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1、上 海 盛 大 網(wǎng) 絡 發(fā) 展 有 限 公 司制 定 人：財務管理中心 審 批：制度管理委員會 總裁辦公室編 號：（公司）規(guī)字 20060717 第 2 號修 訂：2006年7月17日 V2.0試 行：試行期 1 個月施 行：CEO簽署之日起試行，試行期滿無修訂即正式施行反饋對象：財務管理中心 會計核算部經(jīng)理CEO簽署： 陳天橋日 期：2006年 07月17日關(guān)于差旅費及業(yè)務招待費報銷的規(guī)定 目錄第一章 總則第二章 目的第三章 適用范圍第四章 差旅費報銷第五章 業(yè)務招待費報銷第六章 指定應用表格第七章 問題與解答 第一章 總則第一條 明確員工出差的申請程序，規(guī)定差旅借款的報銷流程，制定統(tǒng)一的報2、銷表格單據(jù)，明確費用的歸集與分攤。 第二章 目的第二條 明確員工出差申請程序，協(xié)助員工進行費用報銷。統(tǒng)一表格單據(jù)，以便對費用進行及時準確的歸集與分攤。 第三章 適用范圍第三條 盛大集團及子公司之所有員工必須遵從此項制度。第四章 差旅費報銷差旅費主要包括：機票交通費（出租車、巴士、船票、火車票等）酒店住宿（住宿費，上網(wǎng)費）住宿補貼綜合補貼（含伙食補貼、通訊補貼、其他等）請按以下規(guī)定進行差旅申請、借款以及報銷：第四條 出差申請1. 員工因工作需要去外埠出差，應先填寫一式三聯(lián)的出差申請預算審批表，待通過相關(guān)匯簽流程以及經(jīng)上二級領(lǐng)導審批同意后，方可出差。出差申請預算審批表未獲審批同意之前，員工一律不得3、出差。特殊情況下，員工在出差前可以先征得中心總裁/總監(jiān)口頭或郵件批準，但回程后第一個工作日內(nèi)必須補做流程審批。2. 審批表格為一式三聯(lián)。員工如有借款，第一聯(lián)應附在借款單后面；如無借款，第一聯(lián)由申請人自己保留。第二聯(lián)應附在費用報銷單后。若通過公司預訂機票、酒店等，第三聯(lián)則交采購部保留。第五條 出差時間規(guī)定1. 自員工離開公司日起，至返回公司日止，計算實際因公出差天數(shù)。2. 若出差期間因私事往返其他地區(qū)或非工作日停留出差地，必須事先經(jīng)得上二級領(lǐng)導同意。對于此類出差分為兩種情況給予不同報銷處理：1) 出差期間包含非工作日，并經(jīng)上二級領(lǐng)導確認為由于實際工作需要，則按照正常標準予以報銷。2) 出差期間由4、于私事往返其他地區(qū)或者停留出差地，報銷時將處理私事的實際天數(shù)從出差天數(shù)中扣除，此期間各項費用由個人承擔，并且不享受任何出差補貼。3. 若員工返回公司所在城市時間為下午15：00之前，則必須返回公司報到，如遇特殊情況，應在報銷時做出相應說明。第六條 出差借款1. 為減少員工出差隨帶過多現(xiàn)金的風險，公司鼓勵員工盡量使用信用卡支付，回程后立刻報銷。但如有實際需要，員工可按員工借款制度申請出差借款。2. 公司借款原則為：前款不清，后款不借。3. 員工借款需憑有效出差申請預算審批表以及借款單，到財務管理中心相關(guān)專項辦理借款審批手續(xù)。為保證資金部有時間為員工準備出差備用金，借款需按員工借款制度的相關(guān)規(guī)定提5、前通知現(xiàn)金出納。4. 為控制大額現(xiàn)金支付的風險，員工借款金額從5千元或以上開始辦理，借款金額大于等于一萬元人民幣則須由中心總監(jiān)申請辦理。5. 員工借款必須在資金管理部撥付款項后60日內(nèi)辦理核銷，逾期未辦理核銷手續(xù)且未提供經(jīng)審批的書面說明，財務管理中心將提交人事部門，將欠款金額從逾期當月的工資中扣還，直至借款結(jié)清為止。6. 借款相關(guān)具體借款流程細則參見員工借款制度第七條 機票預定以及機票報銷1. 總部員工出差往返機票由公司采購部按照標準統(tǒng)一訂購。若員工由于特殊情況需自行購買機票，則須采購專員確認非公司預訂的原因。2. 員工出差乘坐的交通工具等級請參見報銷限額標準表。助理總監(jiān)以上級別人員出差，不限6、定交通工具標準。其他級別員工出差選擇火車或汽車，以下兩種情況之一可以選擇乘坐飛機：1）當出差城市距離在公里以上或火車時間在小時以上。2）業(yè)務需要，事先經(jīng)上二級領(lǐng)導同意，可以選擇乘坐飛機。3. 公司訂購的機票報銷注意事項：凡公司購買的機票或者火車票一律通過ERP網(wǎng)上報銷，科目類型選擇“差旅費公司購機票”或“差旅費公司購火車票”。相應的機票以及火車票原件隨同其他差旅原始發(fā)票、附件一同附在報銷單之后。4. 由公司定購的機票或者火車票，員工報銷時必須提供機票或者火車票原件，電子客票以航空運輸電子客票行程單為準。若有丟失視同票據(jù)遺失情況處理。第八條 出差交通費1. 員工離開公司，往返機場或火車站，到達出7、差目的地以及在出差城市當?shù)匕l(fā)生的交通費用。報銷時應按天匯總填寫交通車費明細清單，注明往返地點及具體事由，作為差旅費報銷的附件。員工從機場往返酒店或公司，應首先選擇乘坐大巴、機場巴士及軌道交通，特殊情況下可乘坐出租車，但需說明原因。2. 外地員工至上海總部出差，對于員工每日往返公司正常上下班的交通費，公司不予以承擔。第九條 酒店預訂1. 出差期間酒店須由公司采購部按照住宿標準統(tǒng)一預訂。若當?shù)責o協(xié)議酒店，員工可自行按照標準選擇酒店入住，但需采購部專員在出差申請預算審批表中確認非公司預訂酒店的原因。第十條 酒店住宿相關(guān)要求以及住宿補貼1. 住宿費根據(jù)出差地劃分為特區(qū)外和特區(qū)內(nèi)，按不同出差地享受不同報8、銷限額，特區(qū)內(nèi)指北京、上海、廣州、深圳、珠海、香港六個城市，其余城市均為特區(qū)外。酒店住宿標準參見報銷限額標準表2. 員工報銷住宿費須附酒店住宿明細帳單，房費、城建稅以及上網(wǎng)費可予以報銷。房費在標準限額內(nèi)實報實銷，超標部分費用自理。若因特殊情況發(fā)生超標則需提供上二級領(lǐng)導審批同意的情況說明，并由財務管理中心審核后方可報銷。上網(wǎng)費限額為每房每天20元，高層實報實銷。異地出差天數(shù)超過三天（包含三天）可報銷洗衣費，憑發(fā)票實報實銷。其他酒店內(nèi)私人消費，公司不予以承擔。3. 若返程時間超過晚上六點，或因業(yè)務需要在返回當天延遲半天退房的，可予以報銷半天住宿費，但需說明原因，并獲得中心領(lǐng)導簽字同意。如因個人原因9、造成退房延誤，應由出差人自行承擔此半日房費，不得報銷。4. 同性員工一起出差，須同住一個標準間（高層除外）。員工若隨同上級領(lǐng)導一起出差并同住一個房間，則該員工住宿費標準從高。若陪同客戶需入住超標準客房的，需事先征得中心總監(jiān)同意，返回報銷時應附上由上二級領(lǐng)導簽字確認的說明。如果一次出差有幾個同事一起隨行，則出差申請預算審批表上必須列明隨行人員的姓名。5. 員工在出差目的地若自行解決住宿，則按雙人房每人每天標準限額的50%給予住宿補貼，具體額度請參見報銷限額標準表。在費用報銷中按實際出差應住宿天數(shù)計算。住宿補貼需提供等額發(fā)票，若無發(fā)票提供，則住宿補貼由人事隨同每月工資一并發(fā)放，扣除個人所得稅。6.10、 如有分公司，子公司或者辦事處員工到公司總部學習培訓，述職，差旅或者參加會議等事宜，公司將提供宿舍解決住宿，由相關(guān)部門填寫住宿申請單，中心總監(jiān)簽字確認后，交于行政專員安排住宿。在公司宿舍沒有房間的情況下由采購部根據(jù)報銷限額標準表安排住宿。如員工不服從公司住宿安排而自行預定酒店住宿的，僅視同自行解決住宿而給予住宿補貼。7. 對于公司短期外派單一城市且非駐外辦事處人員，出差時間天以上（含15天），須先由采購部安排酒店式公寓，如無該類酒店則員工住宿費下降為標準的80。第十一條 綜合補貼1. 國內(nèi)出差綜合補貼根據(jù)實際出差天數(shù)計算報銷，國內(nèi)100元/天。其中以12：00點為半天確認時間，半天按每天標準的11、50%報銷，具體時間以交通工具票面時間為準。外地員工到上海出差，綜合補貼為50元/天。差旅綜合補貼必須提供發(fā)票，補貼標準參見報銷限額標準表。2. 國外出差，員工需事先對出差計劃進行詳細的預算申請，并經(jīng)財務確認。出差期間合理消費，報銷時根據(jù)員工提供的有效票據(jù)原件在預算范圍內(nèi)進行審核報銷。對于國外差旅中的通訊費，建議員工盡量使用當?shù)氐耐ㄓ嵖ǎ⑶彝ㄓ嵸M需要事先在出差申請審批表中進行預算申請。第十二條 其他費用1. 凡不屬于以上各項費用的，如在出差地發(fā)生的復印、傳真、郵寄、異地取款手續(xù)費（需提供銀行蓋章的有效憑證）等費用在其他費用中分項填寫。第十三條 票據(jù)粘貼和填報1. 為使報銷準確，便于結(jié)算，特對12、于出差報銷的票據(jù)整理、粘貼和填報規(guī)定如下：1) 飛機票、火車票、長途汽車票、輪船票等，均按出差期間的先后順序粘貼票據(jù)；保險費、訂票費與相應的交通工具發(fā)票對應粘貼。2) 住宿費按時間順序粘貼；3) 交通費按照日期的先后順序依次粘貼；4) 其他票據(jù)按照類別分別粘貼；5) 報銷單的填報，應按出差或費用發(fā)生時間先后順序填寫，與所附的原始票據(jù)一一對應。第五章 業(yè)務招待費報銷第十四條 業(yè)務招待費是指因業(yè)務所需而要宴請客戶所產(chǎn)生的費用。第十五條 預先申請1. 因公司業(yè)務需要發(fā)生業(yè)務招待費的，需事先獲得副總裁或CEO/總裁批準，并在預算限額內(nèi)開支。如因事情緊急未能事先申請，應通過電話請示取得批準，并在宴請結(jié)束13、后一個工作日內(nèi)書面報批。第十六條 招待限額1. 總裁業(yè)務招待費單筆不得超過1500元，總監(jiān)業(yè)務招待費單筆不得超過1000元，副總監(jiān)業(yè)務招待費單筆不得超過600元，副總監(jiān)以下級別的各級員工原則上不得發(fā)生此項費用。業(yè)務招待費實際發(fā)生額超出以上限額的，需由報銷人提交書面申請，詳細說明情況，經(jīng)CEO批準后報銷。第十七條 招待費報銷1. 業(yè)務招待費報銷時應填寫業(yè)務招待費申請審批表，表格中有具體填寫要求。第六章 指定應用表格第十八條 表格種類1. 表格1出差申請預算審批表2. 表格2行政層級與差旅標準對應表3. 表格3交通車費明細清單4. 表格4業(yè)務招待費申請表5. 表格5住宿申請單第七章 問題與解答第十九條 如有問題請聯(lián)系總部財務制度制定小組