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1、.物料倉庫管理制度編號：版號：物料倉庫管理制度2013年月日發布 2013年月日實施.目錄第一章總 則.1第二章驗收入庫.1第三章在庫管理.4第四章出庫管理.5第五章退庫管理.6第六章盤庫管理.6第七章附則.8附表 1:物料控制卡 .8附表 2:入庫單 .9附表 3:出庫單 .10 附表 4:領料單 .11 附表 5:退庫單 .12 附表 6:盤點表 .13.第一章總 則第一條 為了加強電廠倉庫管理，使倉庫管理規范化、制度化，做好物料的收發和保管工作，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司的材料倉儲管理。倉儲物品包括在倉庫保存的原材料、設備、零部件、低值易耗品等，本制度統稱為物料。第三2、條 任務(一)保證物料及時準確的出入庫，保持物料供應、存儲、生產運營各環節平衡銜接。(二)做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質量合格、數量準確、憑證齊全。(三)在保證生產需求的同時，保持適當庫存，積極協助公司做好廢料的處理工作，加速資金周轉。(四)保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。第二章驗收入庫第四條 憑證驗收(一)采購的物料嚴格實行先入庫，后領用的制度。物料進廠入庫后，先經過物資部、使用部門進行驗證，驗證無誤后，倉庫管理員接收并據實開具入庫單，物料正式入庫。.(二)物料入庫時必須先核3、對以下憑證：物料合格證、貨運清單等。對公司規定需進行質檢的物料，還需由中心實驗室或物資部出具質檢合格證明。第五條 原輔材料的入庫(一)倉庫管理員按照物資部的收貨指令接收原輔材料。對于入庫的原材料，倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單，未見物品一律拒絕開具入庫單。(二)接收原輔材料的過程：倉庫管理員同入庫人辦理交接手續，按入庫單的內容，逐一清點原輔材料的名稱、規格、數量。如果發現清點的物料與貨運清單或送貨單不同，應及時通知物資部與供貨商聯系，辦理有關的補救措施。(三)原輔材料接收后，通知物資使用部門對其進行檢驗。驗證通過，原輔材料方可真正入庫。(四)原輔材料入庫單一式四份，分別留于存根、計劃財務4、部、倉庫和物資部。第六條 外協加工物資的入庫(一)外協加工物資（如螺旋藻包裝盒、包裝箱）入庫必須有跟單員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫，對檢驗不合格的物料通知采購員安排協作廠家退貨。(二)外協加工物資的入庫，倉庫管理員根據跟單員的收貨指令接收外協物資的入庫。倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單。(三)倉庫管理員同入庫人辦理交接手續，按入庫單的內容，逐一清點外協物資的名稱、規格、數量。如果發現清點的物料與跟.單員的收貨指令不同，應及時通知跟單員，辦理有關的補救措施。(四)對于外協物資的檢驗，由跟單員根據實際情況安排相關部門進行檢驗。外協物資檢驗無誤后，正式入庫。(五)外協物資入庫單一式五份，分5、別留于存根、計劃財務部、倉庫、跟單員和協作方。第七條 驗收不符情況的處理對于物料驗收入庫過程中所發生的有關數量、質量、規格、品種等與采購單存在不相符合的現象，倉庫管理員有權拒絕辦理有關的入庫手續，并將存在的情況向主管副總匯報，請示處理意見。第八條 材料待驗及待檢材料的處理(一)等待檢驗的材料必須于物品的外包裝上貼待檢標示，并詳細注明物料名稱、規格、數量及到貨日期，且存放于“待驗區”內，以作為與已檢驗物料的區別。(二)檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。(三)檢驗不符合的物料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在材料檢驗報告表上注明不合格原因6、，通知物資部或相關部門，對不合格的物料做出處理。第九條 緊急用品的入庫處理對特殊急用而未經驗收入庫即投入使用的物料，需按程序補辦入庫和出庫手續。第十條 不合格物料退換處理.對于檢驗不合格的物料退換時，倉庫管理員填寫原材料退料單，由物資部負責人、提貨人簽字。原材料退庫單簽字后，物料退還方可發生。第三章在庫管理第十一條物料儲存要分類保管、編號定位。易燃、易爆和危險品要單獨按規定存放。第十二條物料入庫后要及時建物料控制卡，并隨物料的進出隨時登記。物料入庫時，倉管人員依據入庫單上的數量點收實數，并將數據填入物料控制卡中，記錄入庫單編號，物料出庫時，倉管人員將數據填寫物料控制卡中，記錄出庫單編號，以便追7、溯，做到料帳一致。第十三條建立物料臺賬制度。臺賬應記錄各種物料的名稱、規格型號、貨位、入庫和出庫數量、日期及結存數量。臺賬由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，臺賬的查閱、更改必須履行相關手續。第十四條建立健全出入庫人員登記制度。入庫人員必須征得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要根據物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。第十五條倉庫保管的物料，非經主管副總經理的許可，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的物料出庫、移庫、退庫等請求。.第十六條8、倉庫管理員應嚴格執行安全保衛工作的規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設備，保證倉庫和物料財產的安全。第四章出庫管理第十七條物料出庫必須嚴格按照先辦手續后出貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。物料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數量逐一記入物料控制卡及倉儲臺賬。第十八條原輔材料出庫(一)原輔材料出庫需要根據物料需求明細表出具領料單辦理原輔材料出庫的手續。領料單需要經物資部負責人、主管副總簽字認可。(二)領料單簽字認可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員憑領料員的物料需求明細表及領料單，填寫出庫單的相關欄目，辦理原輔材料出庫的手續。出庫單一式四份，留于存根、計劃財務部、倉庫、物資部9、。第十九條急料出庫對于公司生產急用的材料、備品備件，經公司主管副總同意，可以先物料出庫后辦手續。但必須事后盡快補齊領料手續。第二十條低值易耗品出庫(一)低值易耗品出庫需要根據領料單辦理出庫手續。領料單需要經領用部門負責人、計劃財務部、物資部負責人簽字認可。.(二)領料單簽字認可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員根據領料單辦理原輔材料出庫的手續。第二十一條廢品廢料出庫倉庫管理員嚴格按照出庫通知的要求出具廢品廢料出庫單，填寫廢品廢料的名稱、規格、數量等。經過倉庫管理員、物資部長、主管副總簽字認可后，倉庫管理員將廢品廢料移交。廢品廢料出庫單一式四份，分別留于存根、計劃財務部、物資部、提貨人。第五章退庫管10、理第二十二條領出物料后出現使用剩余時，應該及時進行“退庫”。任何使用部門和個人不得私自保管剩余物料和設備。第二十三條“退庫”時，使用單位領料員向倉庫管理通知“退庫”物料的數量、品種、規格，倉庫管理員辦理物料的入庫手續，出具入庫單，經制造中心確認數量、品種無誤后，倉庫人員將“退庫”的物料重新登入物料倉儲臺賬。倉庫管理員應定期到生產現場對退料實物進行核對。第六章盤庫管理第二十四條盤點時間、方法(一)物料庫每月定期進行一次盤庫（小盤點）采取動態盤庫，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。(二)每年年終（每年 12月底）進行一次全面盤庫（大盤點）采取靜態盤庫，以自盤、復盤、抽盤相結合的方式進行。大盤點具.體11、時間由計劃財務部根據生產情況具體安排。(三)由總經理視實際需要，隨時指派人員進行不定期抽點。不定期的盤庫采取動態盤庫、抽盤的方式進行，其盤庫方法由計劃財務部確定。第二十五條盤庫職責(一)總經理負責盤庫組織工作、主導盤庫工作，組織召開盤庫總結工作會議，盤庫盈虧調整的審批工作，進行盤庫獎罰。(二)倉庫、物資部門負責倉庫物料盤庫工作。(三)計劃財務部負責對盤庫抽查、對盤庫盈虧調整審核，并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤庫。第二十六條盤庫程序倉庫月度盤庫和年度盤庫由物資部擬定盤庫計劃表，經總經理批準后由物資部組織實施盤庫作業，計劃財務部組織實施監督、12、審核及財務處理，綜合辦組織召開盤庫工作總結會議，物資部根據盤庫情況及會議要求及時開展不足料、件訂購和呆滯物料處理工作。見盤庫管理流程。第二十七條盤庫后處理(一)每月、每年盤庫結束后4個工作日內，物資部編寫盤庫總結報告（內容主要包括盤庫情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等）。(二)每月、每年盤庫結束后6個工作日內，由總經理主持召.開盤庫工作總結會議，對盤庫工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預防措施，經與會相關人員確認后實施，由財務部驗證改善效果，并將改善結果主管副總及總經理。(三)物資部在倉庫在盤庫結束后，在規定的時間內進行不足料、件訂購和呆滯物料處理的申報工作（見呆滯物料管13、理流程）。第七章附則第二十八條本制度的擬定和修改由公司物資部負責，經公司總經理辦公會審議、董事長批準后批準執行。第二十九條本制度由公司物資部負責解釋。第三十條本制度自公布之日起生效。附表 1:物料控制卡物料名稱規格儲放位置.日期入庫出庫結存日期入庫出庫結存附表 2:入庫單材料物資類別：年月日編號：.材料物資名稱規格型號數量單價金額發 票 類及號碼供 貨單位備注百萬十萬萬千百十元角分物資管理負責人：保管員：質檢員：采購員：會計：附表 3:出庫單材料物資類別：年月日編號：.材料物資名稱規格型號數量單價金額領 用 部門消 耗對象備注百萬十萬萬千百十元角分生產主管：保管員：領用部門負責人：質檢員：領料：附表 4:領料單材料倉庫：年月日領料部門用途通知單號.材料規格材料名稱單位請領數實發數單價金額備注發貨員：制單：領料人：附表 5:退庫單編號：序號：電廠名稱材 料 物 資 類填寫日期.別材料物資名稱規格型號數量單價金額申請部門備注百萬十萬萬千百十元角分合 計退庫原因物資管理部門負責人：保管：質檢：經辦人：附表 6:盤點表物資名稱規格單位數量期初結存本期收入本期支出本期盤存盈虧備注數量金額數量金額數量金額其中數量金額數量金額.