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1、公司采購管理制度文件編號：ZS-BGS-XZ-002一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、采購管理對象1.日常辦公常用物品，如電腦、打復印機、驗鈔機、打印紙、筆、筆筒、訂書機、訂書針、文件夾、文件筐、卷紙、抽紙、印泥、起釘器、削筆刀、剪刀等。員工休息用品、車載用品、保潔用品、植物及其他辦公室日常消耗品。以上統稱為“辦公易耗品”，主要用于辦公環境和工作使用。2.銷售部的獎品、禮品、贈品等。3.食堂采購和工程材料采購不在本制度規定的范圍。三、采購原則1.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司2、利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。?2.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。?3.物品采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。四、分工管理1.辦公室文員1.1文員須按月度建立庫存臺賬，定期核查所領物品登記表，做好辦公易耗品、銷售獎品的入庫、發放和庫存管理工作。（附件辦公易耗品月度臺賬統計表、銷售獎品庫存統計表）1.2文員須每月底盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。1.3文員須防止辦公易耗品、銷售獎品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證其功用和性能。1.4文員須根據辦公易耗品以及銷售獎品的領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和3、保證正常使用。2.采購專員2.1負責辦公易耗品和銷售獎品的采購與驗收工作；2.2負責供應商的篩選工作；3.辦公室負責人3.1負責辦公易耗品和銷售獎品每月月底庫存的檢查工作；3.2協助文員做好辦公易耗品和銷售獎品日常管理工作；3.3負責辦公易耗品和銷售獎品費用的管理工作。五、辦公易耗品和銷售獎品的采購流程采購專員接收購置計劃表文員編制購置計劃表并審批市場詢價、比價、議價填寫并上報詢價記錄表樣品檢查提供樣品采購量大價高商家按合同供貨送貨或自提簽訂供貨合同/協議或定點采購不提供樣品物品驗收與費用結算選定供貨商采購量小價低采購員自提或商家送貨按購置計劃表臨時采購銷售部獎品的采購與辦公易耗品的采購流程一4、致，購置計劃表由銷售部負責編制。（一）接收購置計劃表采購專員接收辦公室文員編制并完成審批的購置計劃表，并對購置內容進行再確認。包括需要采購的物品型號、顏色、規格，甚至生產廠家都進行進一步確認，以確保采購的物品是所需品。（二）市場詢價、比價、議價采購專員比照購置計劃表上的物品到市場上至少選擇三家以上進行詢價、比價，并對商家提供的價格進行合理議價。（三）填寫詢價記錄表市場詢價結束后，采購專員對詢價結果進行記錄，填寫完詢價記錄表后交公司領導定奪。（四）選定供貨商公司領導審閱完詢價記錄表后，對需要提供樣品的采購進行樣品檢查。進一步確認后再確定供貨商家；對不需要提供樣品的采購，根據詢價記錄表，確定供貨商5、家。（五）采買1.定點采買1.1確定供貨商家后，對量大、價高、供貨期長、使用壽命長或需長期采購的物品可選擇簽訂供貨合同或選擇長期合作。1.2采購員定點采買時，可按照購置計劃表的內容直接下單。定點單位沒有所需物品的按臨時采購進行。2.臨時采購確定供貨商家后，對量小、價低、供貨期短、使用壽命短或臨時需要的物品直接進行采買。（六）送貨送貨方式可選擇自提或商家送貨上門。（七）驗收采買結束后，采購專員對商家送貨的物品再進行一一確認，防止錯送、漏送，或以次充好等。（八）費用結算1.現款采購?1.1采購人員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員粘貼好報銷票據（采購計劃表、購貨發票），由辦6、公室負責人、辦公室分管副總、財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。1.2財務借款按財務制度執行。?2.后付款采購?2.1采購員粘貼好報銷票據（采購計劃表、購貨發票），由辦公室負責人、辦公室分管副總、財務部審核后，總經理審批。到付款時間時，財務部直接匯款。?2.2貨物已到發票未到，驗收合格，辦公室文員登記入庫后，如供貨方要求提前付款時，按正常財務手續辦理后支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。?2.3物品采購必須取得發票方可報銷，發票性質（增值稅專用發票或普通發票）按財務規定執行。六、定點商鋪管理（一）定點供貨商選擇采購專員到市場選定至7、少3家信譽、產品質量以及送貨效率較高的商鋪，進行報價對比后，選定價格較優惠的商鋪為定點供貨單位。簽訂以結算方式為月結、為期一年的供貨合同。（二）定點商鋪價格監控至少每半年一次，采購人員定期到市場進行比價，比價結束填寫詢價記錄表，防止定點采購單位抬高價格。文員編制購置計劃表并審批七、辦公易耗品管理流程量不足采購階段量足文員驗收、入庫登記各部門領用文員核對庫存數量辦公室分管副總審核申領單各部門提交辦公易耗品申領單采購專員按購置計劃表采購（一）辦公易耗品申領與審核1.各部門根據本部門辦公易耗品的使用情況，每月25日前提報下月辦公易耗品領用計劃。2.部門負責人和分管副總審批簽字后報辦公室。經辦公室負責8、人審核后交辦公室文員進行登記申領。（附件部門辦公易耗品申領單）（二）核對庫存數1.辦公室文員統計部門辦公易耗品申領單所需物品數目后，與庫存數進行核對，原則上庫存數留存原數量的1/3。2.若庫存足，文員直接按本章第六小節中“辦公易耗品的發放及領用”流程發放。3.若申領后數量不足，申請購置后再發放。（三）編制購置計劃表因庫存數量不足，文員編制購置計劃表經辦公室負責人、辦公室分管副總、總經理/董事長審批后，將購置計劃表交采購專員進行采購。（附件購置計劃表）（四）采購1.采購專員根據審批后的購置計劃表進行采購，并于接到購置計劃表的10個工作日內（特殊時間要求除外）完成采購。2.優先在定點供貨商處進行采9、買，按照合同規定的供貨價格采購。3.采購流程參照本制度第五節“辦公易耗品和銷售獎品的采購流程”執行。（五）驗收、入庫登記1.采購結束后，采購專員在辦公易耗品購置計劃表填寫實際采購價格，簽字后交行政專員，并附上送貨單/收據/發票。2.辦公室文員按照采購專員交回的購置計劃表一一核對采買的物品種類、數量、質量、價格單據等，核實完畢后進行物品登記入庫，及時更新辦公易耗品臺賬。（附辦公易耗品登記臺賬）（六）發放及領用1.新員工辦公易耗品的發放新員工入職每人按標準配備電腦一臺、簽字筆一支、筆記本一本、文件雙夾一個，不含廚師、幫廚、保潔。2.部門辦公易耗品的發放文員根據各部門提交的部門辦公易耗品申領單如實發10、放所列物品，領取時須簽字確認。3.個人辦公易耗品的領用各部門員工個人需要臨時支取時，在部門辦公易耗品登記表上簽字。4.銷售獎品的發放銷售獎品發放必須嚴格遵循公司制定的銷售政策，客戶領取獎品時必須由置業顧問陪同，領取獎品時出具獎品領取單并在登記表上簽字確認。銷售獎品領取單、銷售部獎品領取登記表八、辦公消耗品的交接與收回員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公易耗品及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。1.移交人需填寫辦公易耗品交接單，接收人在監交人的監督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，對毀損視該物品價值的大小情況，另行處理。（附件辦公易耗品交接單）2.辦公室文員需據清單核11、實后存檔備查。若移交人為辦公易耗品管理員本人時，辦公室負責人需親自點驗，并且做好交接工作。九、附件表1部門辦公易耗品申領單表2詢價記錄表表3購置計劃表表4銷售獎品領取單表5銷售部獎品領取登記表表6部門辦公易耗品領取登記表表7辦公易耗品月度臺賬統計表表8銷售部獎品庫存統計表表9辦公易耗品交接單十一、本制度由下發之日起執行。辦公室二一六年十一月十一日部門辦公易耗品申領單申請部門：年月日編號名稱規格單位數量使用人備注部門領導簽字分管副總簽字辦公室負責人簽字辦公室分管副總簽字部門物品領取人簽字詢價記錄表詢價人詢價日期報價單位信息名稱負責人電話地址交貨時間付款方式稅票情況采購內容型號/規格數量原報價議價12、最終單價備注采購人員建議部門領導意見分管副總意見總經理意見購置計劃表日期：年月日采購專員預計完成采購時間序號品名規格單位數量預算額度實際金額備注預算額度合計元實際采購合計(采購結束后填寫)元辦公室負責人簽字辦公室分管副總簽字總經理簽字驗收并登記入庫采購專員簽字辦公室文員簽字注：物品單價超過1000元的，需提前報價，待部門領導/分管副總確認方可購買。銷售獎品領取單客戶姓名購房價格或定金金額銷售期排號定房購房付款方式一次性按揭（公貸、商貸）房號獎品金額獎品名稱數量領取方式置業顧問代領客戶領取其他置業顧問確認銷售經理確認銷售獎品領取單客戶姓名購房價格或定金金額銷售期排號定房購房付款方式一次性按揭（公13、貸、商貸）房號獎品金額獎品名稱數量領取方式置業顧問代領客戶領取其他置業顧問確認銷售經理確認銷售獎品領取單客戶姓名購房價格或定金金額銷售期排號定房購房付款方式一次性按揭（公貸、商貸）房號獎品金額獎品名稱數量領取方式置業顧問代領客戶領取其他置業顧問確認銷售經理確認銷售部獎品領取登記表領取時間獎品名稱房號數量置業顧問領取人備注備注：此表作為銷售部獎品領取的記錄憑證之一。部門辦公易耗品領取登記表所在部門部門負責人領取時間物品名稱規格單位數量領取人備注備注：此表作為各部門年度領用辦公消耗品的記錄憑證之一。銷售部獎品庫存統計表（_月）獎品名稱入庫時間新購數量現庫存上月領取總領取備注序號辦公用品名稱型號單位原基數采購數采購單價采購金額月度總數月度領用總數領用數量庫存數工程部金額預算部金額財務部金額營銷部金額辦公室金額1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11辦公易耗品月度臺賬統計表（_月）備注：各分管副總領用的物品歸納于各分管部門，總經理、后勤納入辦公室辦公易耗品交接單交接時間：序號物品名稱單位數量移交人所在部門接收人所在部門備注