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1、祥泰商貿有限公司內部管理流程1、 會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-12程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1相關部門內勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報行政部審核相關部門、行政部步驟 2行政部審核通過，上報總經理審批；審批通過，下發會議通知。行政部、總經理室步驟 3相關部門做出會議預算、組織計劃，上報總經理審批。步驟4相關部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結。相關部門、行政部步驟 5總結交由上級領導或總經理審定，相關部門、行政部、總經理室步驟 6審批通過，由行政部向公司各部門下發會議紀要行政部、總經理室此處會議性質為：客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程2、在“另注”中。撰寫會議紀要、決議領導、部門提出另注：公司內部辦公會議流程： 確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發有關部門、人員資料歸檔行政部收集發出會議通知時間、地點、與會人員、議題、議程場地布置、座次、簽到、設備筆記、攝像、錄音議題順序、發言順序、準備文件具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關部門 行政部 相關領導是開始會議申請草擬通知受理審核總經理審批會議通知費用預算會前準備費用預算會議總結會議承辦會議承辦會前準備總經理審批部門審定紀要發文結束會議紀要是否2、 固定資產管理流程編號：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-12程 序詳 細 步 驟備 注步驟3、 1各部門于每月底編寫下月固定資產需求計劃,并提交行政部匯總；并上交總經理審核。急采購不受此限制。申請部門、綜合部、總經理室步驟 2行政部詢價做出預算，交由申請部門；申請部門上交財務部審核。行政部、申請部門、財務部步驟 3財務審核通過上報總經理審批；行政部負責采購、入庫。行政部、財務部、總經理室步驟4各部門領取，形成固定資產登記、領用清單，并在季末進行清點。申請部門、行政部流程圖： 申請部門 行政部 相關領導開始制定月度需求計劃匯總月度需求 總經理審核采購申請選定供應商采購財務經理審核編制計劃、預算市場調查、詢價總經理審批入固定資產清單庫簽字領用固定資產領用清單歸 還季度固定資產清點結束3、 4、客戶招待管理工作流程編號：行政-03-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-12 程 序詳細步驟備 注步 驟 1接待部門到綜合部領取并填寫客戶招待申請單接待部門步 驟 2根據要求，接待部門安排就餐地點、規格。步 驟 3接待部門明確費用預算，報送財務審核，總經理審批財務部、總經理室流程圖：接待部門 財務部門 相關領導客戶招待安排開始結束填寫招待申請單總經理/部門經理審批審核明確費用預算用餐招待費用匯總報送財務部總經理/部門經理審批4、 辦公用品/物料管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-12程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃5、,并提出辦公用品采購申請。新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制步驟 2行政部文員將各部門采購計劃匯總，上交行政部總監、財務總監審核。行政部、總經理室步驟 3審核完成后，遞交給采購文員，進行采購步驟4通知各部門內勤統一領取，并簽字記錄。行政部、申請使用部門流程圖： 申請部門 行政部 相關領導開始提交采購需求匯總需求 行政部總監審核選定供應商采 購財務總監審核編制計劃、預算市場調查、詢價入辦公用品清單庫簽字領用辦公用品領用清單歸 還月度辦公用品清點結束是5、 辦公設備管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-12程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1行政部對新采購辦公設備進6、行登記、監控、建檔行政部步驟 2設備維修，由行政總監審批（200元以下），交由行政文員，進行維修行政部、總經理室步驟 3設備報廢，由行政總監審核，報總經理審批步驟4執行維修、報廢工作行政部、申請使用部門流程圖： 行政部 行政總監 總經理辦公設備登記開始結束設備使用情況表設備建檔設備維修設備報廢審批審核6、 文書檔案管理流程編號：行政-06-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-12程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門內勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制步驟 2行政部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進行歸檔保管。行政部步驟 3每7、季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。行政部、總經理室步驟4根據審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總人：行政文員 審核人：行政總監 審批人：總經理開始流程圖： 相關部門 行政部 相關領導收集、整理文書結案分類、編號保 管檔案鑒定行政總監審核銷毀建議總經理審批銷毀7、 檔案借閱管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-12程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，行政總監審批。申請部門、行政部步驟 2行政文員調出文件，申請人查閱并及時歸還。步驟 3行政文員做好借閱資料歸位工作，并監督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申請人 審批人：8、行政總監、總經理 保管人：行政文員流程圖： 申請部門 行政部 相關領導開始普通文件重要文件填寫借閱表總經理審批總監審批查 閱調出文件歸 還 登記、歸檔結束8、 收文管理工作流程編號：行政-08-流程圖 編制日期：2011-11-12流程圖： 相關部門 行政部 相關領導開始收到文件收文信息整理整理收文否審核文件處理文件分發是收集資料否整理分類審核文件移交是文件查閱 定期整理結束9、 發文管理工作流程編號：行政-09-流程圖 編制日期：2011-11-12流程圖： 相關部門 行政部 相關領導開始起草文件審查編號匯總文件文件打印文件執行定期整理文件儲存文件下發文件執行結束總經理審批否是10、 名片印9、刷管理流程編號：行政-10-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-13程 序詳細步驟備 注步 驟 1印制名片申請者填寫，由行政文員于每月月底之前統計，交由總經理審批。 申請部門、行政部、總經理室步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系方式、數量等需確認無誤。 行政部提供設計方案步 驟 3確認完畢之后，聯系印刷業務者。申請部門、行政部步 驟 4自確認名片內容起，三日后到行政部領取。審批人：總經理 制作人:行政文員 流程圖： 申請部門 行政部 相關領導填寫名片制作申請單開始統計、匯總確認名片信息提供名片信息聯系印刷、制作通知領取簽字、確認登記結束行政10、部提供方案總經理審批11、 印章使用管理流程編號：行政-11-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-15 程 序詳細步驟備 注步 驟 1申請人填寫印章使用登記表，印章保管人審核。用印部門、行政部步 驟 2登記備案、通知用印。步 驟 3印章歸還，登記存檔。審批人：總經理、行政總監 制作人：行政文員流程圖： 用印部門 行政部 相關領導填寫印章使用表開始通知用印登記、存檔印章使用登記、備案印章歸還審核審核結束重要文件用印普通 用印12、 組織結構設計工作流程編號：人事-01-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-17程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1公司高級管理層確定企業發展目標、主導業務。11、決策層步驟 2分析公司主導業務流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、行政部步驟 3以主導業務為基礎，劃分部門，確定協作關系。行政部步驟4組織結構的設計、實施試用，及時調整流程圖： 相關部門實施 行政部設計 公司管理層規劃開始公司高層規劃發展戰略、目標確定主導業務及具體業務內容分析業務流程、編制流程圖與領導溝通確定管理層次、幅度以主導業務為基礎，劃分職能部門設置輔助職能部門（客服部等）從流程上，確定部門間的協作關系與領導商討確定組織結構使用、驗證根據發展變化，進行調整結束13、 人力資源規劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-17程 序詳 細 步 驟備 注步驟 112、人力資源現狀統計、分析。行政部步驟 2人力資源供給與需求預測。步驟 3人力資源規劃。決策層、行政部流程圖： 人力資源現狀 人力資源規劃 結果和反饋開始分析公司發展規劃、目標對現有人力資源分析預測公司人力資源需求執行情況，分析人力短缺過剩原因公司外部供給情況預測確定公司人力資源需求行政部執行計劃調整、修正人力資源規劃確定人力資源計劃、政策結束14、 人事檔案管理工作流程編號：人事-03-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-16程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1行政部建立健全人事檔案。行政部步驟 2人事檔案的保管、存查。流程圖： 員工資料收集 建立員工檔案 檔案保管 開始結束行政部收集員工人13、事資料行政部對檔案進行管理、檢查行政部對員工資料進行整理、分類及時更新員工檔案內容和資料對員工人事材料編制目錄及編碼15、 考勤管理工作流程編號：人事-04-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-20 程 序詳細步驟備 注步 驟 1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄行政部、相關部門步 驟 2遞交行政總監，每月月底根據考勤結果制作當月工資表總經理室步 驟 3考勤信息存檔，以便日后存查。行政部流程圖： 相關部門 行政部 相關領導填寫員工考勤表開始出勤記錄匯總制作當月工資表編制出勤報告表信息存檔結束總經理審批16、 培訓計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/流程圖 編制日期：2011-1114、-16 程 序詳細步驟備 注步 驟 1申請人提出培訓需求，行政部分析并制定培訓計劃。申請部門、行政部步 驟 2行政部估算培訓費用，上報總經理審批行政部、總經理室步 驟 3準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。行政部、用人部門步 驟 4資料歸檔，分析培訓內容及考核結果。流程圖： 申請部門 行政部 相關領導下發培訓需求表開始提出培訓需求制定培訓計劃培訓需求分析實施準備培訓費用預算培訓評估、考核部門二次培訓總經理審批相關資料歸檔培訓結果分析結束是否17、 員工招聘管理工作流程編號：人事-06-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-16 程 序詳細步驟備 注步 驟 1用人部門提出招聘需求，總經理審15、批，行政部制定招聘方案并發布信息。用人部門、總經理室、行政部步 驟 2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。行政部步 驟 3通過初試確定復試人員名單，復試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、行政部步 驟 4通知錄用，辦理入職，進入試用期，招聘結束。行政部流程圖： 用人部門 行政部 相關領導開始結束填寫招聘需求審批表總經理審批制定方案、發布信息收集、篩選簡歷與用人部門確定面試名單與用人部門共同參與面試甄選合適人選，進入復試參與招聘人員面試確定初試人員名單否，調整招聘需求是參與甄選復試人選用人部門主管協助用人部門，最終人選參與復試人員篩選總經理審批通知錄用，辦理入職進入試用期18、 員工錄用管理工16、作流程編號：人事-07-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-16 程 序詳細步驟備 注步 驟 1發出錄用通知。行政部步 驟 2為新員工辦理入職手續。步 驟 3新員工試用期培訓、管理。行政部、用人部門步 驟 4新員工試用考核。行政部、用人部門開始流程圖：下達錄用通知 辦理入職手續 試用期 正式錄用結束行政部向面試合格人員發出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準備行政部給新員工辦理入職手續向行政部提交入職資料用人部門、行政部對新人試用期考核新員工按時到公司入職用人部門負責人對新員工試用期管理用人部門對新員工進行業務培訓行政部帶新員工到相關部門報到行政部對新員工進行公司制度等陪訓行政部為新員工17、辦理轉正手續行政部辦理員工辭退手續合格是否19、 員工績效考核管理工作流程編號：人事-08-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-16 程 序詳細步驟備 注步 驟 1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、行政部步 驟 2下達考核計劃，實施績效考核行政部步 驟 3匯總、分析考核結果，發放考核薪酬步 驟 4改進考核措施，存檔結果。開始流程圖：績效考核指標 考核實施 考核結果行政部協助公司決策層確定績效考核指標協助業務部門，將公司指標分解為部門指標行政部評估考核結果對考核資料、結果存檔行政部匯總績效考核結果部門經理將指標分解為員工績效考核指標決策層與各部門溝通確認各級績效目標各級主管指導、督促員工達18、到預期績效目標發放績效考核薪酬行政部和各部門根據考核制度對績效完成情況進行考核結束20、 勞動合同管理工作流程編號：人事-09-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-16 程 序詳細步驟備 注步 驟 1新員工簽訂勞動合同進入試用期。行政部步 驟 2試用期考核通過，進行轉正考核，未通過的，可延長期限或終止合同。用人部門、行政部、總經理室步 驟 3轉正考核通過后，進行勞動合同內容的最后協商，并簽署正式用工合同。行政部步 驟 4錄用人員勞動合同歸檔、編號、存查。流程圖： 用人部門 行政部 相關領導錄用簽訂合同開始結束試用考核延長使用期/終止合同履行合同終止勞動合同解除勞動合同延長考核期/終止合同19、簽訂并履行合同雙方協商轉正考核辭職/辭退審批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意21、 員工出差管理工作流程編號：人事-10-步驟表/流程圖 編制日期：2011-11-16 程 序詳細步驟備 注步 驟 1出差計劃，出差申請。出差部門步 驟 2審批，辦理出差手續，出差。行政部、財務部步 驟 3出差返回，回司報到，處理出差費用票據，上交出差報告。行政、財務、總經理室流程圖：出差部門 行政部 財務部門 相關領導主管/經理審批出差人員填寫申請開始結束找替代者交接工作預支并控制出差費用辦理出差手續，購買車票等票據審核、報銷回司辦理考勤登記出差出差報告審批22、訂單流程圖23、提前入庫流程圖24、20、強配品項分配流程圖25 車輛維修流程圖修理廠 物流部 行政部 財務部 相關領導駕駛員 車隊長 總監開始提出維修申請審批審批審批維修清單捎回舊件審核審核維修匯總表審核掛賬結束26促銷費用申請流程部門銷售部市場部財務部總經理工作時間工作權限內勤/業務部門經理總監總監總監總經理流程說明OA發起審批審批審批相關會計審單審批27市場部結案工作流程圖部門市場部銷售部財務部總經理工作時間工作權限文員部門總監內勤經理主管會計流程說明月結案臺帳記帳復印三份收到批復需結案材料記臺帳整理結案材料安排業務準備記臺帳核對月結案表結束28物料發放流程圖部門市場部銷售部物流部工作時間工作權限內勤總監內勤經理業務保管流程說明分配表到貨核對記帳審核上報溝通分配安排領用投放終端發放29市場部督察工作流程圖部門市場部銷售部總經理工作時間工作權限督導內勤總監內勤經理總監總經理流程說明復查檢查報告追蹤排期安排復查查收報告整理發送查收報告整改排期查收報告審核處理意見查收報告查收報告30制作類申請流程部門銷售部市場部財務部總經理工作時間工作權限內勤/業務部門經理總監總監總監總經理流程說明OA發起審批審批內勤訂單對帳審批報銷標準審批