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1、1/3 威寧縣金鼎財務(wù)咨詢有限公司內(nèi)部管理制度第一條公司內(nèi)部管理制度設(shè)置本公司為了完成各項業(yè)務(wù)和完善內(nèi)部管理，經(jīng)公司股東會議研究一致決定設(shè)置以下管理制度。第二條 公司內(nèi)部財務(wù)管理1、本公司財務(wù)管理的基本任務(wù)是：認(rèn)真執(zhí)行國家財政政策和法紀(jì)，加強核算，改善經(jīng)營管理，不斷提高資金使用效益，加強財務(wù)管理，支持業(yè)務(wù)人員工作，認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法規(guī)、遵守財經(jīng)法律。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法律，加強財務(wù)監(jiān)督必須按照經(jīng)濟核算原則，充分運用各項業(yè)務(wù)活動數(shù)據(jù)，分析和評估一定時期的財務(wù)狀況，并預(yù)測財務(wù)前景，從而總結(jié)經(jīng)驗，找出差距，提出措施，改善財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益必須按照規(guī)定要求，如實填制財務(wù)報表，并按規(guī)定及時間向有關(guān)部門報2、送月報、季報和年報。2、代理記賬、納稅申報、辦證、亂賬整理等各項服務(wù)費一律簽訂服務(wù)合同協(xié)議、若有特殊情況不能簽訂服務(wù)協(xié)議的，應(yīng)寫明服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時間、服務(wù)費收取的標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)單位名稱和聯(lián)系方式。3、公司內(nèi)部任何人員收取的各項服務(wù)費，應(yīng)交到財務(wù)負(fù)責(zé)人處開取收據(jù)后及時入賬，收取的服務(wù)費由威寧縣金鼎財務(wù)公司專門負(fù)責(zé)人在 5 個工作日內(nèi)匯入公司賬戶，若有特殊情況不能及時存入公司賬戶，經(jīng)股東商量同意方可順延15 個工作日。4、代理記賬、納稅申報收取的服務(wù)費每季度進(jìn)行一次清算在公司工作的業(yè)務(wù)人員按照收取代理記賬、納稅申報的服務(wù)費總和扣除公司各項支出后的凈利潤提取5的業(yè)務(wù)提成，提成每一會計年度進(jìn)行一次核算兌現(xiàn)3、到業(yè)務(wù)人員手中。5、代理辦證、亂賬整理、其他各項服務(wù)費每季度進(jìn)行一次清算在公司工作的業(yè)務(wù)人員按照每一項代理收取的服務(wù)費提取10的業(yè)務(wù)提成，該項提成業(yè)務(wù)人員在辦理完成把資料交到客戶手中收取服務(wù)費開據(jù)收據(jù)后可以立即提取業(yè)務(wù)提成，扣除提成后剩余資金交到財務(wù)開具收據(jù)后（收據(jù)備注應(yīng)寫明提成及收取費用分別是多少）限2/3 3 個工作日內(nèi)匯入公司賬戶，提取的提成可不經(jīng)公司任何一個人同意方可自行提取。6、根據(jù)公司法規(guī)定為了便于公司財務(wù)管理及公司股東及時有效的掌握公司內(nèi)部情況，明確公司的一位股東負(fù)責(zé)公司的資金收入、支出、印鑒的管理，由另一位股東在開戶銀行預(yù)留電子銀行轉(zhuǎn)賬提示信息。7、為了加強公司順利的向前發(fā)展，4、公司明確一位負(fù)責(zé)人管理公司的一切事物，在管理期間內(nèi)計提公司凈利潤的20作為管理費用，在管理期間內(nèi)若存在應(yīng)收或未付的款項待該項資金結(jié)算清楚后在給予計提（管理期限必須滿一個會計年度后在另行商議是否在進(jìn)行以后的會計年度的管理權(quán)）。8、若公司任何一位股東不同意負(fù)責(zé)管理公司平常業(yè)務(wù)，那么在每月 1-15 內(nèi)股東之間股東提前聯(lián)系商定時間共同到公司進(jìn)行報稅處理，盡量在每月的10 日之間把公司一切報稅事物處理完畢，若在報稅期間內(nèi)任何一位股東推諉不到公司處進(jìn)行報稅業(yè)務(wù)，每次給予50-100 元的罰金作為公司平時支出（在商定時間內(nèi)若有特殊情況可提前半個小時內(nèi)通知對方在另行商定時間），股東之間任何一個人接到業(yè)務(wù)可以5、通知公司任何一個人員到客戶所在地進(jìn)行一切談判業(yè)務(wù)，所談業(yè)務(wù)一次性就完成的按照客戶所繳納的服務(wù)費提取10的傭金，所談業(yè)務(wù)是長期進(jìn)行的就按照每月客戶所繳納的服務(wù)費提取15的傭金（只能提取一個月的傭金），所談業(yè)務(wù)需要外出的按照路途的遠(yuǎn)近及談判業(yè)務(wù)的難易程度給予一定的勞務(wù)補助，在威寧縣城內(nèi)每次給予 30 元的油料補助，在30-60 公里以內(nèi)給予 100元的油料費補助，在 60-100 公里范圍內(nèi)給予150油料費補助，超出100公里以外給予 200 元的油料費補助，每次在談判過程中所產(chǎn)生的接待費、油料補助到公司寫明出差事由及出差地點給予報銷，公司股東出差其中一個股東出差必須另一位股東簽字方可報銷。第三條6、 代理記賬業(yè)務(wù)質(zhì)量控制本公司應(yīng)當(dāng)在代理記賬具體業(yè)務(wù)操作時由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的復(fù)核、審閱，在代理記賬業(yè)務(wù)合同執(zhí)行期間，本公司應(yīng)當(dāng)安排由不執(zhí)行該項業(yè)務(wù)的其他業(yè)務(wù)人員定期或不定期的進(jìn)行質(zhì)量抽查，以保證每一項業(yè)務(wù)均符合公司內(nèi)部質(zhì)量要求。第四條 代理記賬業(yè)務(wù)所涉及的咨詢服務(wù)3/3 1、在代理記賬業(yè)務(wù)執(zhí)行中有關(guān)客戶向本公司提出的有關(guān)咨詢，本公司應(yīng)當(dāng)按照具體咨詢業(yè)務(wù)的工作量和價值量決定免費服務(wù)或簽約收費服務(wù)后，及時予以答復(fù)。2、在代理記賬業(yè)務(wù)操作過程中，本公司根據(jù)需要向有關(guān)學(xué)者、專家咨詢，增強公司實力，拓展服務(wù)能力。3、根據(jù)地理記賬業(yè)務(wù)實際情況，將有關(guān)新政策、新方法，以書面形式定期或不定期的及時向委托人進(jìn)7、行宣傳和解釋。第五條代理記賬業(yè)務(wù)管理本公司代理記賬業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)有效管理，應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶具體情況，合理劃分，按“ABC”三級管理方法進(jìn)行管理，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人按照不同等級，合理確定相隔一定時間通過電話和上門等形式訪問委托人，平時積極做好委托人來訪接待，確保雙方交流暢通。第六條代理記賬相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容的保密本公司應(yīng)當(dāng)加強業(yè)務(wù)人員的保密教育，對委托人的資料嚴(yán)格保密，不得以任何形式的利用或方便他人利用有關(guān)委托人的所有資料。第七節(jié)代理記賬業(yè)務(wù)檔案管理本公司應(yīng)當(dāng)重視代理記賬業(yè)務(wù)檔案管理，以確保對代理記賬業(yè)務(wù)不至于給委托人造成任何損害，具體操作步驟如下：1、本公司應(yīng)當(dāng)明確代理記賬業(yè)務(wù)所需保留檔案的具體內(nèi)容。2、本公司應(yīng)當(dāng)加強管理，對歸檔資料如遇國家工作需要、委托人自身需要經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人同意后可以翻閱，其他非本公司有關(guān)業(yè)務(wù)員一律不得翻閱。3、本公司應(yīng)當(dāng)對代理記賬檔案及時整理，及時更新及時裝訂。4、本公司業(yè)務(wù)人員需查閱代理記賬業(yè)務(wù)檔案，應(yīng)按照規(guī)定辦理借閱手續(xù)，明確歸還日期后方可借閱。威寧縣金鼎財務(wù)咨詢有限責(zé)任公司二一七年三月一日