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1、*公司差旅費報銷管理制度為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，根據財政部有關規定并結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、 總則1. 1適用范圍本基準適用于*公司的全體員工。1.2 目的本基準規定員工因業務、培訓等事宜，按公司指令被派遣到國內外出差時的旅費支付標準為目的。1.3 用語的定義1.3.1長期出差者 是指到本市以外地區進行業務（包含教育訓練）時，在同一地區1個月以上出差者。 1.3.2同一地區 通常是以“市、區”為行政單位，但是如果在同一地區到兩個以上地方出差時，盡管住宿地點不變卻不能正常出勤的情況發生時，可以視為不同地區的出差。 1.3.3近郊出差 是指可以用通勤車或2、市內交通進行的出差地。 1.3.4日補貼 包括交通費、誤餐費、飲水費、通訊費、洗衣費等所有雜費。1. 4旅費計算 1.4.1旅費包括車船費、住宿費、日補助。1.4.2旅費按正常路程計算，但因業務上的情況或者不得已改變路程的時候，按實際路程計算。1.4.3車船費、住宿費按規定標準報銷。1.4.4日補貼按照出差天數計算。出發時間為中午12點之前(含12點)的，出差當日按全天計日補貼。出發時間為中午12點之后的，出差當日按半計日補貼。返回出發地時間為中午12點之前（含12點）的，返回日當天按半天計日補貼。返回出發地時間為中午12點之后的，返回日當天按全天計日補貼。1. 5公司設施的使用及旅費的減額支3、付1.5.1到交通方便的地方出差時，盡量使用公司所有的或者借用的設施以及公交車輛，其旅費按如下表減額支付。有交通車輛時提供住宿時提供餐飲時不支付交通費不支付住宿費支付日補貼的50%1.5.2從公司外收到全部或一部分旅費時，公司不再支付其全部或部分旅費。 1.6出差期間的缺勤 出差期間因私事而缺勤，則不支付其住宿費及日補貼，如有生病或其它不得已的情況缺勤時，可參照實際情況支付日補貼及住宿費。 1.7職別、職務變更 出差期間職別、職務變更時，從決定日起變更職別、職務支付旅費。1.8旅費的支出 出差前在預定金額的范圍內可以預支旅費，預支的差旅費含標準內的車船費、出差期間的住宿費、日補貼。預支差旅費借4、款時須附有核準后的、有上述內容的出差申請書。有尚未清理的借款時不得繼續申請借款。1.9特殊旅費 陪同上級人員、公司內外賓出差或因其它原因，實際發生的費用超過本人的所得定額（車船費、住宿費、日補貼）時，經批準權所有者的批準，其旅費可以支付實際費用或所得定額以上的費用。1.10差旅費報銷應取得合法的票據，住宿費項目包括住宿起訖日期、住宿人數在內的所有信息填寫齊全、準確，否則視為非合理票據，不予報銷。二、出差審批流程 2.1出差申請程序審核批準審核簽字提出申請因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金等相關事宜，經部門負責人審核簽字，總經理批準后方可出差。若同次出差任5、務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。借款具體流程如下：出差人員 部門負責人 總經理 財務負責人簽 字 出納（借款） 2.2差費報銷程序公司員工出差回來，必須在十日內辦理報銷手續，如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、公司總經理簽字，再交由財務部按包干標準審核報銷。凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經總經理簽署意見后方可報銷。其具體流程6、是：審核簽字審核簽字差費報銷單出差人員 部門負責人 財務負責人 總經理批 準 出納（報銷）三、出差人員定額包干標準 為了履行業務出差時，按下表支付車船費（火車、飛機、輪船汽車等費）和住宿費及日補貼。差旅費 定額包干標準區 分車 船 費住 宿 費航空鐵路輪船其它一類地區二類地區三類地區四類地區總經理、副總級實費實費實費實費實費實費實費實費部門經理、副經理一般軟臥2等實費400350300260普通職員一般硬臥3等實費350300260220 3.1車船費、住宿費的計算，按發票在規定標準內報銷。 3.2利用航空時，要得到所屬部門主管副總經理批準，同時需滿足以下條件：3.2.1確屬事情突然，乘坐火車7、等交通工具來不及的； 3.2.2乘坐火車時間超過12小時的； 3.2.3 陪同重要客人必需的； 3.3特殊情況下住宿費超過標準的，要得到總經理批準后報銷。 3.4定額表中住宿費標準為住宿房間標準，普通職員若兩人（同性）同時出差，則為兩人標準。 3.5 一類地區，經濟特區（深圳、珠海、汕頭、廈門、海南）及直轄市（京、津、滬）；二類地區，省會城市及副省級城市、計劃單列市（青島、大連）；三類地區，一般城市；四類地區，縣級地區以下。 3.6沒有住宿費發票每天可報銷50元。 3.7出差當天在賓館沒有標準間時，住比標準間高一檔的房間費用予以報銷。 3.8日補助：總經理570元cnshu理410元（特殊情況8、交通費另計） 部門經理、副經理350元；普通職員130元（特殊情況交通費另 計） 四、長期出差旅費 4.1長期出差旅費的支付 出差期間日 期 30日以內30日-60日60日以上不提供餐飲時100%80%60%提供餐飲時50%40%30%不提供餐飲時的50% 4.2培訓期限在91日以上時，必須使用培訓機構提供的住宿設施。 4.3如果培訓期限在90日以內，應盡可能使用培訓機構的住宿設施，若確實有困難時事先同培訓機構聯系，通過他們的協助可以使用外面的住宿設施。 4.4航空以及住宿設施的使用標準，按出差的定額包干標準進行。 五、近郊出差旅費 為履行業務進行的近郊出差，按照下表支付差旅費： 近郊業務誤餐9、補助支付標準表區分因業務外出支付標準交通費實費 + 誤餐費20元減額支付用公司的車輛：不支付交通費出差地和居住地之間可以利用標 準提供餐飲：不支付誤餐費市內公共汽車時不支付。 5.1近郊業務誤餐補助是指由于業務地點在近郊所導致無法在本公司內就餐而發放的餐費補助。 5.2用語的定義 5.2.1近郊業務：業務范圍在近郊內，市內公共車輛可以到達的地方。 5.2.2標準的執行要按各部門負責人的判斷和管理部門的認可進行。 5.3（2日以上-30日）業務且需住宿時，事先要得到總經理的批準，并按“差旅費定額包干標準”進行。 六、附則 6.1本制度由財務部負責解釋；本制度未盡事宜，另行補充。 6.2本制度自2005年6月1日起執行。