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1、1/10 倉庫管理制度北京殷圖網聯科技股份有限公司2/10 倉庫管理制度及流程一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責3.1 設備主管：3.1.1 倉庫設備主管負責，倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。各辦事處倉庫存放的備品備件由各辦事處部門經理負責，設備主管對各地庫存負責監督。3.1.2 設備主管應負責整理倉庫設備、線材，對入庫、出庫、儲存、超過一年及報廢的設備報請處理，各類帳務報表的登錄等工作。設備主管負責審核2、設備專員出入庫清單，并對審核后的單據負責。3.1.3 設備主管負責對收到貨物對照采購清單核對名稱、數量、質量、型號并辦理入庫；對檢驗不合格的貨物不得入庫；及時通知采購部進行處理。3.1.4設備主管對返庫完好設備、故障設備結合現場反饋信息；故障設備按照返修流程辦理返修，每月匯總返庫設備故障原因，對生產廠家產品做出分析3/10 報告，故障率高的設備情況告知采購部、技術管理部。3.1.5 設備主管負責對當前庫存情況進行預警，要同采購部確定要貨周期，在公司相關規定符合條件下，根據項目狀態表提醒采購部補充采購，保障項目正常進行。3.1.6 設備主管對物品進、出庫，按照公司規定的出入貨依據（如項目單站核算3、表、先行施工流程、設備等價更換合同等）應先辦理采購清單入庫審核、錄入銷售訂單再做出入庫，不得事后補辦或修改；應保證帳物相符，要有周報表、月報表、季報表、年報表，進行檔案備案，并隨時由項目管理部負責人抽查。3.1.7 每月 18 號設備主管同項目管理部負責人對倉庫盤點一次，每年年終，設備主管與行政部經理、采購部經理、項目管理部負責人采取現場與視頻方式共同對倉庫進行盤點，并出具盤庫報告表。3.1.8 倉庫物資以新頁入庫為依據，出庫數據與新頁入庫不符時，設備主管應及時上報項目管理部負責人，分析原因，查明責任，按照公司相關規定追查貨物的去向。3.1.9 倉庫物資如有報廢，按照公司相關規定如果已過保修期4、且技術應用部技術工程師無法修復的設備按照報廢流程進行報廢處理。3.2.10 設備主管每日上班后應同設備專員一起巡視，做好準備工作。設備主管應同設備專員一起巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。4/10 3.2 設備專員：3.2.1 協助設備主管對倉庫進行管理。3.2.2 按照倉庫出入庫流程進行記錄工作，并保證錄入新頁的數量、質量、型號與銷售訂單相符。3.2.3 協助設備主管整理倉庫物品的出入。3.2.4 按照設備主管提供的出庫清單進行備貨。3.2.5 協同設備主管進行每日倉庫巡查工作等，并做好巡查記錄。四、倉庫管理規定1、入庫4.1.1.設備主管按照商務部提供的采購計劃物流明細表5、 合理安排接貨時間，并做好準備工作（確定新采購設備的擺放位置、是否需要請搬運工）。4.1.2 設備主管在收貨的同時應確認設備的名稱、型號、數量的正確性和包裝外觀的完整性。并將設備放置在指定的位置。4.1.3 設備主管在新頁系統上審核本次入庫設備名稱、數量、型號。4.1.4 根據流程采購的辦公用品：辦事處鑰匙、文件夾、硬紙板、報銷單、筆、膠水、文件袋、文件夾、A4 紙、垃圾袋、一次性杯子、燈泡、訂書釘、回形針、打印機硒粉、印泥、簽字筆、筆記本（A4）、中性筆、工作服（冬)、工作服（冬)、絕緣鞋、紅馬夾、安全工具（安全繩、漏電保護器、手電筒、安全帽），工具（電筆、壁紙刀、梅花螺絲刀、平口螺絲刀、小6、梅花5/10 螺絲刀、小平口螺絲刀、偏口鉗、尖嘴鉗、網線嵌、剝線鉗、活口扳手、六角螺絲刀（套）、萬用表、錘子、老虎鉗）、號碼管打印機、標簽打印機、網線測線器、電鉆、手電鉆、切割器、拉緊器手動打包機、捆扎機塑料帶拉緊器打包機、拖車、工程寶、包裝箱、打包膠布、編織袋、記號筆、打包扣、打包帶、掃把、拖把、衛生紙、垃圾鏟、垃圾桶、廁所清潔球、抹布、清潔劑、床。每月月底按照辦事處內消耗的情況通過OA流程（項目中心辦公用品采購審批流程）申請采購。入庫前要準確的核對數量、種類、型號；確認與入庫單一致后；在新頁上錄入。4.1.5由廠家直接代發貨物產品，項目管理部負責人同設備主管共同承擔風險。設備主管做好跟蹤工7、作，依據采購訂單核準名稱、數量、質量、型號；與現場項目經理確認后，在新頁上審核。4.1.6 現場采購的材料，要經過部門經理的審批流程；部門經理進行辦理入庫；4.1.7 返修回來的設備依據維修單（返修回來：銷售退貨入庫），檢查設備的修復，確認修復后在新頁上辦理入庫。4.2 出庫4.2.1 施工發貨出庫：4.2.1.1 設備主管從OA 系統上收集發貨信息（收貨人及聯系方式、收貨地址、收貨時間、標準設備清單 以及特殊要求），無發貨依據（月采購計劃、單站核算表、先行施工流程、設備等價更換合同等）禁止發貨；核對庫存設備是否滿足發貨需求；如不滿足，向需求人員反饋相關信息，并向管理部負責人上報備設備短缺情況8、，并確定是否需要采購。6/10 4.2.1.2 設備主管按照OA系統提供的單站核算表，發貨前在新頁上銷售訂單出庫和單站核算表一致的清單一次性辦理出庫，（一次發不完全的，計為欠此項目，采購到貨后及時補齊）依據錄入后單站核算表清單備貨，打包（小設備集中打包、所有打包的箱體粘貼發貨數量，在第一箱設備中放置物資收發憑證。4.2.1.3 設備主管聯系合作運輸公司取貨；或者由設備專員送貨，在貨物移交單上簽字，并告知（要求到貨時間、收貨人、收貨地址等信息）設備主管保留貨物移交單存檔。4.2.1.4 設備主管要在（OA 系統上填寫快遞單號、快遞名稱、預計到貨時間、物流費用、收貨人、收貨地址等信息），設備專員按9、照出庫單進行出庫。并且跟蹤設備物流進展情況，若設備未按照預計時間到達發貨目的地，要及時和物流聯系，確認緣由；及時與現場項目經理反饋溝通的結果。1.2.1.5 對于第一次發貨不完全的項目，在缺少的設備采購完成后設備主管應第一時間和施工項目負責人溝通發貨信息。4.2.2 維護設備出庫：4.2.2.1 設備主管從OA 系統上收集發貨信息（收貨人及聯系方式、收貨地址、收貨時間、標準設備清單以及特殊要求）；核對庫存設備是否滿足發貨需求；如不滿足，向需求人員反饋相關信息，并向管理部負責人上報設備短缺情況；并確定是否需要采購。7/10 4.2.2.2 現場需更換的設備出庫，要有局方采購設備合同或者經市場部經10、理審批后，設備主管按照確認信息決定是否發貨。4.2.2.4 發貨前設備主管要在OA、新頁系統上做相應的操作（新頁系統做其他設備出庫，OA系統上填寫快遞單號、快遞名稱、預計到貨時間、物流費用、收貨人、收貨地址等信息；4.2.2.4 設備主管跟蹤設備物流進展情況，若設備未按照預計時間到達發貨目的地，要及時和物流聯系，確認緣由。4.2.2.5 維護設備出庫到各地辦事處或者施工現場，地區部門經理為設備責任人。4.2.2.6 現場采購貨物出庫4.2.3 返修設備出庫：4.2.3.1 設備主管將測試后確認故障的設備進行分類統計（故障設備名稱、型號、數量、故障原因、供貨廠家）。并按照采購部提供的收貨地址和聯11、系人發貨。4.2.3.2 設備主管新建OA流程，同時在新頁系統上做其他出庫；并負責跟蹤出庫設備物流情況。4.2.4 辦公用品領用出庫：4.2.4.1 領用人通過 OA流程（項目中心辦公用品領用審批流程）發起申請所需辦公用品。4.2.4.2 設備專員辦理辦公用品出庫流程。8/10 4.2.4.3 以上新頁系統操作參照維護領用設備出庫流程。5.2.5 借用設備出庫：5.2.5.1 凡無發貨依據要貨，一律不發。經中心總監、市場部經理特批要貨，貨物按照借用流程發貨，責任人為中心總監、市場部經理，設備主管做好借用物資跟蹤工作。5.2.5 贈予出庫主要用于一些維護重要客戶關系，又無法辦理銷售回款的事宜。512、.2.6 報廢出庫5.2.6.1 嚴格執行“報廢單”進行操作5.2.6.2 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。5.2.6.3 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。6.1 貨物的盤點6.1.1 倉庫貨物盤點由行政人事部、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程，每月的貨物盤點日停止一切發貨。6.1.2 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。6.1.3 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。9/10 6.1.4 盤13、點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。7.1 倉庫的安全、衛生管理7.1.1 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。7.1.2 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。7.1.3 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。7.1.4 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。7.1.5 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。7.1.6倉庫內的規劃區域要有明確標識，其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。7.1.7 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。7.1.8 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。7.1.9 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。8.1 倉庫人員的工作態度及作風8.1.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。8.1.2 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。10/10 8.1.3 對于上級下達的任務要按時按質完成。8.1.4 其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。