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1、浙江拓克沃特科技有限公司物料控制管理制度（暫行）1.總則1.1 制定目的為規(guī)范公司各類生產(chǎn)物料管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高物料的有效利用率，降低生產(chǎn)成本和不合理損耗。1.2 適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)過程所需的所有原材料、半成品、成品、五金材料及退貨產(chǎn)品等物料的管理控制。1.3 管理職責(zé)市場部負(fù)責(zé)公司的原材料倉庫和成品倉庫的日常管理工作。制造部負(fù)責(zé)車間半成品倉庫和五金倉庫管理工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司各個(gè)倉庫的庫存盤點(diǎn)工作。各倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的出入庫、清點(diǎn)、整理等日常工作。2.原材料的管理本制度所指的原材料是指生產(chǎn)所需的各種鋼板材、外協(xié)配件、模坯、各類固、液、氣體等物料。22、.1 原材料的入庫規(guī)定原材料到公司后，原材料倉庫倉管員須嚴(yán)格按照供應(yīng)商的送貨單對(duì)所送物料的規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)；倉管員將所送物料清點(diǎn)核對(duì)無誤后，將物料指定位置放置；倉管員按照實(shí)際收到的物料規(guī)范填寫入庫單一式四聯(lián)，并簽字確認(rèn)。其中一聯(lián)存根，一聯(lián)交市場部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交送貨方經(jīng)手人；采購負(fù)責(zé)人在收到入庫單后須當(dāng)日填寫相應(yīng)的請(qǐng)檢通知單一式二聯(lián)，其中一聯(lián)存根，一聯(lián)交質(zhì)控部；質(zhì)控部收到 請(qǐng)檢通知單 后須及時(shí)安排檢驗(yàn)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成材料檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)完畢后，由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)在倉管員 入庫單存根聯(lián)內(nèi)加蓋合格章或不合格章，以確認(rèn)檢驗(yàn)是否合格。2.2 原材料的退貨規(guī)定原材料經(jīng)檢驗(yàn)被判不合格的由質(zhì)控部3、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)填寫不合格評(píng)審單，連同原材料檢驗(yàn)記錄一起交市場部；市場部在收到不合格評(píng)審單和原材料檢驗(yàn)記錄后須在2個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商并將不合格依據(jù)及質(zhì)控部判定結(jié)果以書面形式通知供應(yīng)商；供應(yīng)商如果提出讓步接收申請(qǐng)，則市場部應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)控部、技術(shù)部、制造部相關(guān)人員及總經(jīng)理對(duì)讓步接收的可行性進(jìn)行會(huì)審，討論是否讓步接收及相關(guān)方案；若經(jīng)會(huì)審對(duì)不合格品予以讓步接收的，市場部應(yīng)立即向供應(yīng)商提供讓步接收方案，供應(yīng)商確認(rèn)方案后由質(zhì)控部負(fù)責(zé)在倉管員的入庫單存根聯(lián)內(nèi)加蓋讓步接收章，以確認(rèn)讓步接收；經(jīng)會(huì)審后仍然判定退貨處理的，質(zhì)控部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)分別在入庫單的倉管員存根聯(lián)和采購負(fù)責(zé)人的經(jīng)手人記賬聯(lián)內(nèi)加蓋退貨章，以便確認(rèn)退4、貨；市場部采購負(fù)責(zé)人應(yīng)于確認(rèn)退貨處理當(dāng)日通知財(cái)務(wù)部相關(guān)入庫單內(nèi)的物料作退貨處理，同時(shí)書面通知供應(yīng)商，并及時(shí)進(jìn)行退貨處理工作。2.3 原材料的發(fā)放規(guī)定車間員工（領(lǐng)料人員）到原材料倉庫領(lǐng)料前必須先由車間主任開具領(lǐng)料單（一式二聯(lián)），并持記賬聯(lián)到原材料倉庫領(lǐng)取物料；非生產(chǎn)部門需要領(lǐng)取原材料時(shí)，由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，領(lǐng)料人員憑所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單記賬聯(lián)到原材料倉庫領(lǐng)取物料；倉管員憑有車間主任或部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單向領(lǐng)料人按單數(shù)量發(fā)放物料，同時(shí)填寫物料出庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)存根、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、一聯(lián)交市場部、一聯(lián)交領(lǐng)料人員，領(lǐng)料人員領(lǐng)回物料后須及時(shí)將 出庫單 回單聯(lián)交予車間主任或本部門負(fù)5、責(zé)人；2.4 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格原材料的處理規(guī)定生產(chǎn)過程員工發(fā)現(xiàn)原材料不合格或有缺陷等情況而導(dǎo)致無法加工生產(chǎn)時(shí)，由員工上報(bào)車間主任；車間主任負(fù)責(zé)填寫不合格評(píng)審單，并會(huì)同質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人一起評(píng)審確認(rèn)原材料不合格事實(shí)并批注處理意見；員工須持評(píng)審后的不合格評(píng)審單到原材料倉庫換取物料；倉管員負(fù)責(zé)隔離放置不合格原材料并做好標(biāo)識(shí)，再將不合格原材料型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量等情況連同不合格評(píng)審單一起交付市場部采購負(fù)責(zé)人；市場部采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管好不合格評(píng)審單，并依照原材料退貨規(guī)定對(duì)不合格原材料進(jìn)行相應(yīng)處理。3.成品的管理3.1 成品的入庫規(guī)定員工將已完成包裝的成品入庫時(shí)，成品倉庫倉管員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行清點(diǎn)核6、對(duì)；清點(diǎn)無誤后產(chǎn)品在規(guī)定位置整齊擺放；倉管員按照實(shí)際收到的貨物填寫入庫單一式四聯(lián)，并簽字確認(rèn)，其中一聯(lián)存根，一聯(lián)交市場部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)回單交車間。3.2 成品的出庫規(guī)定市場部填寫 發(fā)貨通知單，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)交成品倉庫、一聯(lián)交質(zhì)控部、一聯(lián)交車隊(duì)；成品倉庫依據(jù)發(fā)貨通知單準(zhǔn)備貨物，注意先進(jìn)先出；質(zhì)控部依據(jù)發(fā)貨通知單要求及時(shí)做好產(chǎn)品檢測報(bào)告，并交于倉管員；倉管員填寫出庫單，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、一聯(lián)交市場部、一聯(lián)交車間，倉管員還需依照 出庫單填寫送貨單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)客戶、一聯(lián)回執(zhí)；除正常發(fā)貨，業(yè)務(wù)人員如因公需領(lǐng)取公司產(chǎn)品或應(yīng)客戶要求調(diào)換產(chǎn)品時(shí)應(yīng)填寫發(fā)貨通知單，并7、須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)有效。倉管員憑總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的發(fā)貨通知單規(guī)范填寫出庫單，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、一聯(lián)交市場部、一聯(lián)交車間。3.3 客戶退貨產(chǎn)品處理規(guī)定倉管員收到客戶退貨產(chǎn)品后，負(fù)責(zé)將退貨產(chǎn)品指定位置放置，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施，同時(shí)填寫入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、一聯(lián)交市場部；市場部負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將退貨產(chǎn)品的客戶單位名稱、型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息以書面形式通知質(zhì)控部；質(zhì)控部收到信息后應(yīng)及時(shí)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并填寫客戶退貨產(chǎn)品處理單，當(dāng)日流交制造部；制造部下屬車間須憑 客戶退貨產(chǎn)品處理單到成品倉庫領(lǐng)取退貨處理產(chǎn)品，倉管員須按規(guī)定填寫出庫單，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)交財(cái)8、務(wù)部，一聯(lián)交市場部，一聯(lián)交車間；客戶退貨產(chǎn)品處理單由成品倉庫倉管員負(fù)責(zé)保管。4.半成品倉庫管理規(guī)定4.1 半成品入庫管理規(guī)定經(jīng)檢驗(yàn)員判定合格的半成品由生產(chǎn)車間操作員工送往半成品倉庫辦理入庫手續(xù)；半成品倉庫倉管員應(yīng)核對(duì)流程卡內(nèi)是否有檢驗(yàn)員的合格蓋章；倉管員還應(yīng)核對(duì)流程卡內(nèi)的產(chǎn)品規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量與實(shí)際物料是否一致，如果該道工序完成加工后有不合格產(chǎn)生，入庫接收時(shí)還必須有相關(guān)的不合格評(píng)審單，合格品入半成品倉庫，不合格品入不合格品區(qū)；確認(rèn)產(chǎn)品可以安排入庫后，倉管員應(yīng)在員工生產(chǎn)任務(wù)單內(nèi)蓋章確認(rèn)，蓋章以前必須確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單上的加工數(shù)、合格數(shù)及不合格或報(bào)廢數(shù)與實(shí)際相一致；外加工產(chǎn)品如發(fā)黑、滲碳、線切割等，在外加工單位送回或拿回后應(yīng)點(diǎn)收相應(yīng)的數(shù)量，并登記在庫存帳卡或帳冊內(nèi)。4.2 半成品領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定車間員工須憑車間主任開具的生產(chǎn)任務(wù)單 到半成品倉庫領(lǐng)取加工件；非生產(chǎn)部門需要領(lǐng)取半成品時(shí)，由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，領(lǐng)料人員憑所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單記賬聯(lián)到半成品倉庫領(lǐng)取物料；外加工產(chǎn)品由制造部生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃并填寫委外加工單，倉管員憑單發(fā)放相應(yīng)數(shù)量物料；