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1、注：1.此份為試運(yùn)行文件，該流程/制度負(fù)責(zé)人為PMC部主管，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理；2.若在試運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知悉歐博老師指導(dǎo)；3.運(yùn)行過程中若同變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng) 審 欄部 門倉庫組裝車間鈑金車間財(cái)務(wù)采購董事長會(huì) 簽序號(hào)物料管控作業(yè)流程責(zé)任部門責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容1 申購提出采購跟進(jìn) 廠商送貨倉庫收料物料入庫生產(chǎn)領(lǐng)料倉庫發(fā)料賬務(wù)處理盤點(diǎn)作業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)責(zé)任部門材料申購單的填寫及辦理有效手續(xù)2 采購部經(jīng)理采購員采購部負(fù)責(zé)采購工作的實(shí)施3品管部PMC部IQC倉管員品管部I2、QC負(fù)責(zé)來料品質(zhì)檢驗(yàn)，PMC部倉庫倉管員負(fù)責(zé)核對(duì)送貨單與訂貨單是否一致4PMC部倉管員倉管員確認(rèn)品質(zhì)及數(shù)量等無誤后，辦理物料入庫手續(xù)及倉庫管理工作5生產(chǎn)部班組長由生產(chǎn)部各工序班組長填寫領(lǐng)料單并經(jīng)責(zé)任主管或主管級(jí)以上人員審核后至倉庫領(lǐng)料6PMC部倉管員倉管員依正常手續(xù)進(jìn)行發(fā)料工作7PMC部倉管員所有入、出庫單據(jù)由倉管員及時(shí)傳遞給相關(guān)責(zé)任部門8PMC部財(cái)務(wù)部主管倉庫組長倉管主管由PMC部主管制定盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施盤點(diǎn)工作，并知會(huì)財(cái)務(wù)部派相關(guān)人員進(jìn)行過程監(jiān)督物料管控管理制度1.0目的為規(guī)范材料申購、入庫、存貯、出庫的管理，保證及時(shí)供應(yīng)合格的生產(chǎn)用料，降低呆滯品存量，防止庫存產(chǎn)品變質(zhì)損壞，減少發(fā)料不規(guī)范3、造成的損失。2.0范圍從原材料的申購、入庫，貯存到出庫全過程所涉及的部門、人員、工作流程和物品。3.0定義無4.0職責(zé)4.1 PMC部：物控員負(fù)責(zé)生產(chǎn)主材料、輔助材料的申購及負(fù)責(zé)低值易耗等相關(guān)材料申購單的審批；PMC倉庫組各倉管員依最低庫存量、安全存量負(fù)責(zé)低值易耗材料的申購，物資的出入庫、保管、出庫、記帳以及月末庫存盤點(diǎn)，對(duì)材料領(lǐng)發(fā)料手續(xù)的辦理，及其過程監(jiān)控，并且負(fù)責(zé)入庫單據(jù)的審核和不合格材料的退貨。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)特殊材料（工用具、夾具、刀具等）及非常用材料的申購。4.3品管部：負(fù)責(zé)公司原材料的來料檢驗(yàn)工作。4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資入庫、出庫、月末盤點(diǎn)及對(duì)采購供應(yīng)全過程是否符合公司財(cái)務(wù)部管理制4、度進(jìn)行監(jiān)督。5.0作業(yè)程序5.1 材料申購程序5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生產(chǎn)周計(jì)劃表，在兩個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)確核算出計(jì)劃需求數(shù)量，并填寫材料申購單，由PMC部門主管審核后交采購部。5.1.2通用材料類（包括：低值耗材、包裝輔料）：由倉庫組依據(jù)每日庫存情況，參照安全存量適時(shí)、批量、經(jīng)濟(jì)申購，并填寫材料申購單交PMC部物控員審核，由PMC部物控員交PMC主管審批后交采購部。5.1.3非常用材料及特殊材料：由相關(guān)部門填寫材料申購單經(jīng)部門主管或主管級(jí)以上人員審核后交PMC部,由PMC部交采購部。5.1.4生產(chǎn)試驗(yàn)材料：由開發(fā)部申請(qǐng)并填寫材料申購單，部門主管審核后直接交采購部實(shí)施采購。5.15、.5機(jī)電材料（工程、維修材料）：因需求的特殊性、及時(shí)性、復(fù)雜性，由電工房統(tǒng)一申請(qǐng)，大型工程材料、機(jī)械設(shè)備等須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部。5.1.6補(bǔ)件材料：5.1.6.1包裝材料、五金：由需補(bǔ)件工序班組長填寫材料申購單，注明詳細(xì)的補(bǔ)件原因（明確責(zé)任人）交PMC物控員，由PMC部物控員交PMC主管審核后交采購部實(shí)施采購。5.1.6.2售后的分包件、板件：由責(zé)任部門、責(zé)任工序班組長/主管申請(qǐng)，PMC物控員審核，PMC主管審批后，計(jì)劃員下正式的補(bǔ)件計(jì)劃單，各工段依計(jì)劃安排生產(chǎn)，PMC部物控員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃并編制材料申購單。5.1.7采購部根據(jù)有效的材料申購單，下單采購，并跟進(jìn)配送進(jìn)度，確6、保按時(shí)到貨。5.2原材料的入倉程序5.2.1材料（油漆類材料除外）采購到位后，由材料倉管員當(dāng)即依據(jù)送貨單或托運(yùn)單通知品管部IQC檢驗(yàn)，IQC在接到送檢通知后，必須在限定的材料檢驗(yàn)時(shí)間內(nèi)檢驗(yàn)完畢后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開具一式三份的來料檢驗(yàn)報(bào)告，一份留底，一份隨進(jìn)貨產(chǎn)品由PMC部材料倉管作為辦理進(jìn)貨產(chǎn)品入庫的證明，一份交至采購部做為供應(yīng)商合格考評(píng)依據(jù)。5.2.2油漆（除試驗(yàn)外），入庫時(shí)不出檢驗(yàn)報(bào)告，但品管部必須跟蹤生產(chǎn)過程中油漆的質(zhì)量情況，并做出檢驗(yàn)結(jié)論，填制來料檢驗(yàn)報(bào)告，作為追溯供方質(zhì)量或考核供方的依據(jù)。5.2.3進(jìn)貨產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、用途由倉管員根據(jù)來料檢驗(yàn)報(bào)告和采購部的訂貨單或材料7、申購單和供方的送貨單或托運(yùn)單分別采用過磅、點(diǎn)數(shù)、檢尺寸、對(duì)產(chǎn)品說明書等方法對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，開具材料入庫單，并由倉管和IQC簽字確認(rèn)后安排入庫、記帳。但有以下幾種情況材料倉管員不得辦理入庫手續(xù)，需上報(bào)采購經(jīng)理處理。5.2.3.1發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)差、損壞和規(guī)格品種不一；5.2.3.2如發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨數(shù)量大于訂貨單上數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)按訂貨單數(shù)量辦理入庫，多出部份由倉管員報(bào)采購部采購經(jīng)理處理。5.2.4如訂貨單中采購的物料分批進(jìn)貨時(shí)，倉管員按采購訂貨單做收貨臺(tái)帳備查，分批送貨數(shù)之和不得大于訂貨單的訂購貨數(shù)，如有多出部分報(bào)采購經(jīng)理處理。5.2.5供方送貨時(shí)必須提供送貨單或托運(yùn)單，材料倉管員才能按程序辦理入8、庫手續(xù)。5.2.6采購材料由材料倉管填寫一式四聯(lián)材料入庫單，由倉庫組長對(duì)材料入庫單包括訂貨單或材料申購單和供方的送貨單或托運(yùn)單、來料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，并在材料入庫單審核欄簽名確認(rèn)后交一聯(lián)到PMC部物控員。5.2.7因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的材料，按照來料檢驗(yàn)管理制度程序辦理。5.2.8倉管員對(duì)驗(yàn)收合格的各類材料，24小時(shí)內(nèi)辦理入庫手續(xù)；凡檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格的材料必須隔離存放并立即列清單報(bào)采購部采購經(jīng)理處理。5.2.9晚間（倉管下班后）或節(jié)假日運(yùn)送至公司的材料，由當(dāng)班警衛(wèi)安排安全場地存放，于次日上午上班時(shí)按本制度規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并由材料倉管員將送貨單供方財(cái)務(wù)聯(lián)及時(shí)傳遞給供方，以便雙方確認(rèn)。59、.2.10倉管員對(duì)于運(yùn)抵公司并已經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的物料,由于其他原因不能及時(shí)辦理入庫手續(xù)，但生產(chǎn)車間急需領(lǐng)用的材料，應(yīng)按來料檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行。 5.2.11供方在本公司小批量試驗(yàn)的材料一律不辦理入庫。5.3入庫物資的存貯5.3.1材料倉庫必須根據(jù)庫房容積及存放材料的性質(zhì)，合理配置適量的消防器材，并由倉庫組長指派專人負(fù)責(zé)維護(hù)。5.3.2材料倉庫組長必須對(duì)材料倉庫分區(qū)、分類、標(biāo)識(shí)管理，根據(jù)分區(qū)物資的存放情況制作物資存放位置平面圖懸掛于倉庫的醒目處，方便材料的存取。5.3.3材料倉管員負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)對(duì)不同品種、規(guī)格、用途的材料設(shè)物料卡、標(biāo)識(shí)、建帳，分類分貨架擺放并用“物料卡”標(biāo)明名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，10、確保帳、物、卡相符。 5.3.4材料倉管員對(duì)庫存產(chǎn)品的擺放必須整齊有序，嚴(yán)格執(zhí)行倉儲(chǔ)7S，充分利用倉庫空間和便于過目成數(shù)或盤點(diǎn)、發(fā)放。5.3.5對(duì)有環(huán)境條件要求的庫存產(chǎn)品，按搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序執(zhí)行，并定時(shí)觀察，如有異常及時(shí)以書面形式上報(bào)PMC主管處理。5.3.6化學(xué)材料、保質(zhì)條件高的材料,倉管員必須另外建立進(jìn)出臺(tái)帳，方便及時(shí)管控和調(diào)整，減少自然損耗和變質(zhì)損耗。5.3.7材料倉管員對(duì)各類進(jìn)庫、出庫、存庫的材料，要做到日清日結(jié)，及時(shí)清點(diǎn)，定期盤點(diǎn)，防止積壓、霉?fàn)€、丟失、對(duì)長期積壓和變質(zhì)的材料應(yīng)寫出專題報(bào)告，請(qǐng)示PMC主管處理。5.4庫存物資的出庫5.4.1所有物資出庫必須遵循先進(jìn)先出11、的原則。5.4.2所有生產(chǎn)用材料，由生產(chǎn)部責(zé)任班組長開具領(lǐng)料單,并經(jīng)主管或主管級(jí)以上人員簽字審核。5.4.3所有材料出庫憑相關(guān)責(zé)任部門開具的有效的領(lǐng)料單與各部門、車間的領(lǐng)料人辦理領(lǐng)料手續(xù)，“倉管”聯(lián)作為發(fā)料依據(jù)；“財(cái)務(wù)”聯(lián)次日由倉管員上交財(cái)務(wù)部作為記帳依據(jù)。5.4.4五金配件領(lǐng)用須嚴(yán)格按照用料計(jì)劃發(fā)放，做到發(fā)料準(zhǔn)確、及時(shí)、限量。5.4.5倉管員憑領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單如有以下情況必須拒絕發(fā)料或由領(lǐng)料人重新開單：5.4.5.1領(lǐng)料單未經(jīng)主管或主管級(jí)以上人員簽字審核的；5.4.5.2名稱、數(shù)量、規(guī)格、單位不符的；5.4.5.3字跡不清或涂改未簽字或蓋章的；5.4.5.4生產(chǎn)損壞需補(bǔ)料或以舊換新的，倉管12、員依退、補(bǔ)料作業(yè)流程辦理出庫手續(xù)。5.4.5.5電工房專用材料由電工開領(lǐng)料單領(lǐng)用。5.4.6領(lǐng)料單審批要求5.4.6.1 主、輔原材料，由PMC物控員通過ERP出具領(lǐng)料單并簽名確認(rèn)，責(zé)任部門組長確認(rèn)簽名，責(zé)任部門主管確認(rèn)審核后由責(zé)任部門派人員到倉庫領(lǐng)用材料，以上單據(jù)缺少任何一項(xiàng)簽名，各倉管有權(quán)利拒絕發(fā)料。5.4.7.2 非常用材料及特殊材料：由相關(guān)需用工序班組長填寫領(lǐng)料單交主管或主管級(jí)以上人員審核后方可到倉庫領(lǐng)料，以上單據(jù)缺少任何一項(xiàng)簽名，各倉管有權(quán)利拒絕發(fā)料。5.4.7.3生產(chǎn)試驗(yàn)材料：由開發(fā)部申請(qǐng)并填寫領(lǐng)料單，部門主管審核后到倉庫領(lǐng)料。5.4.7.4機(jī)電材料（工程、維修材料）：因需求的特殊13、性、及時(shí)性、復(fù)雜性，由電工房統(tǒng)一申請(qǐng)?zhí)顚戭I(lǐng)料單，行政主管簽名后，到倉庫領(lǐng)取材料，大型工程材料、機(jī)械設(shè)備等須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取材料。如缺少相關(guān)人員簽字，倉管有權(quán)利拒絕發(fā)料。5.4.7.5 其他部門相關(guān)材料的領(lǐng)取，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單交部門主管審批后倉庫方可發(fā)料。5.5領(lǐng)用材料的退庫：5.5.1生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，先由品管部來料檢驗(yàn)員判斷是否是原材料的質(zhì)量原因，并出具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，如果屬于供應(yīng)材料原因，生產(chǎn)部方可將不合格材料退回倉庫，具體參照不合格品處理作業(yè)流程及退料作業(yè)流程處理；5.5.2因生產(chǎn)停單或用料定額錯(cuò)誤而使生產(chǎn)車間產(chǎn)生的多余材料，經(jīng)PMC部或相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人14、簽字證明后可辦理材料退庫；5.5.3生產(chǎn)部須開具退料單作為退貨單單據(jù)；同時(shí)開具領(lǐng)料單重新辦理領(lǐng)料手續(xù)；5.5.4倉管員不得以后批材料沖抵應(yīng)退庫數(shù)額，必須先憑退料單辦理入庫，再按領(lǐng)料單發(fā)料，辦理出庫手續(xù)；5.6倉庫物資的盤點(diǎn)5.6.1倉庫的盤點(diǎn)工作由PMC部組織進(jìn)行，財(cái)務(wù)部派人監(jiān)督，并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。5.6.2庫存材料每月定期盤點(diǎn)，防止短缺毀損及舞弊行為。5.6.3每月末倉管員負(fù)責(zé)進(jìn)行對(duì)庫存產(chǎn)品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)分別按不同物資采用清點(diǎn)、過磅、尾數(shù)存放再加上末動(dòng)用的整包、整箱計(jì)算的方法進(jìn)行，盤點(diǎn)結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表上。同時(shí)在實(shí)物上做好盤點(diǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.6.4盤點(diǎn)內(nèi)容：5.6.4.1檢查庫存物資實(shí)際庫存量15、與物卡相符情況；5.6.4.2檢查各類物資超儲(chǔ)、變質(zhì)、損壞情況；5.6.4.3檢查收發(fā)情況，帳物相符情況，盈虧原因；5.6.5盤點(diǎn)結(jié)束后，倉管員填寫一式三份的盤點(diǎn)表，一份留底，一份交財(cái)務(wù)核對(duì)賬面數(shù)與實(shí)物數(shù)，另一份交采購經(jīng)理計(jì)算材料采購量的依據(jù)，財(cái)務(wù)將盈虧記錄在盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表上，盈虧表經(jīng)倉管員簽字確認(rèn)后，由PMC部負(fù)責(zé)分析和追查原因。倉管員須將盤點(diǎn)報(bào)表錄入電腦數(shù)據(jù)庫，并且用色彩分析庫存狀態(tài)。倉庫組長、PMC主管、采購經(jīng)理須對(duì)報(bào)表進(jìn)行分析，合理處理、淘汰異常材料，避免給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。6.0管理規(guī)定6.1材料申購單無相關(guān)人員簽名交采購部要求采購進(jìn)行采購超過三次的，第四次處罰責(zé)任人10元/次,采購部未進(jìn)行要求并制止的,處罰采購部責(zé)任人10元/次;6.2領(lǐng)料單無相關(guān)責(zé)任人簽名而要求倉管員發(fā)料超過三次的，第四次處罰責(zé)任人10元/次,倉管員未進(jìn)行要求并制止的,處罰責(zé)任倉管員10元/次;6.3無領(lǐng)料單而倉管員進(jìn)行發(fā)料的，處罰責(zé)任倉管員20元/次;6.4其他未按規(guī)定程序進(jìn)行操作的,視情況處罰1050元不等，或參照相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰及追究責(zé)任。7.0相關(guān)表單 7.1材料申購單7.2訂貨單7.3材料入庫單7.4領(lǐng)料單7.5退料單7.6盤點(diǎn)表