簽名日 期常規合同:倉庫采購部生產部市場部(由市場部組織評審直至滿足)特殊合同:倉庫采購部生產部工程部品質部財務部市場部(各部會簽)重要合同:倉庫、采購部、生產部、工程部、品質部、財務部、市場部(會議評審)審核： 批準： 深圳市福樂沃光電科技有限公司合格供應商名錄序號供應商名稱所供產品名稱產品編號加入時間主要聯系人聯系電話公司地址制表/日期: 審核/日期:、 深圳市福樂沃光電科技有限公司合格供應商評估、申請報告1、供應商情況公司名稱： 公司地址： 郵政編碼： 聯 絡 人： 聯絡10、電話： 傳真號碼： 2、業務類別：生產商 總代理商 代理商 分銷商 服務 其它3、評價內 容評 分優良良好及格較差不佳不適用6分5分4分3分2分1分3.1 公司知名度3.2 產品知名度3.3 經營狀況3.4 經營規模3.5 生產、技術能力，有否獨立生產設計能力3.6 生產設備、倉庫設施情況3.7 送貨方式是否符合公司要求3.8 交貨是否準時3.9 產品的外包裝、外觀及質量3.10 產品種類是否齊全3.11 當發現不合格時，能否及時退貨3.12 供貨服務能否符合公司要求3.13產品供貨價格的合理度3.14結算方式能否符合公司要求3.15 是否取得ISO9000證書是 5分 否 0分 發出者： 311、.16 是否取得政府、相關行業主管部門頒發的榮譽證書是 5分 否 0分 發出者： 3.17 是否到該供應商廠房或公司辦公室地點參觀，以證實上述評估之真實性是 5分 否 0分 3.18 總評分：（總評分=實得分/應得分100）：總得分：60分以上（含60分） 可推薦為合格供應商 5060分（含50分） 有條件為合格供應商 50分以下 不推薦為合格供應商填表人/日期： 評價結果-該供應商可以： 推薦為認合格供應商 有條件推薦但仍需進一步考察 該供應商段限整改 不推薦為合格供應商 其它總經理/日期： 深圳市福樂沃光電科技有限公司供應商基本情況調查表年月日企業名稱： 產品執行標準性質： （ ） 企業 12、（ ）技術協議 （ ）其它:_ （ ） 國標 （ ）部標 建廠日期： 年 月 日營業執照編號： 發證日期：地址：生產許可證號碼： 發證日期：郵政編碼：企業等級、級別：電話號碼：企業質量管理獎級別：（ ）國營（ ）鄉鎮 （ ）合資（ ）獨資 （ ）其它_ 經濟類型： 工業計量工作級別： 法人代表：主要產品：1、 2、 3、銷售負責人：質量管理負責人：提供主要產品名稱、牌號、規格：1、2、 3、質量檢驗負責人：職工總數：工廠主要產品是否提供合格證明:（ ）是（ ）否工程技術人員總數：工廠有無完整檢驗、試驗系統: （ ）是（ ）否質量管理人員總數：工廠有無質量保證體系: （ ）是（ ）否檢驗人員總數13、：質量保證體系:系列產品名稱：1、2、 3、法定代表人簽字：填表日期： 年 月 日企業蓋章:深圳市福樂沃光電科技有限公司供應商業績評估表年 月 日供應商名稱評比項目交貨總批數品質合格批數退貨批數特采批數使用異常返饋數品質評分交期準時進料批數提前進料批數逾期進料批數交期評分價格上月評分降/升價百分比價格評分服務出貨檢驗報告齊全異常處理及時性服務態度服務評分考核總得分制表： 審核：深圳市福樂沃光電科技有限公司新物料試用要求書致： 編號：由： 知會：審批： 日期：物料名稱： 物料型號（產地）：物料規格： 供應商：申請人： 樣品數量：試用狀態： 初次試用 小批量試用 大批量試用試用目的： 第一資源 第14、二資源 降低成本 提升品質 流程更新 其它是否附相關技術資料： 是 否備注：深圳市福樂沃光電科技有限公司測量監控設備一覽表序號儀器編號儀器名稱型號儀器精度范圍校正形式校正周期校正 日期使用 部門使用 狀況備注123456789編制： 日期： 深圳市福樂沃光電科技有限公司一般物品采購單申購部門： 申請日期： 年 月 日采購類別工具類型 文具印刷 事物用品 設備零件 其它名 稱用途或說明數 量單 價金 額需要日期審批人意見或備注申購人： 部門審核： 辦公室： 批準： 深圳市福樂沃光電科技有限公司物品申購單申購部門： 申請日期： 年 月 日序號物品名稱用途規格/型號數 量單 價金 額需要日期審批人意15、見或備注申購人： 部門審核： 辦公室： 批準：深圳市福樂沃光電科技有限公司IQC來料檢驗記錄供應商物料名稱規 格工 藝來料數量抽檢數量來料日期抽檢日期 抽檢標準：ML-STD-105E之級抽樣 依 據： 作業指導書 樣品 其它檢驗項目檢 驗 結 果判定ACCUAIREJ外 觀基準功 能 及 參 數結 構 尺 寸 合格 不合格 檢驗： 審核：最終判定：退回供應商 特采 供應商挑選 公司挑選確認備注： 簽名： 深圳市福樂沃光電科技有限公司FQC檢查日報表序號檢查日期機種名稱生產數量不良數量不良情況合格率12345678910111213141516171819202122232425262728216、9深圳市福樂沃光電科技有限公司不合格品處理單 年 月 日名稱/編號規格/型號批次/批號數 量申請部門申請人不合格品描述檢驗員： 原因分析：分析人：處理結果進行返工以達到規定要求；降級或改作他用；拒收或報廢。重大不合格品品質部生產部總經理批準一般不合格品檢驗員品質批準進行返修或不經返修作為讓步處置；讓步申請品質批準總經理批準備注 深圳市福樂沃光電科技有限公司品質異常糾正預防對策發現制程:生產型號:客戶料號:發現時間:責任單位:生產批量:檢驗數量:不良數量:不 良 率:報 告 者:生產周期:產品狀態:檢驗依據:MIL-STD-105E AQL0.65 二級 CR= MA= MI=異常單號:1.異常17、描敘:核準:審核:主辦者:2.庫存品處理:核準:主辦者:執行時間:3.異常原因分析:核準:審準:主辦者:執行時間:4.臨行性處理對策:核準:主辦者:執行時間:5.永久性對策:核準:審核:主辦者:執行時間:6.效果確認:確認時間改善執行力度及效果QA確認者備注核準：審核:QA確認:確認時間:備注: 1.此單至發出時間起,相關單位需在48小時內做出書面改善對策回復. 2.此報告相關單位務必從問題發生原因上改善,改善回復無實際意時,將退回從新回復,直到真正 找到原因為止.連續三次不合格時,扣其品質評比2分/份. 3.此報告將列入每月質量評比活動中,每份扣1分.延期扣2分. 4.未回復按每份扣人民幣118、00元處罰.深圳市福樂沃光電科技有限公司質量目標規劃表一、公司質量目標產品一次性合格率98%客戶滿意度95分以上二、對公司質量目標分解，各部門的目標為：責任部門分解目標（項目）目標計算公式收集頻率市場部客戶滿意度97分以上計總分1次/年合同及時評審率100%評審數/總訂單數1次/月品質部客訴率小于5%投訴批數/交貨總批數1次/月客訴處理率100%處理結案次數/總投訴批數1次/月進料檢查批合格率98%總合格批數/總來料批數1次/月采購部到貨準時率99%準時到貨批數/總訂貨批數1次/月工程部設備完好率99%正常工作設備數量/設備總數1次/月樣板準時交貨率99%準時交板次數/總交板次數1次/月管理代19、表外部質量審核通過審核獲證,無嚴重不合格項1次/年行政部招聘任務完成率90%準時招聘人數/總計劃招人數1次/月PMC交貨準時率95%準時批數/總批數1次/月生產部生產直通率95%不合格品數/總生產數1次/日/線/產品成品一次性批合格率98%不合格批數/交驗總批數1次/月各部門共有目標培訓完成率100%培訓次數/總計劃次數1次/月培訓合格率95%培訓合格人數/總人數1次/月管理者代表： 深圳市福樂沃光電科技有限公司客戶滿意度調查表 公司 FAX：您好，為了掌握貴公司對我公司提供產品的滿意程度，特地發出此表，請如實填寫及回傳，以便我們改進及提供更好的服務，謝謝！評價項目很滿意滿意一般不滿意很不滿意20、 備注10 98 7 6 54 32 1 質量產品與規范的符合性包裝及標識狀態價格價格的合理性服務售后服務投訴的處理服務人員的態度交付交付過程交付的及時性競爭力樣品制做速度和質量提供多種產品的能力V總得分:97與同行相比較而言： 好 一般 差對本公司的意見、或期望：繼續保持顧客簽名確認：日期：2013年2 月 25 日非常感謝您的支持與配合！ 深圳市福樂沃光電科技有限公司客戶投訴/退貨登記表 序號：序號投訴/退貨日 期客戶名稱產品型號數量不良現象回復形式回復日期效果確認備注編制： 批準： 深圳市福樂沃光電科技有限公司顧客滿意度調查分析報告一、顧客滿意度調查情況及匯總回收狀況： 發出 件； 收回21、 件 回收率：一、單項分析：項目名稱總得分平均備注（或意見）1產品與規范的符合性2包裝及標識狀態3價格的合理性4售后服務5投訴的處理6服務人員的態度7交付過程8交付的及時性9樣品制做速度和質量10提供多種產品的能力合 計二、重要意見與結論： 要求按ISO9001要求做持續改進 填 寫：三、原因分析及糾正預防措施： 因本公司是第一次申請認證 以后根據ISO9001要求持續改進質量管理體系審核： 填 寫：四、追蹤執行與確認：1、行動： 已執行 未執行 下次追蹤日期2013年12月 25日 2、效果： 有效果 無效果 重新擬定對策于 年 月 日前完成管理代表： 二、交付產品質量的數據分析 符合客戶要22、求三、業務損失分析 業務損失主要全球市場的金融危機四、客戶的贊揚、 無五、客戶的投訴 無六、客戶的意見客戶要求按ISO9001要求做持續改進深圳市福樂沃光電科技有限公司糾正預防措施報告(產品) (Corrective Action Request) 編號No. QA填寫 (Filled By QA)責任工序 Duty working procedure: 客戶名稱 Customer: 產品編號 product P/N: 內部編號Inner P/N: 不良品數量Defect Qty 定單號 P/O No. : 發文人From: 要求回復日期The request replies date: 審 23、核Approved by 問題來源(Issue origin)：來料(IQC) 制程檢驗(IPQA/FQA ) 稽查(auditor) 客戶反饋(Customer complaint)問題描述(Description) 責任部門填寫(Filled by responsible department)糾正小組成員：原因分析(Cause analysis) 人（Men）機器(Machine) 物料(Material) 方法(Method) 環境(Environment) 其它(Other)糾正措施(Corrective actions)在線板數量（WIP Qty） 處理方法：庫存板數量(Stock24、 Qty) 處理方法：行動日期(Effective date)_執行人/日期(Implementation/Date)_批準人/日期(Approved by/Date)_預防措施(Preventive Actions) 以下措施適用于(the following actions apply to )該料號(only this P/N) 所有此類料號(All this type P/N) 該客戶所有料號(All the P/N of this customer)行動日期(Effective date) 執行人/日期(Implementation /Date) 批準人/日期(Approved by25、/Date) QA填寫 (Filled By QA)效果確認(Effect confirmation)：關閉(Close) 繼續跟進(Follow up)跟進人/日期(Responsible/Date) 批準人/日期(Approved by/Date) 深圳市福樂沃光電科技有限公司糾正及預防措施報告(體系)質量管理體系 環境管理體系 其它收件部門：收件人：發出日期：發件部門：發件人：NO：請于 年 月 日 時回復，謝謝！提議內容/不合格項內容： 原因分析： 責任人：糾正措施： 責任人：預防措施： 責任人：跟進/確認：已達到預期效果 未達到預防效果，需改進 驗證人/日期： 深圳市福樂沃光電科技有26、限公司糾正及預防措施報告(供應商/服務商)VENDOR/SERVICE VENDOR CORRECTIVR AND PREVENTIVE ACTION REQUEST交 TO：由 FROM：APP：過目 CC：日期 DATE：物料編號收貨日期：數量要求回應日期PART NO：RECEIVED DATE：QTY：RESPONSE DATE：問題/PROBLEM DESCRIPTION：供應商/服務商回應：VENDOR/SERVICE VENDOR RESPONCE：原因/CAUSE：糾正預防措施：CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION：注：為了雙方的工作配合，收到本函請27、在三日內回復。否則記入供應商黑名單中。本報告不接受以下詞語出現在此份報告上疏忽 不小心 工作馬虎 差不多 加強培訓 提高注意力 細心制定：核準：PREPARED BY：PREPARED BY：日期：日期：DATE：DATE：核準：日期：APPROVAL：DATE：CLOSEOPEN跟進：日期：FOLLOW UP：DATE：業表帶（深圳）有限公司工程部工程更改指示（ECN）致： 日期： 生效日期： 立即生效 依PPC指示 其它 庫存板處理： 報 廢 封存待處理 分開包裝出貨生產編號客戶名稱客戶型號指示更改屬性客戶更改 內部更改更改內容如下：序 號FROMTO123456TOOLING編號如下：序28、 號TOOLING最 新 使 用 編 號備 注123456備注： 制作： 復核： QA審核：深圳市福樂沃光電科技有限公司培訓簽到表（內審員）培訓內容內審員培訓培訓部門項目組成員、主管、內審員培訓時間2013.130主講人員外聘講師培訓地點辦公室培訓課時16課時授課方式口授 實作示范 多媒體教學 教材自學考核方式筆試 口試 實際操作心得報告 無須考核部門員工編號參訓人員簽名考核成績部門員工編號參訓人員簽名考核成績培訓效果評估：上述參訓對象已能按要求進行內審，只是還不太熟練，需要在后續的內部監督審核中多加鍛煉。深圳市福樂沃光電科技有限公司培訓簽到表（了解ISO）培訓內容了解ISO培訓部門基層管理人29、員培訓時間2012.12.16主講人員桂林管代培訓地點辦公室培訓課時2課時授課方式口授 實作示范 多媒體教學 教材自學考核方式筆試 口試 實際操作心得報告 無須考核部門員工編號參訓人員簽名考核成績部門員工編號參訓人員簽名考核成績培訓效果評估：經過提問，上述參訓對象能了解ISO是國際標準組織的代號，負責制定國際標準和國際標準對國際貿易的重要意義，以及了解了制定企業內部標準與國際標準的銜接是企業參與市場競爭所必須的。深圳市福樂沃光電科技有限公司培訓簽到表（方針和目標）培訓內容質量方針和目標培訓部門基層管理人員培訓時間2012.12.16主講人員桂林管代培訓地點辦公室培訓課時2課時授課方式口授 實作30、示范 多媒體教學 教材自學考核方式筆試 口試 實際操作心得報告 無須考核部門員工編號參訓人員簽名考核成績部門員工編號參訓人員簽名考核成績培訓效果評估：上述參訓對象能了解公司的質量方針及其意義，能記住各部門的目標。深圳市福樂沃光電科技有限公司培訓簽到表（程序文件）培訓內容程序文件培訓部門基層管理人員培訓時間主講人員管代培訓地點培訓課時2課時授課方式口授 實作示范 多媒體教學 教材自學考核方式筆試 口試 實際操作心得報告 無須考核部門員工編號參訓人員簽名考核成績部門員工編號參訓人員簽名考核成績培訓效果評估：通過考試，上述參訓對象基本上能按程序文件的要求進行操作。深圳市福樂沃光電科技有限公司培訓簽到31、表（作業指導書）培訓內容作業指導書培訓部門現場操作員工培訓時間2012.11.16主講人員主管或組長培訓地點作業現場培訓課時2課時授課方式口授 實作示范 多媒體教學 教材自學考核方式筆試 口試 實際操作心得報告 無須考核部門員工編號參訓人員簽名考核成績部門員工編號參訓人員簽名考核成績培訓效果評估： 上述參訓對象經 實際操作檢驗，操作符合要求。深圳市福樂沃光電科技有限公司培訓簽到表（采購流程）培訓內容采購作業流程培訓部門采購員培訓時間2013.12.27主講人員采購主管培訓地點作業現場培訓課時2課時授課方式口授 實作示范 多媒體教學 教材自學考核方式筆試 口試 實際操作心得報告 無須考核部門員工編號參訓人員簽名考核成績部門員工編號參訓人員簽名考核成績培訓效果評估：上述參訓對象經實際操作檢驗，操作符合要求。（見實際完成的采購表單）深圳市福樂沃光電科技有限公司培訓簽到表（客訴流程）培訓內容客訴作業流程培訓部門客訴服務人員培訓時間2013.2.1主講人員主管或組長培訓地點作業現場培訓課時2課時授課方式口授 實作示范 多媒體教學 教材自學考核方式筆試 口試 實際操作心得報告 無須考核部門員工編號參訓人員簽名考核成績部門員工編號參訓人員簽名考核成績培訓效果評估：上述參訓對象經模擬操作檢驗，操作符合要求。（因自培訓后未有客訴，故未有實際的客訴處理表單）