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1、收料作業管理辦法 進料作業流程（如下）使用說明：使用表單發票1聯驗收單5聯訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張1 供應商1 1廠商填寫驗收單一式五聯2點收2 1送至暫存區，倉庫核對訂單及點收 22若數量正確于驗收單上簽收23銷訂單檔，編號登入進貨日報表 24驗收單：第四聯廠商存底，余送質管3 檢驗31 質管依進料檢驗規格表抽驗 32進料檢驗規格表：質管自存4記錄4 1抽驗結果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質管自存4 2 允收簽章43 貼綠色允收票簽驗收單：第一聯質管 第二聯倉庫 第三聯會計 第五聯采購4 4采購銷訂單檔5入庫51原物料入庫，記入帳卡52入電腦庫存帳5 3核對發票2、無誤后，匯總送會計使用說明：使用表單物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張委外加工單1協作廠（1）廠商填寫驗收單一式五聯（含發票）2點收 （1）送到暫存區，倉庫核對訂單及點收 （2）若數量正確于驗收單上簽收（3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表（4）驗收單：第四聯廠商存底，余送質管3檢驗（1）質管依進料檢驗規格表抽驗（2）進料檢驗規格表：質管自存4記錄 （1）抽驗結果記于物料入廠檢驗表 物料入廠檢驗表；質管自存 （2）允收簽章 （3）貼綠色允收票簽 驗收單：第一聯質管送生管 第二聯倉庫 第三聯會計 第五聯采購 （4）采購銷訂單檔 （5）生管銷委外加工單5入庫 （1）半成品入庫 （2）核對發票無誤后，3、匯總送會計使用說明：使用表單 發票1聯 驗收單5聯 訂購單 帳卡1張 物料入廠檢驗表1張 進料檢驗規格表1張 物料退貨通知單4聯1供應商 （1）廠商填寫驗收單一式五聯2點收（1）送至暫存區，倉庫核對訂單及點收（2）若數量正確于驗收單上簽收驗收單；第四聯廠商存底移送質管 （3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表3檢驗 （1）質管依進料檢驗規格表抽驗 （2）進料檢驗規格表；質管自存4記錄 （1）抽驗結果記于物料入廠檢驗表 （2）判定拒收（3）開物料退貨通知單一式五聯（4）貼黃色拒收標簽（5）送科長簽章驗收單：第一聯質管 第二聯倉庫 第三聯會計 （作廢） 第五聯采購物料退貨通知單 第一聯采購 第二聯倉庫 4、第三聯生管 第四聯供應商（6） 購聯絡廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5退回（1） 倉庫根據驗收單于進貨日報表注銷進料（2） 廠商點收（3） 廠商簽收（4） 領回使用說明：使用表單發票驗收單5聯訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張物料退貨通知單4聯1 供應商1 1廠商填寫驗收單一式五聯2點收21送至暫存區，倉庫核對訂單及點收22若數量正確驗收單上簽收 驗收單；第四聯廠商存底移送質管23銷訂單檔，編號登入進貨日報表3檢驗31質管依進料檢驗規格表抽驗32進料檢驗規格表；質管自存4記錄41抽驗結果記于物料入廠檢驗表 物料入廠檢驗表；質管自存42判定拒收43開物料退貨通知單一式四聯45、4貼黃色拒收標簽45送科長簽章 驗收單：第一聯質管 第二聯倉庫 第三聯會計 （作廢） 第五聯采購物料退貨通知單 第一聯采購 第二聯倉庫 第三聯生管 第四聯供應商 46生管聯絡廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5退回 51倉庫根據驗收單于進貨日報表注銷進料 52廠商點收 53廠商簽收 54領回使用說明：使用表單發票1張驗收單5聯訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張進料作業流程供應商交貨，填寫驗收單一式五聯1 檢驗 11判定拒收 12科長簽核 13質管與生管、采購協調因緊急欠料而需物采時，于驗收單上注明原因 14送經理審核 15貼黃色標簽2 裁決 21經理審核 *若經理不在則開會決定6、 22裁決特采 23科長簽核允收 驗收單：第一聯質管 第二聯倉庫 第三聯會計 第五聯采購3入庫 31銷訂單檔 32入電腦庫存帳 33編號登入進貨日報表 34將的料入庫，并記錄于帳卡 35核對發票無誤后，送采購 36發票采購處理后送會計使用說明：使用表單發票1聯驗收單5聯訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張*進料作業流程 供應商交貨，填寫驗收單一式五聯、發票1檢驗 11判定拒收 12科長簽核 13質管與生管、采購協調因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因 14送經理審核2全檢判定 21經理審核 *若經理不在則開會決定 22驗收單送采購 23驗收單上注明采購與廠商協調結果 24裁決全檢 25質管全檢，并注明實際工時 驗收單：第一聯質管 第二聯倉庫 第三聯會計 （作廢） 第五聯采購3入庫 31倉庫于驗收單上填寫實收數 32銷訂單檔 33入電腦庫存帳 34編號登入進貨日報表 35將物料入庫，并記錄于帳卡 36發票送采購處理 *廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會計開立折讓單 37退回舊發票、廠商重開新發票 38核對發票無誤后，匯總送會計