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1、*實業(yè)有限公司倉儲部管理制度匯編制訂人*制訂時間2011 年 08 月 19 日審核人審核時間年月日批準人生效時間年月日目錄第一章：倉庫物資出入庫管理制度第一節(jié)：原料驗收入庫管理制度第二節(jié)：倉庫物資保管管理制度第三節(jié)倉庫物資出庫管理制度第二章倉庫管理制度第三章單據(jù)流通管理制度第四章降等品、次品、廢品保管制度第五章倉庫盤點制度第一章倉庫物資出入庫管理制度第一節(jié)原料驗收入庫管理制度1目的通過制定原料入庫管理制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2適用范圍本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護等工作；4內(nèi)容4 1 物資到公司后庫管員依2、據(jù)合同計劃或請購單項目結(jié)合供貨商的送貨清單所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫；42 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證；43 庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：4.3.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購；4.3.2 與合同計劃或請購單不相符的采購物資；4.3.3 與要求不符合的采購物資；4.3.4 檢驗不合格物資；4.3.4 狀態(tài)標示不清晰物資；4.3.5 包裝不規(guī)范、包裝嚴重損壞物資；5 物料入庫及走單流程圖：物料需求計劃采購訂單倉儲部供應商各材料倉庫倉庫核對送3、料單、采購單、實物數(shù)材料放待檢區(qū)開物料送檢單OKNG品質(zhì)部檢驗OK NG 物料標示卡物料入庫開物料入庫單賬目處理采購一聯(lián)財務(wù)一聯(lián)留底一聯(lián)倉儲一聯(lián)賬目報送留底一聯(lián)財務(wù)一聯(lián)品質(zhì)一聯(lián)采購一聯(lián)開始第二節(jié) 倉庫物資保管管理制度1、目的通過制定倉庫物資保管制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2、適用范圍本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3、職責保證庫存物資的安全儲存、防護；4、內(nèi)容4.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。4.1.1二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。4.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。4.1.3四號定位：按區(qū)、按排、按架、4、按位定位4.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正4.2.1庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性4.2.2根據(jù)庫存信息,及訂單情況及時呈報生產(chǎn)常規(guī)物料的采購早請。4.2.3建立的個人資產(chǎn)(工具)賬將作為個人崗位調(diào)整或離職時，移交物品的一項重要內(nèi)容，耐用管理品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題的，辦理以舊換新手續(xù)：屬于個人使用不當?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由使用人進行賠償。第三節(jié)倉庫物資出庫管理制度1目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2適用范圍本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3關(guān)鍵詞解5、釋3.1 倉管員應具備的能力3.1.1 在公司的統(tǒng)一調(diào)配/領(lǐng)導下，負責進出庫所有的材料、物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。3.1.2 掌握物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標準，了解材料送檢和質(zhì)量證明資料有效性要求。3.1.3 熟悉倉庫、危險品的管理規(guī)定，熟悉公司有關(guān)材料的管理規(guī)定和流程，了解生產(chǎn)工藝。4職責4.1核實出庫的單物一致；4.2核實出庫物資是否有完整的領(lǐng)用手續(xù)；4.3保證庫存物資的數(shù)據(jù)、狀態(tài)清晰；5內(nèi)容5.1倉管員只能按已審批的領(lǐng)料單（BOM 單，或補料申請單）發(fā)料，否則倉管員有權(quán)不予發(fā)料。部門填寫的領(lǐng)料單據(jù)必須字跡清楚，不得涂改，領(lǐng)料單據(jù)必須寫明：領(lǐng)用部門、申領(lǐng)日期、領(lǐng)料用途，物品名稱、單位、所需6、數(shù)量等內(nèi)容。5.2嚴格杜絕領(lǐng)用人以工作需要隨時從庫房取用物資，使用后再補填領(lǐng)料單據(jù)由相關(guān)人員補簽字。5.2.1單據(jù)確認無誤后，按“先進先出、后進后出”的原則，倉管員按客戶訂單需求量或BOM單所需數(shù)量發(fā)貨，庫存數(shù)不夠發(fā)放的情況下，跟領(lǐng)用人說明：5.2.2.1屬于使用部門自行申購范圍由部門提交申購單；5.2.2.2屬于倉庫備倉范圍需及時填寫申購單補充庫存量；5.2.2領(lǐng)用人與倉管員當場驗貨后，倉管員根據(jù)實際領(lǐng)用數(shù)量填寫在領(lǐng)料單上實發(fā)數(shù)量處，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認5.2.3庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。5.2.4庫管員根據(jù)進7、貨時間必須遵守 先進先出 的倉庫管理制度原則。5.2.5領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。5.2.6任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5.2.7以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；5.2.8倉管員發(fā)貨后要及時按出庫單登記物資明細帳及倉庫物資收付卡。5.3成品出倉時，庫管員根據(jù)出貨清單（出庫單）核對品種、數(shù)量按件數(shù)點后交給提貨人，并隨即開具出門憑證，提貨人須在出門憑證上簽名;5.4物資出庫必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)；5.5 由于生產(chǎn)計劃更8、改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)；5.6 由供貨商供貨經(jīng)來料檢驗不合格品時，庫管員要及時將信息反饋到上級領(lǐng)導及采購，采購在收到信息后一個工作日內(nèi)回覆倉庫不良品的退貨方式;5.7 退貨時倉庫要開具退貨單，并核對品種、數(shù)量按件數(shù)點后交給提貨人，并隨即開具出門憑證，提貨人須在出門憑證上簽名;第二章倉庫管理制度1.目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2適用范圍：本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部。3、內(nèi)容：3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、9、不曠工、不罷工；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。3.1.2、倉管工作人員不得進入倉庫或理貨區(qū)，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫或理貨區(qū)，任何進入倉庫或理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。3.1.3、所有人員不得攜帶能夠容裝襪子的包裝物品（如手提包、袋子等）進入倉庫及理貨區(qū)，因工作需要攜帶的，在出倉庫時必須接受倉管員的檢查。3.1.4、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。3.1.5、不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。3.1.6、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。3.2.1、倉管員嚴格按照10、“ISO9000”和“6S”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。3.2.2、倉管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置性能和方法。3.2.3、倉管員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的類別、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，并作相應的標識，制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處。3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。3.2 7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防11、火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。3.2.8、倉管員按照財務(wù)要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。3.2.10、倉庫鎖匙倉管員保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。3.3 2、倉管員在接到入庫通知時，按照入庫單與入庫人員做好貨物清12、點交接工作，并在入庫單上簽字確認。3.3.3、倉管員在接到出庫通知時，按照訂單（或銷售清單）與貨運人員做好貨物清點交接工作，并在出庫單及出貨清單簽字確認。3.3.4、倉管員必須按照進出倉流程做好各項交接工作；第三章單據(jù)流通管理制度1 目的通過制定本制度，以指導和規(guī)范倉庫人員日常單據(jù)的流通管理2適用范圍井竹實業(yè)倉儲部各類倉庫工作人員3 關(guān)鍵詞解釋:3.1 憑證：公司內(nèi)部記賬憑證3.2 表單：出入庫單、報表、調(diào)撥單、部門業(yè)務(wù)單據(jù)等4 內(nèi)容4.1 單據(jù)有效原則：4.1.1入庫單有效條件：入庫單應由采購、庫管員、入庫部門領(lǐng)導、（需要要送檢物貨必須要有品質(zhì)檢驗）簽字的方為有效的單據(jù)；4.1.2領(lǐng)料單有效13、條件：領(lǐng)料單應由領(lǐng)料部門領(lǐng)導、倉儲部門領(lǐng)導、庫管員、領(lǐng)用人簽字方為有效單據(jù)；4.1.3外來單據(jù)有效條件：外來單據(jù)必須要具備以下內(nèi)容：供貨商單位簽章、商品名稱、商品規(guī)格型號、單位、單價、金額，并將有效的入庫單作為外來單據(jù)的附件，方可為有效單據(jù)；4.1.4申購單有效條件：申購單應由總經(jīng)理、申購部門領(lǐng)導、申購人簽字方為有效單據(jù)；4.1.5成品出庫單有效條件：出庫單應有銷售跟單、倉儲部門領(lǐng)導、庫管員簽字方為有效單據(jù)。4.2 報表有效原則：4.2.1倉庫月報表有效條件：總經(jīng)理、倉儲部門領(lǐng)導、庫管員簽字方可有效；4.2.2盤點表有效條件：實物負責人、部門領(lǐng)導、盤點人、監(jiān)盤人會簽方為可有效；4.2.3盤點差14、異盈虧調(diào)整表：實物負責人、部門領(lǐng)導、會計、總經(jīng)理簽字方可有效；4.3 單據(jù)規(guī)范（注意事項）4.3.1所有單據(jù)各項內(nèi)容填寫應字跡清晰（不可涂寫，如有更改，更改人必須簽字注明）、數(shù)字填寫規(guī)范；4.4 單據(jù)聯(lián)通及傳遞：4.4.1入庫單 1 式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、采購一聯(lián)（或供貨商聯(lián)）、財務(wù)一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉儲部一聯(lián)）；4.4.2領(lǐng)料單 1 式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、領(lǐng)用部門一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉儲部一聯(lián)）；4.4.3盤點表 1 式三份：庫管一份、財務(wù)一份、倉儲部一份；4.4.4調(diào)拔單 1 式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)、使用部門各一聯(lián)；4.5 單據(jù)保管：4.5.1倉庫以有效的出入庫單據(jù)做為倉庫進出庫賬目的做賬15、憑證；4.5.2所有電腦單據(jù)與手工單據(jù)共同保管；4.5.3倉庫要將所有單據(jù)、報表、分類裝釘成冊保管；并做封面記錄；第四章降等品、次品、廢品保管制度1目的：為了規(guī)范倉庫不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度2 適有范圍：本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3 內(nèi)容：3.1 降等品、次品、廢品保管：3.1.1 降等品、次品、廢品區(qū)域劃分明確,不可與良品混淆放置；3.1.2 降等品、次品、廢品在入庫時嚴格按照品質(zhì)判定結(jié)果分類放置，并標示清楚,如果標示不清,可拒絕辦理入庫手續(xù),并上報上級領(lǐng)導或責任部門領(lǐng)導；3.1.3 降等品、次品、廢品實物與報表要按客戶名稱、貨號、顏色等狀態(tài)分開保管；3.216、 降等品、次品、廢品有需要求出庫時,出庫單上面一定要注明不良狀態(tài)(例:降等字樣)第五章倉庫盤點制度1.目的:為了保證數(shù)據(jù)清晰準確，避免物資短缺丟失或超儲積壓、保證賬、物、卡相符及保證盤點的正確性，達到倉庫物料和公司財產(chǎn)有效管理的目的，特制定本制度；2適用范圍：本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部。3、職責：3.1、倉儲部：負責組織、施實倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點總結(jié)；3.2、財務(wù)部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)、及差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整，以反饋其正確性；4、內(nèi)容：4.1 盤點前準備：4.1.1部門召開會議，擬定盤點計劃，根據(jù)盤點計劃進行盤點前培訓工作、布置安排；4.1.2 部門于盤17、點前一周內(nèi)陸續(xù)進行整理、整頓、清掃、清潔工作；4.1.3對盤點困難大的可提前一周預盤；4.2 盤點方式：4.2.1定期盤點：每個月未針對當月動態(tài)的物資做盤點；4.2.2季度盤點：每個季度組織一次全面盤點，盤點時間為每個季度的最后一個月月未，盤點由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核；4.2.3年終盤點：第四個季度與年終盤點為12 月未，盤點由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核；4.2.4盤點時間根據(jù)當月的工作情況及工作任務(wù)情況來定，總體原則保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響正常工作任務(wù)；4.3 盤點（表）分類：4.3.1原材料（包材、輔料）盤點（表）；4.3.2半成品盤點（表）；4.3.3成品盤點（表）；4.3.3降18、等品、次品、廢品盤點（表）；4.3.4固定資產(chǎn)盤點（表）；4.3.4低值易耗品盤點（表）；4.4 盤點過程：4.4.1初盤：初盤是各項盤點工作的基礎(chǔ)，不可敷衍了事，一切盤點數(shù)據(jù)來自于初盤，對待初盤要認真負責，一絲不茍，為取得準確的盤點數(shù)字打下基礎(chǔ)；4.4.2復盤：復盤由盤點工作小組指定人員參加的盤點，復盤時由一位初盤人員陪同以便了解初盤的情況和物料的位置，以減少習慣性造成的人為誤差，確保復盤的準確無誤；4.4.3抽盤：抽盤點由財務(wù)部門與物控部門與各部門負責人共同組成的檢查小組，對盤點準確性的一種檢查，抽盤應選擇有代表性的物資、重點物資、容易出現(xiàn)錯誤的物資進行，如果在抽盤的過程中發(fā)現(xiàn)盤點結(jié)果出入過大，應指示進行再次復盤，并對該物料的責任盤點人進行處罰；4.5 盤點方法及注意事項：4.5.1盤點采用實盤實點方式，嚴禁目測數(shù)量、估計數(shù)量；4.5.2所負責區(qū)域物料需要全部盤點完畢，并按要求做好相應記錄；4.5.3盤點過程中注意保管好“盤點表”避免遺失，造成嚴重后果；