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1、蘇地合字20xx1號工程類施工合同評審管理制度第一章 總 則第1條 為規范集團所有建設項目工程類施工合同的評審工作流程，提高合同評審效率，最大限度規避合同風險，維護集團利益，特制定本制度。第2條 本制度適用于雨潤集團及其子（分）公司、地華集團及其子（分）公司所有建設項目工程類施工合同評審，包括新建、改建、擴建等項目的工程類施工合同評審，不包括在地華項目管理平臺實施無紙化評審的合同(無紙化評審的合同細則另定)。第3條 地華集團設立工程類施工合同評審中心，由合同預算部、財務部、辦公室法務處、工程管理中心、總經辦等部門組成；由合同預算部負責牽頭組織。第二章 工程類施工合同評審管理模式與原則第4條 工2、程類施工合同評審的模式：實行“標準化管理、一站式評審”的模式，即合同主辦部門根據標準版本合同提交合同初稿后，由合同評審中心統一送審、匯總、修改、反饋。第5條 工程類施工合同評審管理的原則：按照“評簽一致、備案追溯”的原則，即合同主辦部門必須保證集團合同評審反饋的最終版本和簽訂版本必須一致，對于合同評審中無法消除的異議實行簽名備案，評審備案異議可追溯。第三章 工程類施工合同評審管理機構第6條 集團公司董事長對集團工程類施工合同評審工作負總責，合同預算部負責整個集團工程類施工合同評審的具體事宜，并對董事長及分管總裁負責，主要包括以下內容：1、負責對工程類施工合同送審資料進行審核，對送審合同及資料進3、行初審。2、負責對符合集團評審條件的工程類施工合同送審、合同修改、終稿反饋、異議備案、合同送審考核。3、負責組織處理合同評審中心的日常工作，負責評審合同價款的相關內容（主要是對承包范圍、承包內容、承包方式、合同工期、計價方式和內容、工程進度款支付條件和方式、設計變更和簽證的調整方法、竣工結算、合同索賠等條款進行評審）。4、負責組織工程類施工合同標準版本的制定、更新，向子（分）公司及相關部門提供標準版本合同。5、負責工程類施工合同數據庫的建立、更新。6、負責工程類施工合同評審流程、制度的修訂。第四章 合同評審流程第7條 合同送審時，主辦部門應按下表相關要求提供資料（基本資料+補充資料）： 工程施4、工類合同送審資料明細表一、合同評審基本資料序號資料內容備注1送審合同（電子版）特殊情況可以書面版2合同評審意見表（原件或傳真件）、比價表（比價單位超過三家以上的須提交）若不能提供或提供不齊全，主辦單位第一負責人必須提供書面說明3施工圖紙（電子版，含節點詳圖）4施工單位基本信息、身份證、營業執照（掃描件）5招標文件、招標答疑文件（電子版）50萬以上的合同必須有；50萬以下根據評審部門的需求提供6投標文件（商務部分、技術部分）（電子版）7開標記錄、合同洽商記錄（原件或傳真件）8當地造價部門的取費程序及計價文件（電子版）9合同評審部門需要提交的其他資料二、各類合同補充資料合同類別序號資料名稱固定總價5、固定綜合單價合同1報價明細組成（EXCEL版和軟件版）2材料價格表或調差表（甲供材料價格、甲控材料暫定價表、甲指乙供材料價格表、地方材料價格）（EXCEL版和軟件版）3經洽商調整一致的預算書及投標報價的再讓利幅度（EXCEL版和軟件版）按建筑面積單方造價包干合同1報價測算的工程預算書（EXCEL版和軟件版）2材料價格表或調差表（甲供材料價格、甲控材料暫定價表、甲指乙供材料價格表、地方材料價格）（EXCEL版和軟件版）按建筑面積單方勞務費包干的合同1報價定額工測算的預算書、材料、機械分析量（EXCEL版和軟件版）2總承包合同價款的預算書、工料機分析量（EXCEL版和軟件版）費率合同1主要材料的6、市場價和信息價、甲供材料表、甲控材料表、甲指乙供材料表、獨立費匯總表等）（傳真件或電子版）零星工程的固定單價或固定總價合同1施工說明（傳真件或電子版）2價款組成明細（按人工費、材料費、機械費、管理費、利潤、規費、稅金等組成）（EXCEL版和軟件版）3材料表或調差表（甲供材料價格、甲控材料暫定價表、甲指乙供材料表、地方材料價格）（EXCEL版和軟件版）勞務固定單價合同或固定總價合同1報價定額工測算的預算書、材料、機械分析量（EXCEL版和軟件版）2總承包合同價款的預算書、工料機分析量（EXCEL版和軟件版）零星用工合同1提供總工程量計劃、約定八小時完成工作量標準（參照勞動定額、預算定額）（EXC7、EL版和軟件版）各類合同補充協議1原合同（原件或電子版）、原合同評審表（原件或傳真件）2報價說明（電子版）第8條 合同評審時間要求1、合同評審時間表序號合同評審部門合同評審時間（天）1合同預算部核價不核價212法務100萬以內超過100萬123財務14工程管理中心1注：1、上表合同評審時間不含合同評審意見協調、整合所需的時間（1天）。 2、對于未使用合同評審中心提供的標準版本合同，原則上不予評審，特殊情況需評審時合同評審時間：核價6天，不核價3天。2、相關時間要求1、因初始評審資料不全而造成的合同評審時間拖延，責任由合同主辦部門承擔，直至資料補全時始，納入評審部門評審時間要求。2、對于合同評審8、過程中發現的資料不全、錯誤、合同填寫不完整等原則性問題而導致合同評審無法正常進行，則由合同評審中心退回，主辦部門修正后重新送審。3、合同主辦部門收到合同修改稿后1天內反饋意見，若未及時反饋而導致后續工作的延遲，責任由合同主辦部門承擔。4、合同達成一致意見后，由合同評審中心在1天內出具定稿合同。5、由合同預算部負責記錄合同評審流轉時間。6、集團公司規定的節假日內，合同評審時間原則上不作強制要求。第9條 合同送審方式1、電子版合同及相關文件通過OUTLOOK發送至“地華合同評審中心”，或發送至地華合同評審中心郵箱（dhhtps），且須注明送審單位的聯系人、聯系方式、必要的說明。（合同主辦部門可通過9、上述郵箱聯系獲取標準版本合同）。2、書面版的合同及相關文件通過當面遞交、傳真、郵寄等方式遞交至地華合同預算部。第10條 合同評審流程（見附件1）第五章 合同評審各部門職責第11條 集團合同評審相關部門職責1、主辦部門（1）明確合同范圍，負責了解合同相關價款的市場行情，對合同送審所有資料的真實性、完整性、有效性負責。（2）根據合同評審中心提供的標準版本合同（若無標準版本合同，則由合同評審中心提供）擬定送審合同，連同合同評審相關資料，提交合同評審中心。（3）對于合同評審部門提出的疑義，須及時予以反饋；對于溝通不能解決的異議，須聯系合同評審中心進行合同異議備案或合同評審終止。（4）對合同簽訂版本和合10、同定稿版本的一致性負責。2、法務處（1）負責對合同法律條款審核，規避合同法律風險，發現重大風險應向項目分管副總裁進行書面提示。（2）參與標準版本合同起草，負責對標準版本合同法務相關條款進行更新。（3）對合同條款整體把控。3、財務部（1）根據公司的財務狀況和資金使用計劃，負責對合同付款條款審核。（2）參與標準版本合同起草，負責對標準版本合同財務條款進行更新。4、工程管理中心（1）負責審核合同的質量、安全、進度等約束條款。（2）參與標準版本合同起草，對標準版本合同上述相關條款進行更新。（3）參與監督合同主辦部門的合同定稿版本和簽訂版本的一致性。5、合同預算部（1）負責向合同主辦部門提供標準版本合同11、，負責組織標準版本合同的編制、更新。（2）負責評審合同價款的相關內容（主要是對承包范圍、承包內容、承包方式、合同工期、計價方式和內容、工程進度款支付條件和方式、設計變更和簽證的調整方法、竣工結算、合同索賠等條款進行評審）。（3）負責合同送審資料的初審，各部門評審意見匯總、反饋。（4）負責合同評審中心的具體事宜，包括合同評審異議備案、評審表的會簽等等。（5）組織合同評審相關部門對各子（分）公司、項目部的合同主辦人員進行培訓。6、總經辦（1）負責監督合同評審全過程，督促相關部門嚴格按照流程進行合同評審相關工作。（2）負責合同異議備案管理。（3）負責合同主辦部門、評審部門的考核，若有腐敗行為直接進入12、司法程序。第六章 合同評審的特殊處理第12條 合同評審工作聯系單（附件3）1、當合同主辦部門和評審部門對合同條款不能達成一致意見時，由合同評審中心聯系合同主辦部門以合同評審工作聯系單的格式進行合同異議備案。2、合同主辦部門收到合同評審工作聯系單后，須在1天內由主辦部門第一負責人進行書面回復。合同評審中心收到回復后1天內出具合同評審終稿，由合同主辦部門根據異議修改后走合同會簽流程，且合同評審工作聯系單須作為合同評審意見表(附件2)的附件和合同簽訂的依據。3、當合同資料送審后，合同主辦部門發現或經集團合同評審部門指出合同條款存在較大疏忽而需重新談判或終止合同時，以合同評審工作聯系單的格式進行備案。13、4、合同主辦部門收到合同評審工作聯系單后，未在1天內回復或做出說明，按合同主辦部門終止合同評審處理，相關責任由主辦部門承擔。第13條 本制度中所涉及的主辦部門簽字必須由其第一負責人簽字；合同評審部門的簽字按其部門規定執行；若需代簽須提供授權委托書。第六章 附 則第14條 本制度由集團董事會核準后實施，修改時亦同。第15條 本制度解釋權歸地華集團合同評審中心、監督執行權歸集團總經辦。附件1：合同評審流程合同主辦部門提交送審合同、合同評審資料合同評審中心是否符合評審條件初審 否合同送審 是財務部工程管理中心合同預算部法務處 1天 核價2天、不核價1天按照規定評審時間要求反饋評審意見合同評審中心1天14、協調、整合各評審部門意見，將合同修改稿及各部門評審意見反饋合同主辦部門經溝通不能消除異議的合同異議溝通消除、合同修改稿確認接到合同評審工作聯系單后，1天內進行合同異議備案，并注明異議處理方式合同評審中心反饋合同終審稿 重新談判或合同評審終止 協調各部門會簽合同評審終止合同會簽附件2：工程合同評審意見表合同簽訂日期： 合同送審日期： 年 月 日工程合同評審意見表合同簽訂處室/公司合同發往評審完畢請回傳主辦人(聯系電話)合同名稱緊急程度: 緊急 較急 普通評審項目擬中標單位競標單位1競標單位2客 戶 名 稱計 價 方 式合 同 價 格（優惠下?。┛?戶 來 源客戶談判人姓名主 談 人 電 話注 冊 資 金我方洽談人員擬中標原因（合同相關說明）地區公司審批意見工程管理（項目經理）合同預算財務管理分管副總總經理(建設公司)總經理（建筑事業部）集團評審備案意見法務處財務部合同預算部工程管理中心集團相關分管總裁附件3：合同評審工作聯系單HTPS-LX-20xx-XXX合同名稱主辦單位承包單位合同類別合同價合同評審情況說明評審部門評審人年 月 日合同評審中心意見負責人：年 月 日主辦部門備案說明負責人：年 月 日第 11 頁 共 11 頁