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1、東莞市世能電子科技有限公司文件名稱版本A/0倉庫管理制 度頁碼1 of 3文件編號SN-PMC-A0011、目的1.1通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。2、適用范圍2.1倉庫以及涉及公司物料領(lǐng)用的所有部門。3、職責(zé)3.1倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。3.2倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。3.3倉管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。3.4倉管員負(fù)責(zé)日常來料貨物的裝卸、搬運(yùn)等工作。3.5倉庫主管、采購人員共同負(fù)責(zé)對原2、材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。4、管理規(guī)定內(nèi)容4.1原材料收貨及入庫4.1.1需嚴(yán)格按照 “入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.2采購員將“送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。4.1.3倉庫收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。4.1.4必要情況下，倉庫收貨時的原材料必須有采購部提供的采購訂單（或者說）拷貝件，否則有權(quán)拒絕收貨。4.1.5倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。4.1.6倉庫人員對已送往倉庫的原材3、料及時通知進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗。4.1.7對檢驗的合格原材料進(jìn)行開“入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。4.1.8倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。4.1.9倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。4.1.10倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。4.2原材料出庫4.2.1需嚴(yán)格按照 “領(lǐng)料單”、“技術(shù)部聯(lián)絡(luò)單”的流程進(jìn)行操作。4.2.2倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是計劃部提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及公司所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由生產(chǎn)副經(jīng)4、理級或以上管理人員簽名確認(rèn)。東莞市世能電子科技有限公司文件名稱版本A/0倉庫管理制 度頁碼2 of 3文件編號SN-PMC-A0014.2.3倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的相關(guān)部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由該部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。4.2.4倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。4.2.5超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“超領(lǐng)單”，且超用人注明了超用原因，以及得到生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。4.2.6技術(shù)部的物料調(diào)用依據(jù)是由技術(shù)部填寫“調(diào)用單”，并由技術(shù)總工簽名確認(rèn)，并經(jīng)計劃部同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。5、4.2.7倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫，切實做到“見單發(fā)料”。4.3原材料退貨的處理4.3.1需嚴(yán)格按照 “退貨物料通知單”進(jìn)行操作。4.3.2對采購來的不良物料需要及時通知品質(zhì)部，并由品質(zhì)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。4.3.3對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4.4原材料報廢4.4.1嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單”進(jìn)行操作。4.4.2發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知計劃部處理。4.4.3需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。4.5成品的收貨及出庫4.5.1成品的收貨及入庫4.5.1.1嚴(yán)格按照 6、“入庫單”進(jìn)行操作。4.5.1.2所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。4.5.1.3入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。4.5.1.4對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。4.5.2成品的出貨4.5.2.1嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。4.5.2.2成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。4.5.2.3對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。4.5.3成品的退貨4.5.37、.1嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作4.5.3.2由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。4.5.3.3客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。5、貨物管理東莞市世能電子科技有限公司文件名稱版本A/0倉庫管理制 度頁碼3 of 3文件編號SN-PMC-A0015.1貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。5.2每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。5.3保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。5.4貨物8、的單據(jù)、卡、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一并交到財務(wù)部。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。6、貨物的盤點6.1倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及計劃部于每月的月終及年終進(jìn)行徹底盤查。6.2盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。6.3盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。6.4盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。7、倉庫的安全、衛(wèi)生管理7.1倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，及時清理地面的污物、雜物，并將倉庫9、內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。7.2對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。7.3倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。7.4倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，杜絕有堆積物，保證人員安全。7.5倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。7.6倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。7.7上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。7.8做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。7.9倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。8、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)8.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。8.2倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實，有良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)道德。8.3對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。8.4其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司人力資源部規(guī)定為準(zhǔn)則。批 準(zhǔn)審 核制 定生 效 日 期鐘總閆坤謝水平2013.6.15.