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紅心機械公司采購部倉庫部及財務部管理制度
紅心機械公司采購部倉庫部及財務部管理制度.pdf
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上傳人:地** 編號:1273173 2024-12-16 8頁 57.53KB

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1、.;.公司工作規章制度一、各項工作:采購部、倉庫部、生產技術部、工程部、質檢部、綜合部、銷售部、財務部(一)、采購1、大批量采購需要與供應商簽訂合同,審核供應商資質。2、供應商必須提供原始發票(一般為增值稅專用發票)。3、日常零星采購供應商不能提供發票的,需要對方出具收款證明。4、所有采購都必須取得原始發票或收款證明,使用白條財務不能報銷。5、付款必須在實際收到貨物并驗收后方能付款(付款方式:現金、網銀、支票)。6、需要提前支付部分貨款供應商才能發貨的,采購員需要提前向相關領導提出申請,填寫申請單。財務見申請單才能付款。采購部職責:制定采購計劃,審核供應商資質,貨比三家,節約采購成本,物資跟蹤2、,貨物檢驗,發票校驗。1、采購部門應按原料質量的國家標準及進廠原料驗收標準與供方簽定采購合同,并對供方進行評價、確定合格供方保證原料的及時供應。2、原料進廠后,采購部門要及時通知質檢部門對進廠原料及時檢驗,并將檢驗結果填寫報告單,并依據供貨合同約定的質量標準判定是否合格。報告單送總經理、生技部門、采購部門各一份,質檢部門存檔一份,質檢部門不能檢驗的項目,應由采購部門要求供方提供驗證證明。3、采購部門保管員按檢驗報告單對進廠原料進行標識,生技部門根據原料報告單制作.;.產品配方,對不合格原料由采購部門與供貨方協調處理。(二)、保管1、收到材料后,驗收員和倉庫保管員簽字填寫“入庫單”,將“入庫單”3、及發票憑證一起送交財務,并由倉庫保管員錄入“購銷存”系統。2、原材料類領出:領用人填寫“領料單”。由主管簽字后方能到庫房領用材料。倉庫保管人在材料領用后錄入“購銷存”系統。3、工具類領出:領用人填寫“領用單”。由主管簽字后方能到庫房領用工具。倉庫保管人在工具領用后錄入“購銷存”系統。4、實際銷售時,填寫“銷售出庫單”主管簽字后產品才能出庫。倉庫保管人錄入“購銷存”系統5、每周清點一次庫存,盤點實際庫存與“購銷存”系統數據是否一致。倉庫保管部職責:庫管以及搬運工。入庫出庫必須有單據,單據填寫清楚有經辦人相關領導簽字。1、倉庫保管員對倉庫負責管理,按成品保管指定位置擺放,保管員對每班次產品入庫同時4、抽查袋重(每次10袋),并做記錄,發現問題及時上報。2、倉庫保管員負責對每批次成品做好標識。標識內容:產品名稱、規程、班次、數量、檢驗狀態。3、成品裝車時應清理車廂內衛生,保持產品包裝袋干凈、不破損。4、倉庫保管員有權制止不合格品的出廠銷售。.;.(三)、生產領用原材料、輔助材料等按需領用,月底出具生產進度報告將當月剩余材料,產成品,成品數據匯總。生產技術部職責:各專業的工程師。1、產品配方由生技部門負責制作,由配方負責人簽字,經總經理批準后方可使用。2、產品配方內容應包括:產品名稱、含量配比、產品規格、生產班組、生產日期、原料配比。一般情況下,各種原料以千克為計量單位,特殊情況需注明。3、各5、種產品配方應由生技部統一保管,不得外借、丟失。4、生技部門制作配方完畢后,按配方填寫產品下料通知單,交給生產班長。組織實施并保管,生產結束時將下料通知單交與生技部存檔。5、車間生產班要嚴格按配方規定的原料取料,不許私自篡改(四)、工程1、領用材料需填寫:“領料單”由相關領導簽字后領用2、月底編制各項資產領用、耗損匯總表工程部職責:安裝工程師、材料員、施工員(水、電)。.;.1、協助本部門消防工程施工項目工程項目管理、工程技術管理、工程質量管理、工期計劃管理、安全、文明施工、環境和健康管理、工程項目成本管理、后勤及保衛管理、售后服務與維修管理等方面組織和實施;2、編制工程部年、季施工生產計劃和施6、工生產統計月報,檢查施工進度情況。掌握生產動態,為部門決策(生產、質量、安全、技術)提供依據。3、負責部門生產、質量、安全、技術的協調工作,做到分工明確責任到位,考核部門人員工作業績;4、組織公司安全檢查和質量檢查及巡檢工作,掌握施工動態,準確及時匯編、報送檢查情況;協助組織并參與重大質量、安全事故的調查、處理。(五)、質檢部出具質檢信息表,當月質檢匯總表質檢部職責:化驗員。1、質量檢驗人員必須熟練掌握并嚴格執行國家標準。2、質量 檢 驗 人 員 要 有 高 度 的 責 任 心,堅 持 原 則,不 得 弄虛作假。3、質 量 檢 驗 人 員 應 按 檢 驗 規 范 進 行 操 作,不 得 隨 意7、 更 改,檢驗數據要及時、準確、無誤。4、質量 檢 驗 人 員 應 認 真 搞 好 檢 驗 儀 器 的 保 養,保 證 標 準溶液的準確性,使化驗室滿足準確的進行批量化驗。.;.5、對 質 量 管 理 人 員、質 檢 人 員 由 于 工 作 不 負 責,出 現 質量事故的,要視情節,進行嚴肅處理工部。(六)、綜合部建立人員信息檔案出具當月員工薪資績效表,匯總當月各項材料領用登記表。綜合部職責:人力資源、薪酬管理等管理崗位。1、根據公司的發展戰略,組織企業戰略規劃及企業文化建設,建立并完善人力資源管理和行政管理體系,主持部門日常行政事務性管理工作;2、參與企業戰略規劃的制定,負責企業形象規范體系8、的制定、落實與實施。3、主導企業組織機構調整及變革,制定人才培養、評估、選拔及激勵制度,滿足公司戰略發展需要;4、主持和督促執行公司的行政管理制度,并根據執行情況定期予以修訂完善;5、完成上級領導交代的臨時性工作。(七)銷售部1、積極工作,團結同事,對工作認真負責,本公司將依照營銷人員考核制度對營銷人員驚醒月終和年終考核2、服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力3、銷售過程中,嚴格遵守公司的價格要求不得私自降低銷售價格擾亂市場。4、誠實守信,不欺詐顧客,遇到特殊問題及時請示公司領導,如未經允許,出現問題,后果自行承擔,與公司無關。5、做事謹慎,不得泄露公司的業務計劃,要為公9、司的各項業務開場情況,保守秘密,.;.如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。6、以公司的利益為重,積極為公司開發和拓展新的市場7、學會溝通、善于隨機應變,積極協調公司與客戶關系,對業績突出和考核制度中表現優秀的員工,進行適當獎勵8、不得借用公司或出差名義,私自給其他的同行業產品做銷售工作,如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,性質惡劣者交司法機關處理。(八)、財務部1、審核各項報銷憑證真實性、完整性,對符合要求的報銷憑證予以報銷發票要求:填寫齊全:客戶名稱,項目,金額(大小寫一致),發票上必須加蓋發票專用蓋章,印章清楚可見。原則上當月發票當月報銷,報銷日期最遲不超過3 個月,跨年發票次月10、必須全部報銷完。報銷時須由經辦人填寫報銷單經相應領導簽字后到財務部報銷報銷單必須附有附件:發票、入庫單、產品明細等原始票據。2、登記現金日記賬、當日完成現金日記賬與庫存現金對賬3、登記賬本,對當月各項收入支出進行逐筆登記4、按時報送財務報告申報納稅5、借款:借款人員需要到財務部填寫“借款單”詳細寫出借款日期,資金性質、部門、事由、金額,經部門主管簽字后報總經理簽批,持“借款單”到財務處領款。備注:前次借款未報銷或歸還的,本次借款金額需經財務審核后方能借出財務部職責(會計 出納)1、辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定,管好貨幣資金、不坐支現金、不以白條抵庫。11、.;.2、順序、及時的登記現金和銀行存款日記賬,保證數字清楚、內容準確、做到日清月結。3、保管好印章、嚴格按照規定用途使用印章4、嚴格管理空白收據和空白發票,認真辦理領用手續,按照規定簽發支票。5、全面了解掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行。6、負責總賬、明細賬、分類賬的核對工作,銀行存款的調節工作,匯總會計憑證,登記總賬。7、對其他應收、應收賬款及時催收清理,按照公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。8、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,勾稽關系清楚。二、不合格品管理制度1、進廠原料按采購合同判定為不合格產品時,由供應部門與供貨方12、協商解決。2、生產車間在生產過程中自檢判斷定不合格的半成品可由車間直接返工處理。3、產品袋重、包裝質量不合格的成品,必須返工處理。4、判定為不合格的產品經過返工后必須按國家標準重新檢驗,并做好檢驗記錄。三、安全生產1、生產部門要組織全廠人員認真學習上級有關安全知識法規,樹立“安全第一,預防生產”必須安全的思想,每生產期開車前,進行一次全廠人員的安全教育。.;.2、各崗位操作人員應嚴格按工藝規定的標準程序操作,并隨時觀察設備運轉情況,發現不安全因素應及時向上級報告,由主管領導安排維修。如擅自檢修發生人身事故者,后果自負。3、生產操作人員上崗前要配戴好相應的勞動保護用品,否則不得上崗操作。尤其機修13、人員檢修、維修設備時,必須戴好防護用品,違章操作后果自負。4、從事電氣、焊接、化驗、司爐等專業工作人員必須經專業培訓或考試合格,持證上崗。5、各崗位操作人員必須熟練掌握消防器材的使用方法,遇到火險能果斷處理,及時消除火災隱患。6、因違章作業造成設備損壞及人身安全的,可按情節輕重給以處罰。7、操作工人上崗操作前。須經安全技術考核,不合格者不許上崗。8、為保證安全生產,生產車間設備安全檢查員(可以兼職),隨時檢查各部門的安全情況。9、設備完好運轉是安全生產的保證。因此每生產周期結束后,要進行一次全面徹底的設備保養、維修工作,生產期間,可在每月檢修一次,如遇特殊情況及時維修,消除一切不安全隱患。xxx有限公司年月日
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