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1、廣西木論天然食品有限公司文件差旅費報銷管理制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。 一、辦理程序 1、需要出差的人員，原則上提前一周作好出差計劃，特殊情況提前兩天以上提出申請。2、出差人員必須事先OA填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。 3、現階段省內出差原則上不支持出差備用金借支，由個人先墊支再據實核銷；特別工作任務出差需要借款的，出差人員需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，上級領導審批后方可借款； 4、出差人員回公司后，2、應填寫出出差報告單，并向分管領導匯報，由分管領導、營銷總監簽署審批意見，出差報告單將作為借支款項及費用報銷的附件。 5、出差人員根據簽有分管領導、營銷總監的審批結果的“出差申請單”和有效出差票據，按費用標準規定，經審核后報銷差旅費。6、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導、營銷總監簽署意見后方可報銷。7、出差回公司應在一星期內報賬，原則上超過一個星期或跨月報銷差費，不予核銷，由個人自行承擔后果；特殊情況須在有效核銷期內說明原因，申請延期核銷。8、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延3、誤工作責任自負，特殊情況由營銷總監特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“滿足工作需求，倡導節約，定額控制”的原則。出差人員分級如下：一級（總監級別）：全國營銷總監二級（高級經理級別）：總助、省級/大區經理、市場總監三級（經理級別）: 部門經理、城市經理、區域經理、市場經理、銷售助理、綜合部各類經理四級（主管級別）：業務主管、市場主管、電商主管、銷售內勤、綜合部各類主管五級（基礎級別）：普通員工1、住宿標準（單位：元/天。下同）：（因受當期市場價格調控影響，特殊時期可根據實際情況調整）人員級4、別直轄市省會城市省轄市縣級市及以下營銷總監實報實銷高級經理級300250200150經理級250200150120主管級20015012080基礎級180130100802、伙食補助費：（單位：元/天）地區/人員直轄市省會城市省轄市縣級市及以下營銷總監實報實銷高級經理級40404030經理級40404030主管級40403030基礎級404030303、市內交通費：（單位：元/天）（出租車憑票報銷上限）地區/人員直轄市省會城市省轄市縣級市及以下營銷總監實報實銷高級經理級50403030經理級50403030主管級50403030基礎級30303030出差地市內交通費只允許核銷以下兩種情況費用：5、（1）車站到住宿地的出租車費用；（2）住宿地到工作地點的出租車費用；4、交通工具標準：工具/人員飛機火車/高鐵輪船長途汽車營銷總監普通艙硬臥/軟座/一等座二等艙實報高級經理級預申請硬臥/軟座/一等座二等艙實報經理級預申請硬臥/硬座/二等座三等艙可乘主管級硬臥/硬座/二等座三等艙可乘基礎級硬臥/硬座/二等座三等艙可乘三、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。2、出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有會見地方政府官員和重要客戶或影響公司整體形象的特殊業務情況，提前申6、請分管領導同意，可按實報銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，大區經理以上人員出差，可單獨住宿。5、凡出差到南寧，由南寧營銷中心行政部統一安排住宿，統一報銷。（二）伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助；另外，公司安排吃飯的以及有會務工作餐的沒有伙食補助。 （三）交通費報銷辦法1、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（按級別給予相關自用車輛費用報銷）。3、出差人員原7、則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的（6）到達目的地超過18點的，為了安全起見可打車；以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。（四）其他1、因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意（短信或書面為憑據），并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷；8、事前未經上級領導同意，一律不予核銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。住宿費、餐費等發票要求開具完整的公司名稱方可報銷。3、駕駛自用車輛外出按對應級別予以報銷因業務外出產生的過路費，油費。費用報銷需經分管領導核準，營銷總監簽批。行車途中的違章罰款一律不準報銷，由個人自行承擔。四、補充規定1、兩人以上出差人員，可就隨行高一級人員標準執行。2、去往公司總部出差的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由公司總部安排，不享受伙食及住宿報銷（如總部無安排，按相應標準報銷），如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回公司總部就9、餐，可享受伙食補助費。3、每次出差的費用（含長途交通費、住宿費、出租車費、補助等）必須一次性核銷完畢，不允許分拆、多次報銷。員工出差申請表姓名：部門：出差地：出差時間：出差目的：拜訪客戶：需解決問題：預計達成結果：是否需要借資： 否 是 （明顯詳見出差借款預算單）申請人：日期：部門審核：日期：總監審批：日期：出差（費用）借款預算單（代借款單）預算部門 ： 部門負責人： 年 月 日 出差人：出差日期： 年 月 日至 年 月 日預算清單日： 天費用項目費用標準日數預算金額事由、路線備注交 通 費飛機票事由：銀行轉賬金額： 元現金支付金額： 元火車票市內交通住宿費伙食補貼通迅費招待費詳細路線：其他（10、請例明細）小計借款金額大寫：注：出差借款本著“前賬不清，后賬不借”的原則，各項費用標準嚴格參照差旅報銷規定執行。總監： 財務負責人： 部門負責人： 借款人：出差報告單出差部門出差時間出差地點申請人隨行人員事由行程達成結果費用統計地點項目費用備注費用總計人民幣：（￥ )分管經理意見： 營銷總監意見：備注：出差結束后，原則上一周內以電郵附件形式報上級領導及銷售內勤備案；本制度自公布之日起開始執行，以往同類制度同時作廢，與其它制度不符時以此制度為準。如發生本制度及授權體系未列明的費用，各部門可根據實際需要報公司相關部門審批。廣西木論天然食品有限公司二一五年六月三十日擬訂：行政人事部 審核：蘭宇 簽署：抄報：李總、盧總、潘總抄送：銷售部、市場部、培訓部、客服部、物流部、財務部等部門。呈文：行政人事部，本文共印陸份，行政部存檔貳份。