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1、倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；四、驗收及保管1 物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1 物資到倉庫后由倉管員依據送貨清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。1.2 對入庫物資核對、清點后，倉管員及時辦理入庫單，經倉管、質檢簽字后，供貨方持黃聯、倉庫白聯存底、財務紅聯做帳結算。1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經總經理或部門主管批準的采2、購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4 因營運急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現場核對驗收，并及時補填 入庫單 。2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數量清、規格標識清。c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。2.2 倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。3 物資的領發倉庫管理制度3.3、1 公司部門領料必須開具領料單，領料單經領用部門主管或經理簽字方可領料發貨，對于無領料單或未經領用部門負責人認可的，倉管員有權拒絕發放物資。3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。3.3 領料人員所需物資無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。4 物資退庫倉庫管理制度4.1 質量原因造成的客戶退貨，應及時通知相關人員作質量鑒定，并協商處理方案和辦理退庫手續。4.2 非質量原因的退貨，倉管員及時通知相關人員作4、質量鑒定和對退回物資作數量清點并記錄辦理退庫手續。五、規定1 倉儲管理規定1.1 物料收貨及入庫1.1.1 需嚴格按照流程進行作業。1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的5、數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2 小時內進行整理歸位。1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。1.1.8 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。1.2 物料出庫（出庫領料）1.2.1 倉管員需嚴格按照各類出庫單據來發物料，并作臺帳、卡帳記錄保障帳物相符。1.2.2 包裝組給到的出庫單無特6、殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.2.4“出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。1.2.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。1.3 工具借用1.3.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫“借用單”進行作業。1.4 退貨物料處理1.4.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。1.4.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.4.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。1.5 倉庫衛生、安全管理1.5.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進7、行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。1.5.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。1.5.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。1.5.4 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。1.5.5 安全1.5.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。1.5.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。1.5.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。1.5.5.4 高空8、作業需要使用作業車，并注意安全。1.5.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.6 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）1.6.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。1.6.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。1.6.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。1.6.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。1.7 單據、卡、帳務管理1.7.1 倉庫所有單據的9、登帳方式和要求當天按時完成。1.7.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。1.7.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。1.7.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.8 盤點管理1.8.1 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。1.8.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。1.8.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。1.8.5 盤點初盤、10、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。1.9 帳物不符處理庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。2 倉庫工作作風及態度2.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。2.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。3 其他3.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。3.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。3.3 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。3.4 需要11、嚴格遵守公司的各項管理規定。3.5 倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。3.6 對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。3.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。4 獎懲規定4.1 工作評估4.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；4.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求；4.1.1.12、3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；4.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。4.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。4.2 獎懲級別4.2.1 獎勵4.2.1.1 通報表揚：對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。4.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50 元。13、如：發貨無差錯4.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100 元。如：a.季度盤點無差錯b.發現重大錯誤，避免公司損失4.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以通告，獎勵200 元。4.2.2 懲罰4.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。4.2.2.2 警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50 元。如：a.未憑單作業b.單據不完整卻作業c.單據傳遞不及時或者錯誤d.單據未及時錄入（4 小14、時內）賬.卡e.發錯貨但貨物不影響二次銷售，貨物追回，承擔相應的物流費用f.發貨時少發漏發的g.未及時發貨h.倉庫應隨手關門，發現未關門現象i.倉庫照明燈具不使用時應及時關閉，避免浪費j.盤點出現賬實不符，情節較輕，在此項處罰內4.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100 元。如：a.未清點而導致入庫錯誤b.每季度盤點一次，盤點差錯額查過200 元，且非內部錯誤c.倉庫內任何位置禁止吸煙，發現吸煙現象，如有煙頭d.倉庫貨物區域禁止非倉庫人員進入 e.盤點出現賬實不符，情節輕，在此項處罰內4.2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款200 元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任，同時解除勞動合作關系。盤點出現賬實不符，情節嚴重，在此項處罰內4.3 獎懲原則4.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。4.4 獎懲規定4.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、采購、財務組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2 名部門負責人代替評估。