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1、倉庫管理制度倉庫管理制度1.目的1.目的為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作規范合理地運作，確保公司資產不流失，倉庫物料供應不延誤銷售進度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，特制定本制度。2.范圍2.范圍適用于公司全體員工。3.職責3.職責 3.1 倉庫管理員負責物料的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作；3.2 品質部負責物料檢驗，品質部收到入庫單、退貨單據后對來料在4 小時內進行質檢；3.3 由倉儲部負責本制度的執行。4、工作規定內容標準4、工作規定內容標準4.1.1 物料入庫，倉庫管理員依據供應商提供的“送貨單”核對清點物料的名稱2、規格型號、入庫前顏色、數量是否一致，包裝是否破損，新產品（2 小時內）需仔細核對物料的產品描述；收貨時送貨人員只限于收貨區，不準進入辦公區域。4.1.2 倉庫管理員、倉庫文員共同確認采購提供的“入庫單”與供應商提供的“送貨單”內容4.1 物料驗收入庫是否一致，如數量、規格不符或無采購訂單號等，需要求供應商把相關信息填補完善或更改，更改單據需有更改人簽字確認，其他不能由倉庫管理員解決問題，及時找相關采購確認，由采購處理相關問題；倉庫管理員依據“送貨單”核對入賬。4.1.3 倉庫管理員需按照指定劃分的區域進行入庫后倉庫管理員/入庫前（2 小時內）倉庫管理員/倉儲部倉儲部倉庫管理員/時間段主責/部3、門配合/協時間段主責/部門配合/協供應商采購部品質部1/12內容標準內容標準物料擺放，無特殊情況（特殊情況：當日需出貨；收貨時貨物存在異常；品質檢驗時間耽誤）物料核實后不得將物料放在來料待檢區。4.2.1 銷售部或其他部門借用產品，需填寫“產時間段時間段（2 小時內）主責/部門主責/部門倉儲部配合/協配合/協入庫前品借用單”，倉庫管理員負責單據保管，督促（借用時）按時歸還。4.2.2 產品歸還時倉庫管理員負責檢驗產品是否破損，依據實際情況上報倉庫主管，倉管主4.2 產品借用入庫管負責追究相關人員責任并依據產品價格報備財務部做相應的賠償。4.2.3 倉庫管理員負責將歸還的不良品與庫存入庫后（歸還4、時）入庫前倉庫管理員/倉儲部銷售部或其他部門倉庫管理員/倉儲部銷售部或其他部門倉庫管理員/良品進行區分存放，并及時處理退換貨或報廢。（歸還后1小倉儲部時內）4.3.1 渠道客戶退貨前 3 天客服需郵件通知倉入庫前庫文員，抄送主管，準備接收、安排清點及后（3 天前）續處理事宜。退貨頻率4.3.2 天貓客服接收退貨快遞須當場驗收，不符合退貨要求的，須當場拒收。符合退貨要求的，（每兩周進收到退貨同時在系統做好登記，直接審核到待行一次）4.3 客戶退料入庫檢區倉，附上退貨清單，與倉庫文員對接。4.3.3 京東客服收到客戶的退貨，須清點退貨明細，在系統登記銷售紅字退貨單，將退貨單號發給倉庫文員。退貨頻率5、倉管文員/（每兩周進倉儲部行一次）入庫前（收到4.3.4 倉庫管理員負責退料的檢驗入庫。退貨時）4.4.1 物料的儲存保管，原則上以物料的屬性、4.4 物料的儲存保特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件管考慮劃分區域。入庫后倉儲部倉庫管理員/倉儲部倉庫管理員/倉管文員/倉儲部倉儲部倉庫文員/財務部或采購部國內銷售天貓客服京東客服銷售部2/12內容標準內容標準4.4.2 物料的堆放：根據物料的特點，做到檢查時間段時間段入庫后主責/部門主責/部門倉庫管理員/配合/協配合/協方便、文明整齊。4.4.3 倉庫管理員對庫存、待保管負有經濟及法倉儲部倉庫管理員/律責任，物料如有損壞、報廢、盤虧、盤盈等，6、倉庫管理員應及時報備財務部。4.4.4 倉庫禁止非倉庫管理員及其他人員擅自入庫后倉儲部倉庫管理員/入庫后財務部倉儲部倉庫管理員/入庫，嚴禁防火，注意防潮、防蟲、防盜等。4.4.5 每日相關區域負責人員進行相關區域的衛生清潔，公共區域采取輪流值日，確保倉庫環境衛生。4.5 組裝生產計劃4.5.1 采購部根據銷售計劃制定 生產組裝單、委外訂單需注明系統單號、生成單號、物生產時料編碼、型號規格、數量、單位，并通知倉庫進行備貨、外發。4.6.1 銷售部根據訂單需求在系統中生成 銷售入庫后倉儲部采購部倉儲部倉庫管理員/出庫單或其它出庫單并檢查是否正確，通知倉管管理員、文員，進行物料出貨。4.6.2銷售出7、庫單需所屬銷售部門負責人審 4.6 物料出庫核無誤后（指目視檢查審核）再通知倉庫備貨；單中須注明客戶名稱、系統單號、生成單號、物料編碼、產品條形碼、產品名稱、型號規格、數量、單位；4.7.1 樣品出庫必須在系統中打印其它出庫單、并在摘要欄里注明：A、領樣人、B、領出庫時4.7 物料出庫（樣品出庫）樣用途或寄樣客戶、出庫理由 C、是否要收取樣品費。4.7.2 單筆樣品總金額（按供貨價）低于 100出庫時元，由領樣負責人及領樣部門主管、財務負責領取樣品部門領取樣品部門出貨時銷售部出庫時倉儲部倉儲部倉儲部倉儲部財務部3/12內容標準內容標準人簽字審批；等于或高于 100 元時，除上述人員簽字外，需陳8、總簽字審批。4.7.3 如遇審批人不在，可電話等溝通方式知會審批人，由其指定代理人代簽（事后需補簽）；樣品出庫時需發料人及領料人簽名。4.7.4 以上所有相關單據的系統審核出庫權限時間段主責/部門配合/協時間段主責/部門配合/協出庫時領取樣品部門倉儲部倉庫文員/倉出庫時儲部倉庫管理員/由倉庫文員審核，其他部門無審核權限。4.8.1 倉庫管理員接到通知，確認系統單據內容準確無誤后并打印備貨；備貨須確保包裝完好4.8 物料出庫無損、有損壞的需品質員重新確認品質狀態。備貨時品質部倉儲部（倉儲部備貨）4.8.2 備貨時需標識清晰、不得亂扔亂甩貨物，倉庫管理員/不得超高，超重疊放，同時在物資收發卡片記賬9、；擺好的物料置于出貨區。4.9 物料報廢、退供應商物料處理4.9.1 物料報廢須嚴格區分報廢部分，采購入庫倉庫管理員/來料不良不能退回報廢部分，客戶退回不良報廢部分，需分別保管、做標簽。4.9.2 物料報廢標準：銷售部根據市場銷量、倉庫管理員/確定滯銷品報廢；品質部判定客戶使用很嚴重，不可退。4.9.3 倉庫管理員發現不良物料時需及時處理物料報廢時或報告倉庫主管處理。4.9.4 倉庫管理員負責客退品經品質部判定是否可退后，將可退品退給供應商，預期不退，轉交相關負責采購處理。4.10.1 盤點依據“倉庫盤點作業管理流程”進盤點期行。4.10 盤點管理4.10.2 盤點期間暫停收貨、發貨。盤點期倉10、儲部倉儲部退貨郵件通倉庫管理員/知3個工作日倉儲部內倉儲部倉庫管理員/物料報廢時倉儲部物料報廢時倉儲部備貨時倉儲部銷售部銷售部品質部采購部倉庫管理員/銷售部/財部/采購倉庫管理員/銷售部/財部/采購4/12內容標準內容標準4.10.3 倉庫盤點時需保證數量準確、公正，杜絕弄虛作假，虛報數目；出現漏盤、少盤、多時間段主責/部門配合/協時間段主責/部門配合/協倉庫管理員/盤、書寫書庫潦草、錯誤、丟失盤點表、隨意換崗位等情況由相關責任人負責；盤點中設計的結果需相關責任人簽字確認。4.10.4 出現賬物不符時，倉庫管理員及時查明盤點期原因，依據情節輕重追究相關責任人。4.10.5 每月依據庫存情況，進11、行呆滯分析、召倉庫管理員/開庫存會議，根據處理結果對產品進行分類管理。4.10.6 倉庫管理員負責物料的正確標示、定期檢查期檢查。4.11 包裝管理4.11.1 倉庫管理員根據采購單回貨數量，生產倉庫管理員/計劃單提前安排生產包裝，如外發生產，根據委外加工單做單出庫。4.11.2 原則上倉管管理員依據當天包裝數據當天生成入庫單安排入庫并發貨，遇大量訂單時提前安排。4.11.3 包裝人員包裝前需檢查物料數量、規格倉庫管理員/型號、包裝要求、規范等進行包裝；完成包裝的產品不準堆積過高，避免壓壞或傾倒；4.11.4 包裝過程中產生的垃圾不可回部分需放倉庫管理員/入垃圾桶內，可回收部分放至指定位置，定12、期變賣處理，費用人事行政部回收。4.12.1 倉庫文員負責單據的分類、保管，相關當日/當月倉庫管理員需將當日單據上交。4.12 單據管理倉庫文員/4.12.2 需提交給采購的單據當日提交。當日倉儲部倉儲部倉庫文員/包裝期倉儲部包裝期倉儲部包裝期倉儲部部包裝期倉儲部倉儲部倉庫管理員/盤點期倉儲部倉儲部倉庫管理員/盤點期倉儲部財務部銷售部倉庫管理員/銷售部/采采購部人事行政采購部5/12內容標準內容標準4.12.3 單據的遺失、損壞由相關責任人承擔。時間段時間段當日/當月主責/部門主責/部門倉庫文員/配合/協配合/協附件：附件：附件 1銷售出庫單附件 2入庫單附件 3產品借用單附件 4其他出庫單附13、件 5生產組裝單附件 6委外訂單附件 7物資收發卡片1 銷售出庫單1 銷售出庫單倉儲部6/12附件附件深圳酷卡仕科技有限公司銷售出庫單深圳酷卡仕科技有限公司銷售出庫單深圳市寶安區西鄉鎮旭生大廈18樓B座客戶名稱（):網址：電話：3系統單號：聯系人：傳真：9單號:聯 系 電 話：送 貨 地 址：日 期（）：序號物料編碼123產品名稱型號規格 包裝方法 單位數量條形碼重量備注合計（大寫）：合計數量：備注：請仔細核對型號和數量，如若有誤，請3天內與我司聯系，逾期將以此單據數據為準！備注：請仔細核對型號和數量，如若有誤，請3天內與我司聯系，逾期將以此單據數據為準！收貨人（簽名/蓋章）：發貨人：審核人：14、制單人：附件 2入庫單附件 2入庫單7/12供應商:訂單號物料編碼入庫單入庫單收貨日期：產品名稱物料型號單位送檢單號:實收數量合格數量 不合格數量備注序號送檢員：檢驗員：附件 3產品借用單附件 3產品借用單產品借用單產品借用單序號借用日期品牌物料編碼物料名稱顏色借用數量銷售數量歸還數量歸還借用人：審核：附件 4其他出庫單附件 4其他出庫單批準：8/12深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司客戶其他出庫單其他出庫單領 料 部 門序號123456產品代碼日期編號：數量單價批號發貨倉庫產品名稱備注審核：記帳：發貨：領料：制單：9/12附件 5生產組裝單附件 5生產組裝單組裝單組裝單編號:日期:物料類別合計物料代碼物料名稱費用：規格型號基本單位用量幣別:單位數量倉位倉庫成品數制單：審核審核日期：部門：業務員：10/12附件 6委外訂單附件 6委外訂單編號:加工單位：摘要：序號123456制單：深圳酷卡仕科技有限公司委外加工出庫單深圳酷卡仕科技有限公司委外加工出庫單公司單號單據日期部門物料編碼物料名稱物料型號單位應發數量實發數量收料人：備注發料人：審核：11/12附件 7物資發放卡附件 7物資發放卡物資收發卡片編號規格類別最高存量計量單位品名最低存量存放處所年收入月日12/12發出結存月日年入收發出結存