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1、信息化設備設施管理制度江蘇金飛達電動工具有限公司目錄文件批準頁4文件發(fā)放范圍41、目的52、適用范圍53、定義和術語54、職責55、具體內(nèi)容56相關文件87、相關記錄8前言本標準按工業(yè)與信息化部信息化和工業(yè)化融合管理體系要求起草。本標準由IT辦公室提出并歸口。本標準起草人：IT辦公室 本標準編制部門：IT辦公室。 下次標準審查/升級最遲時間：2018年12月。標準于2015年12月首次發(fā)布。將歷次修訂記錄保留如下（保留最近三次修訂內(nèi)容）：修改前號版本修改后的版本號主要修訂內(nèi)容修訂部門修訂人文件批準頁文件名稱信息化設備設施管理制度需會簽部門簽名需會簽部門簽名IT辦公室生產(chǎn)部人力資源部技術部保衛(wèi)部2、質(zhì)量部研發(fā)中心設備部財務部采購部銷售公司編制IT辦公室批準文件發(fā)放范圍部門份數(shù)部門份數(shù)部門份數(shù)總經(jīng)理1管理者代表1副總經(jīng)理各1份IT辦公室1人力資源部1研發(fā)中心1保衛(wèi)部1財務部1采購部1銷售公司1生產(chǎn)部1技術部1質(zhì)量部1設備部11、目的對公司信息系統(tǒng)相關的信息化設備設施進行全生命周期的有效管理，以保證信息系統(tǒng)能夠高效支撐公司的經(jīng)營管理。2、適用范圍本制度適用于公司與信息系統(tǒng)相關的所有信息化設備與設施，包括但不限于： 客戶端設備，如：臺式電腦、筆記本電腦、打印機、掃描儀等； 網(wǎng)絡設備設施，如：交換機、路由器、網(wǎng)關設備等； 服務器端設備，如：各種服務器、存儲設備等； 機房設備設施，如：UPS電源、3、機柜等。3、定義和術語無。4、職責角色職責IT辦公室為信息設備設施管理的主責部門，主要職責包括但不限于； 負責相關設備的規(guī)格制訂、安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)、報廢處置等； 建立相關設備臺帳； 至少每6個月進行設備盤點。采購部 按公司采購程序實施信息化設備設施的采購。財務部 按公司財務制度對涉及固定資產(chǎn)的信息化設備設施登記入賬； 至少每6月與辦公室進行對賬與更新。使用部門為信息設備設施的使用部門，主要職責包括但不限于； 負責信息化設備設施的申請； 按規(guī)范正確使用與日常保養(yǎng)； 出現(xiàn)故障時按程序報修。IT辦公室也是使用部門之一。5、具體內(nèi)容5.1 配置與配發(fā)5.1.1采購申請與批準1) 兩化融合項目型采購，4、由項目經(jīng)理提出申請，管理者代表負責批準；2) 企業(yè)級信息化設備設施采購（包括：機房設備、網(wǎng)絡設備、服務器等）由IT辦公室統(tǒng)一申請，公司信息化主管、副總負責審批；3) 客戶端設備由使用部門按照實際工作需要提出申請，部門經(jīng)理負責審批；5.1.2審批通過后，轉送IT辦公室核準設備規(guī)格型號；5.1.3采購部按公司采購程序執(zhí)行設備采購；1) 辦公室設備到貨后，由IT辦公室驗收入庫，相關技術資料由IT辦公室統(tǒng)一保管；2) 如涉及固定資產(chǎn)，由財務部登記入賬；3) 使用部門領用后，通知IT辦公室進行安裝、調(diào)試（包括接入公司信息網(wǎng)絡和業(yè)務系統(tǒng)）；4) IT辦公室進行臺帳登記。5.2 使用與維護5.2.1 企業(yè)級5、信息化設備設施的日常運行及維護，參見信息系統(tǒng)運維管理制度。5.2.2 客戶端設備使用與維修按以下規(guī)程處理：1）日常使用 用戶不得在客戶端設備上隨意安裝軟件；如必要使用，向IT辦公室申請安裝； 用戶負責客戶端設備的日常清潔、保養(yǎng)，包括正常開機、關機； 使用移動客戶端（如：筆記本電腦）外出時須注意保管設備安全，以防遺失； 若用戶人為原因造成設備損毀，按公司獎懲制度進行處理。2) 故障維修 如客戶端設備出現(xiàn)故障，由用戶通知IT辦公室檢查； IT辦公室確認故障后進行事件登記，并著手維修；必要時提供臨時設備，以保證業(yè)務的連續(xù)性； 維修完成后，經(jīng)用戶確認，IT辦公室關閉事件。5.3 設備安全企業(yè)級信息化設6、備設施的安全管理、風險識別及應急預案，參見信息系統(tǒng)運維管理制度。客戶端設備必須采取以下安全措施1) 妥善安置擺放、接入安全電源，避免人身傷害；2) 按規(guī)范接入公司信息網(wǎng)絡；3) 安裝公司統(tǒng)一規(guī)范的防病毒軟件；4) 操作者以分配的個人帳號進入相關業(yè)務系統(tǒng)并按操作規(guī)范進行操作，禁止使用他人帳號代為操作，或將帳號借予他人，否則出現(xiàn)問題時，追究帳號持有者的主要責任；5) 如發(fā)生誤操作時，須及時通知IT辦公室處理；6) 個人禁止擅自拆卸、修理信息化設備或更換零部件，一經(jīng)查實，按公司獎懲制度進行處理。5.4 變更管理5.4.1定期盤點1) IT辦公室至少每6個月進行實物盤點，并及時更新臺帳；2) 對明顯過7、時、不敷使用、影響業(yè)務操作效率的設備，由IT辦公室提出升級更新建議，使用部門自行決定是否進行設備購置程序。5.4.2資料更新1) 員工離職時，所屬部門通知IT辦公室檢查當事人持有的所有客戶端設備及個人賬戶情況；IT辦公室收回設備并凍結相關系統(tǒng)賬戶后，更新設備臺帳；2) 經(jīng)IT辦公室簽署意見后，移交人力資源辦理后續(xù)手續(xù)；3) 員工入職時，所屬部門咨詢IT辦公室是否保有閑置設備；如有，提出設備使用申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，IT辦公室對閑置設備進行調(diào)配并更新臺帳；否則，進入設備購置程序。5.4.3廢棄處置1) IT辦公室通過定期盤點，檢查信息化設備設施的運行情況，適時提出升級、改造、替換的建議；2) 使用部門根據(jù)使用情況，提出有關設備進行升級、改造、替換的申請，進入設備購置程序；3) 替換后的設備由IT辦公室統(tǒng)一回收，不堪使用的做報廢處理，并更新臺帳；涉及固定資產(chǎn)的通知財務部登記入賬；4) 廢棄設備由外部專業(yè)處理機構處置。6相關文件信息系統(tǒng)運維管理制度7、相關記錄信息化設備臺賬信息化設備申請單信息化設備維修記錄員工離職申請單信息化設備報廢處置單