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1、航越進出口貿(mào)易公司印章管理制度一、目的為維護公司印章使用的權(quán)威性、嚴肅性和安全性，保障公司的正常利益和工作的順利開展，對公司各類印章的使用管理做如下規(guī)定。二、范圍 本制度所涉及印章為：公司公章、合同專用章、財務專用章、公司法人章（銀行專用法人章、行政法人章）和項目專用章、發(fā)票專用章。三、職責權(quán)限1、行政部負責公司公章、合同專用章、行政法人章、項目專用章的歸口管理，監(jiān)督審批和使用；2、財務部負責公司財務專用章、銀行專用法人章、發(fā)票專用章的歸口管理。其中：公司財務專用章、銀行專用法人章為預留在銀行的合法印鑒，只在對銀行及財務業(yè)務工作中使用；發(fā)票專用章只在開發(fā)票業(yè)務中使用；公司銀行專用法人章原則上不2、得用于商業(yè)業(yè)務洽談、合同、標書制作等法人授權(quán)使用。3、各部門領(lǐng)導負責本部門用章申請的審核；4、公司各部門嚴格執(zhí)行用章審批流程；5、總經(jīng)理及各中心副總/總監(jiān)負責用章申請的審批，具體分工如下：職位審批范圍總經(jīng)理公司各類印章，有總經(jīng)理簽字審批的即可蓋章（不含總經(jīng)理任命、企業(yè)資質(zhì)變更、企業(yè)股權(quán)調(diào)整類文件，此文件需董事長審批）。營銷副總公司業(yè)務合同、協(xié)議類文件（額度小于10萬，10萬以上須總經(jīng)理審批）；資質(zhì)證明，報價資料等文件的用章。財務副總財務類合同、協(xié)議文件的用章，財務開票、年檢等用章。涉及費用金額小于五千的，五千以上須總經(jīng)理簽字。總工采購合同、工程外包合同、協(xié)議，工程類資質(zhì)使用等用章。涉及費用金額3、小于1萬的，1萬以上須總經(jīng)理簽字。設(shè)計總監(jiān)設(shè)計合同等涉及設(shè)計類資料用章。涉及費用金額小于五千的，五千以上須總經(jīng)理簽字。綜管總監(jiān)行政、人資、法務方面的內(nèi)外部文件。涉及費用金額小于五千的，五千以上須總經(jīng)理簽字。四、保管及使用（一）保管1、公司公章、合同專用章、行政法人章和項目專用章由行政部專人保管，公司財務專用章、銀行法人章、發(fā)票專用章由財務部專人負責保管，印章存放處加鎖，未經(jīng)印章保管部門經(jīng)理同意，不得擅自轉(zhuǎn)交他人代管；2、保管人員應對文件內(nèi)容和印章申請單上載明的簽署情況予以核對，核對無誤后方可蓋章；3、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖4、樣等信息。4、印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管。5、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應保護現(xiàn)場，及時匯報，配合查處。6、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交表，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。（二）使用1、業(yè)務類印章使用（1）投標報價需蓋公章及法人章的，必須有成本預算單，營銷副總簽字審批后方可蓋章。2、工程合同需蓋合同章的必須填寫提交成本預算單及合同會簽審批單，合同會簽審批單中審核，審批簽字完整后保管人員方可蓋章。4、需蓋合同章的采購合同必須依據(jù)成本預算單，且采購數(shù)量不能超過成本預算單。5、工程驗收需蓋公章的需經(jīng)辦人簽字且內(nèi)部審核人員簽字完整。6、財務開票、年檢等5、需用公章的需財務如總審批。7、涉及財務數(shù)據(jù)的對帳單必須經(jīng)財務副總審批后方可蓋章。8、保管人員應對文件內(nèi)容和印章管理制度規(guī)定內(nèi)容予以核對，核對無誤后方可蓋章；9、未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得在空白公文紙和未填好內(nèi)容的介紹信、證明以及合同上蓋章；10、公司印章原則上不允許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應在填寫印章使用（借出）登記表時詳細注明需攜帶的印章種類、用途、攜帶人及預計歸還日期等事項，經(jīng)中心總監(jiān)/副總批準后，由崗位直屬領(lǐng)導負責監(jiān)章，方可攜帶使用，并按期歸還。嚴禁將印章私自轉(zhuǎn)借他人。五、用印申請、審批、登記流程1、凡使用印章的必須填寫印章申請單；2、公司各部門因公務需加蓋公司印章的，由經(jīng)辦人填寫印6、章申請單，經(jīng)本部門領(lǐng)導審核簽字，并由總經(jīng)理或分管副總/總監(jiān)審批，到印章保管人處填寫印章使用（借出）登記表并加蓋相應的印章；印章申請單必須填寫完整，書寫清楚用印文件名稱、印章類型、印章加蓋分數(shù)、用印是由。3、公司員工因私事需出具證明而使用公司印章的，由需使用的員工填寫印章使用申請并在公司行政部填寫印章使用（借出）登記表，根據(jù)所證明的事項涉及的部門由相關(guān)部門經(jīng)理簽字審批；（1）需出具收入證明的由財務主管簽字后方可蓋章；（2）需出具在職證明的由人事經(jīng)理簽字后方可蓋章；（3）凡不在上述范圍內(nèi)的證明由董事長簽字后方可蓋章。4、公司簽訂的合同、協(xié)議等文件上有董事長簽字的，可直接到印章保管人處蓋章；5、已蓋7、章文件需要修改后重新蓋章的，必須重新執(zhí)行審批程序，并將原文件交印章保管人銷毀；6、嚴格履行印章使用審批程序，遇公司領(lǐng)導出差等原因確需使用相應印章的，由使用部門采取各種方式進行聯(lián)系，告知印章保管人，并于事2-3日內(nèi)補簽。六、考核標準1、借用印章后不按申請事項使用印章，私自轉(zhuǎn)交他人或用作它途的，對印章借用人處罰款100元；2、借用印章后造成印章?lián)p毀、遺失的，由印章借用人辦理相關(guān)補辦事宜，并處罰款100元；3、印章保管員未經(jīng)總經(jīng)理批準，私自將印章轉(zhuǎn)交他人的，對印章保管員處罰款100元；4、以上違規(guī)對公司造成經(jīng)濟損失的，對當事人從嚴處理，觸犯法律的移交公安機關(guān)處理；5、對緊急情況預先使用印章的，事后不8、能及時補辦補全相關(guān)手續(xù)，對印章借用人每次處罰20元。6、對外借印章未按歸還日期及時歸還的，對接用人每次處罰50元。七、對違反制度中相關(guān)考核項目的被考核人，在證據(jù)確鑿且無法提供相關(guān)證據(jù)證明與其無關(guān)而拒絕在考核單上簽字者，則根據(jù)考核標準加倍考核，并全公司通報；如仍不悔改或認錯態(tài)度仍存在問題，視情節(jié)降職、降為試用或解聘。八、當員工發(fā)生的問題/失誤或過失公司制度中沒有明確的考核條款，則將過失背后的責任承擔作為考核依據(jù)。即在制度和責任面前，責任是最高行動準則。九、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，由綜合管理部負責解釋，并對執(zhí)行情況進行指導和督促檢查。印章申請單時間年月日用印部門用印文件1公章 法人章合同章 項目章9、份數(shù)用印文件1公章 法人章合同章 項目章份數(shù)申請事由經(jīng)辦人簽字部門負責人審核簽字公司領(lǐng)導審批簽字印章申請單時間年月日用印部門用印文件1公章 法人章合同章 項目章蓋章份數(shù)用印文件1公章 法人章合同章 項目章蓋章份數(shù)申請事由經(jīng)辦人簽字部門負責人審核簽字公司領(lǐng)導審批簽字印章使用（借出）登記表（ 年 月）序號印章使用部門使用印章種類使用原因（借出需注明監(jiān)章人）份數(shù)使用（借出）日期預計歸還日期歸還 日期使用人簽 字公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章公章 合同章 法人章項目章