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1、河源臺金數控科技機械制造有限公司倉庫管理制度第一章 總則1 倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉、儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2 倉庫設置應根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部應加強經濟責任制，進行科學分工，形成物料分口管理的保證體系；業務上應實行工作質量標準化，應用現代管理技術，不斷提高倉庫管理水平。第二章 日常管理1. 服從上司工作安排，嚴格遵守“ISO9001”運作程序，全力推行“6S”工作在本部深入持久地開展2、下去，切實執行公司各項管理規章制度。2. 工作中遇到任何異常情況，應及時處理及回復相關部門；如自己能力范圍內不能解決的，應立即向直屬上司反饋處理。3. 工作勤勞、務實、積極、主動、責任心強，按時、按質、按量完成本職工作及上司交辦的各項工作任務。4. 倉庫范圍及辦公地點不準會客，其他部門人員不準圍聚、閑聊，不準帶親友到倉庫范圍內參觀。5. 倉庫環境應做到干凈整潔、物料擺放整齊有序、標識清晰；每天上下班時應搞好清潔衛生工作，下班前應做到人離燈熄、人離門鎖等。6. 對倉庫所屬勞動工具、辦公工具等，應認真愛護使用，上下班時應做好各項檢查工作，若有損壞的，應及時報修。7. 上班時間，須遵守廠規、廠紀，不3、遲到、不早退、著裝規范，嚴禁上班時間打鬧、打瞌睡、閑談，及做與工作無關的事。8. 所有員工請假須按廠規填寫請假單（特殊情況除外），并經上司批準方可休假，違者按曠工處理，并做到上下班按時打卡，不允許提前在打卡處等點打卡。9. 提倡協作精神和開展合理化建議，注意信息溝通，發現問題應認真對待，及時處理和反饋，不允許就此無動于衷、事不關已、高高掛起。10. 由于分工協作不合而發生爭執，影響日常工作的正常展開，將視其情節輕重予以警告、賠款，嚴重者將作開除處理。11. 倉庫管理工作務必做到“憑單進倉、憑單出倉、入倉記數、出倉銷數”，嚴格履行有關出入倉手續。12. 嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉管員對當4、日發生的出入倉業務應及時交文員逐筆輸入賬本，確保物料出入倉數據與結存數據的準確性。13. 非倉庫人員不得無故進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級領導同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員需遵守倉庫管理制度。第三章 入倉管理1. 物料入倉時，倉管員需憑送貨單（或入倉單）核對標識卡、物料ID、名稱、規格、數量及單位（或訂單號）是否相符方可收貨，并按倉庫布局歸位放置，否則，不得辦理入倉手續。2. 未經辦理入倉手續的物料一律作待檢物料暫放在“待檢區”，經檢驗不合格的物料一律存放在“不合格品暫存區”進行隔離堆放，并做好醒目標識，同時需在短期內通知相關人員負責處理。3. 倉管員應嚴格5、把關，有以下情況時可拒絕驗收、入倉。a） 未經相關部門領導批準的采購物料。b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物料。c） 與要求不符合的采購物料等。4. 對于入倉物料，倉管員核數應及時、準確，如發生不應有的單料不符（如少數、錯數、多數等），應負失職責任。5. 若因倉庫場地緊張而無處放置的物料，應及時向直屬上司反饋處理，經上司同意后按“就近原則”擺放整齊，但要做好醒目標識。第四章 出倉管理1. 倉管員憑領料單如實領發，領料單上應填寫物料ID、名稱、規格、數量及單位（或用途），需堅持“憑單發料、先進先出”的原則，確保庫存物料得到不斷更新，并與領料人當面點數后，要求領料人在領料單上簽名確認。2. 按6、“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放物料 。發料時堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對違反發料原則造成物料失效、霉變、大料小用、優料劣用及差錯等損失，倉管員應負失職責任。3. 對于專項申請用料，除計劃、采購人員留作備用的數量外，均應由申請單位領用；常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發放。4. 領料人員所需物料無庫存時，倉管員應及時通知領料人員（或計劃、采購人員）填寫請購單，經相關部門領導批準后進行采購處理。5. 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻、亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。6. 所有發料7、憑證，倉管員應妥善保管存檔，不可丟失，以便日后查詢。第五章 退倉管理1. 由于生產計劃變更（或生產超差）等因素引起領用的物料剩余時，應及時辦理退倉手續，入倉單應填寫物料ID、名稱、規格、數量、退倉原因等，若入倉單上未經退料部門主管級以上人員簽字，倉管員有權拒收退料； 物料退倉時，應與退倉人員當面點收無誤，方可在入倉單上簽名確認。2. 不合格品或報廢物料退倉時，倉管員應依據不合格品通知單進行查驗、入倉，并與倉庫其它物料隔離存放及做好醒目標識，以免造成庫存好料、壞料混放一起。第六章 儲存管理 1. 倉管員需全面掌握庫存物料的儲存環境、堆層、搬運等注意事項，以及物料配置性能和一些故障排除方法。 2.8、 庫存物料應按倉庫布局、物料ID、名稱、規格及入倉日期等分區、歸類放置，并在貨架上做好醒目標識。3. 同一種物料不同批次入倉時，應按入倉日期分開擺放，在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放，應做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。 4. 物料的儲存保管，應以物料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以物料分類、名稱、規格及ID的次序排列編號，上架物料應以分類四號定位編號，做到二齊、三清、四號定位。a） 二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊。b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。c） 四號定位：按區、按排、按架、按9、位定位。5. 倉庫及其它貴重物料的專柜鎖匙須做好妥善保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。6. 倉管員對庫存、代保管、待檢物料以及其它設備工具等負有經濟責任，應堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管；庫存物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀行為。7. 所有庫存物料，未經主管（或相關領導）批準，一律不準擅自借出；總成物料，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準后方可發放。8. 對存倉物料應進行定期與不定期檢查，并做好檢查記錄，以確保庫存物料的完好無損。9. 物料出入倉時應輕拿輕放，避免損壞，若人為造成物料報廢，相關責任人應負失職責任。10. 10、倉管員應做好庫存物料的日常核查工作，并定期與不定期進行盤點，做到賬、物、卡三者相符。第七章 安全管理1. 嚴格遵守各項安全操作規程，增進安全意識，加強安全監督，發現有不安全隱患的，應及時向直屬上司反饋處理。2. 加強倉庫安全管理意識，督促、檢查和落實防火、防盜、防霉變、防受潮等安全衛生措施，保證庫存物料的完好無損。3. 倉管員每日上下班時，應檢查倉庫、庫區周圍是否存在不安全隱患，門、窗、鎖、等是否完好，如有異常應立即采取必要措施，并及時向直屬上司或有關部門反饋處理,做到早發現早處理。4. 在禁止吸煙的地段和庫房內，應嚴禁吸煙及明火作業，倉庫禁止攜入火種，倉管員應懂得使用消防器材和必要的防火知識11、。5. 倉管員應保持本庫區內消防器材設施完好無損、清潔干凈，任何人不允許無故挪用；每月應進行定期檢查其有效性，并接受相關部門的監督與檢查工作。6. 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并做好醒目標識。7. 倉管員應經常檢查化工類物料的性能、狀態，如發現有變質或有危險的，應及時向直屬上司反饋處理。第八章 6S管理1. 節約公司資源，離開工作崗位需及時關閉風扇、電燈等各種電器設備。2. 保持倉庫場所干凈整潔，地面上無雜物，公共通道暢通無阻。3. 各種工具、文具、茶具等物料定位擺放整齊有序。4. 文件柜或抽屜里無與工作無關的私人物品。5. 文件夾標識清晰，及文件內容擺放整齊有12、序。6. 各種設備裝置、辦公桌、文件柜、電腦應保持干凈、無其它物品。7. 人離開辦公位置將辦公椅及時歸位放置。8. 取用文件或其它物品時，及時關閉文件柜門。9. 現場設備、物料分類標識清晰及按規定位置擺放整齊有序。10. 所管轄區域設備、物品如有損壞應及時報修處理。11. 各類消防器材設備干凈無雜物，及公共暢通無阻。12. 垃圾簍置于指定位置，且簍中物品不得超過三分之二。第九章 報表及其他管理1. 日常工作記錄、核數、銷數、報表等應及時、準確，做到庫存物料賬、物、卡三者相符。2. 在月末結賬前應與相關部門做好物料出入倉的銜接工作，并保持一致的計算口徑，以保障成本核算的準確性。3. 每月月底前應13、及時報送規定的各類報表于相關部門，并確保其真實性、準確性。4. 庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并上報公司，由公司高層進行處理；如屬短缺或需報廢處理的物料，應按審批程序經相關部門領導審核、批準后方可進行處理。5. 允許范圍內的磋差、合理的自然損耗等因素所引起的盤盈、盤虧，應上報直屬上司處理，以便做到賬、卡、物三者相符。第十章 獎懲管理1、 對工作一貫表現良好且做出成績者，將給予表揚，并在日后加薪晉級上予以優先考慮。2、 凡不按本倉庫管理制度和擅自違反本倉庫管理制度者，將視其情節輕重予以警告、賠款，嚴重者將作開除處理。第十一章 附則1、 其它未盡完善之處，則在實施過程中不斷予以修訂。2、 本倉庫管理制度自獲準之日起執行。 制定： 臺金數控倉儲部2010年11月 批準：