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1、精品文檔產(chǎn)成品出入庫管理制度產(chǎn)成品出入庫管理制度1 1、目的、目的為了規(guī)范本公司產(chǎn)成品出入庫管理制度，保證財產(chǎn)物資的安全，促進崗位間的監(jiān)檢力度，做到賬實相符，提高本公司財務(wù)核算水平，特制定本制度。2 2、適用范圍、適用范圍適用于本公司產(chǎn)成品入庫（自產(chǎn)入庫、外購入庫、基地調(diào)撥入庫）、出庫（銷售出庫、內(nèi)部領(lǐng)用出庫、基地調(diào)撥出庫）的相關(guān)管理。3 3、職責、職責3.1 財務(wù)部負責產(chǎn)成品出入庫管理制度的完善與監(jiān)控、負責產(chǎn)成品出入庫價格的核算、負責產(chǎn)成品出入庫數(shù)量的審核。3.2 采購部負責外購產(chǎn)成品的采購并確保運輸過程中產(chǎn)成品的品質(zhì)及安全，負責不合格產(chǎn)成品的退換處理等。3.3 倉儲部負責產(chǎn)成品的數(shù)量、負責2、產(chǎn)成品出入庫的管理，嚴格遵守公司產(chǎn)成品出入庫管理制度，確保產(chǎn)成品庫存數(shù)量的完整及品質(zhì)的安全。3.4 質(zhì)管部負責產(chǎn)成品入庫的質(zhì)量驗收管理。3.5 生產(chǎn)部負責自產(chǎn)產(chǎn)成品在入庫前的保管、負責自產(chǎn)入庫產(chǎn)成品的數(shù)量統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)準確。3.6 客戶服務(wù)部負責產(chǎn)成品出庫的接單、審單、制單（發(fā)貨清單、貨物清單）。4 4、入庫、出庫、退庫流程、入庫、出庫、退庫流程4.14.1 入庫入庫4.1.1 自產(chǎn)入庫4.1.1.1 車間操作工在完成生產(chǎn)后將產(chǎn)品整齊排放于車間定點產(chǎn)品的位置，經(jīng)質(zhì)管部對車間產(chǎn)品進行檢驗并作好產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標識后，由專職。1歡迎下載精品文檔入庫員與車間班長一起清點可入庫產(chǎn)成品數(shù)量（PVC 管材實行3、即時入庫，其余產(chǎn)品定時入庫），填制一式三聯(lián)入庫單（第一聯(lián)，由專職入庫員送倉儲部賬務(wù)員作入賬的依據(jù)；第二聯(lián)，生產(chǎn)車間記賬，由生產(chǎn)部統(tǒng)計員編制產(chǎn)量日報表；第三聯(lián)，由專職入庫員留存），入庫單由當班班長和專職入庫員簽字確認，并由專職入庫員指揮搬運工把可入庫的合格產(chǎn)品分門別類地拉入成品倉庫；4.1.1.2 生產(chǎn)結(jié)束后，車間班長收集專職入庫員填寫的入庫單的第二聯(lián)和自己填寫的產(chǎn)品入庫通知單交給生產(chǎn)統(tǒng)計員作為入庫依據(jù)，編制產(chǎn)量日報表；4.1.1.3 對特殊定做產(chǎn)品入庫時，嚴格按要求數(shù)量進行入庫，對數(shù)量的不夠的定做產(chǎn)品及時反饋生產(chǎn)部；4.1.1.4 專職入庫員到產(chǎn)品存放現(xiàn)場收集質(zhì)管員開具的產(chǎn)品入庫卡，進行入庫產(chǎn)4、品質(zhì)量狀態(tài)的核對；4.1.1.5 專職入庫員待產(chǎn)品全部從車間搬運到成品倉庫后，將經(jīng)簽字確認的入庫單送達倉儲部賬務(wù)員作入庫賬務(wù)處理；4.1.1.6 專職入庫員在入庫過程中，對入庫產(chǎn)品的堆放等進行有效跟蹤，避免產(chǎn)品堆放錯誤；4.1.1.7 倉儲部賬務(wù)員憑專職入庫員傳遞過來的入庫單進行入賬處理，入賬后打印一式三聯(lián)入庫清單，并與生產(chǎn)部統(tǒng)計員每日核對確認。其中白聯(lián)交生產(chǎn)部、紅聯(lián)由倉儲部留存、黃聯(lián)在月底傳遞至財務(wù)部；4.1.1.8 倉庫后續(xù)檢驗不合格品的處理：已入庫的產(chǎn)品，如在后續(xù)檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的，由質(zhì)管部向生產(chǎn)部、倉儲部出具不合格品評審處置表。如為生產(chǎn)的原因，其入庫的不合格品由生產(chǎn)部與倉儲部同時作紅字5、入庫處理；如為倉儲的原因，由倉儲部申請，并編制倉儲部損壞產(chǎn)品明細表（做好統(tǒng)計和通報工作），經(jīng)財務(wù)部審核，報經(jīng)公司領(lǐng)導審批同意后。2歡迎下載精品文檔作報廢處理；4.1.1.9 待檢品的入庫處理：待檢品應(yīng)明確標識，單獨存放。待檢品實行白班入庫制，經(jīng)檢測合格及評審放行的產(chǎn)品，由白班現(xiàn)場質(zhì)檢員（中、夜班產(chǎn)量作好與白班現(xiàn)場質(zhì)檢員的交接工作）開具產(chǎn)品入庫卡。實物入庫時需由生產(chǎn)部統(tǒng)計員，倉儲部專職入庫員及白班質(zhì)檢員到場，產(chǎn)品由白班搬運工搬運進倉庫。不合格產(chǎn)品，由車間班長按不合格品評審處置表交粉碎車間作廢料處理。原則上待檢品必須在第一個白班處理完畢，并于當天做好成品入庫和廢料的移交工作，特殊情況需生產(chǎn)主管領(lǐng)導6、確認的必須于 5 個工作日內(nèi)處理完畢；4.1.1.10 生產(chǎn)部統(tǒng)計員對班長提交的 入庫單 及 產(chǎn)品入庫通知單進行產(chǎn)量核對，核對無誤后作賬務(wù)處理并編制產(chǎn)量日報表；倉儲部賬務(wù)員以專職入庫員提供的入庫單為入庫依據(jù)編制入庫清單，每天與生產(chǎn)部統(tǒng)計員進行核對確認；財務(wù)部每月核對產(chǎn)量日報表與入庫清單數(shù)據(jù)的一致性。4.1.2 外購入庫需求部門根據(jù)需要負責采購申請的提出，采購部根據(jù)公司領(lǐng)導簽批的物資申購單安排采購。外購產(chǎn)成品送成品倉庫，由倉儲部填制產(chǎn)成品送檢通知單交質(zhì)管部，經(jīng)質(zhì)管部檢測合格，質(zhì)檢員開具產(chǎn)品入庫卡送倉儲部，由倉儲部辦理入庫手續(xù)（經(jīng)質(zhì)管部檢測如不合格，由采購部作退貨處理），并與物資申購單上注明的物資7、品名、規(guī)格、數(shù)量進行核對。入賬后打印一式三聯(lián)入庫清單，其中白聯(lián)交采購部、紅聯(lián)由倉儲部留存、黃聯(lián)在月底傳遞至財務(wù)部。財務(wù)部每月核對。4.1.3 基地調(diào)撥入庫：由倉儲部提出并負責過程跟蹤，報公司領(lǐng)導同意后安排調(diào)撥4.1.3.1 直發(fā)。3歡迎下載精品文檔倉儲部賬務(wù)員根據(jù)客戶服務(wù)部客戶專員傳遞過來的發(fā)貨清單進行入賬處理，入賬后打印一式三聯(lián)入庫清單，月底與發(fā)貨基地核對確認。其中白聯(lián)、紅聯(lián)由倉儲部留存、黃聯(lián)在月底傳遞至財務(wù)部。倉儲部、財務(wù)部每月與調(diào)撥基地進行數(shù)據(jù)核對確認。4.1.3.2 調(diào)撥倉管員依據(jù)倉儲部申請的調(diào)撥單收貨，并通知質(zhì)檢員進行檢驗，倉儲部賬務(wù)員憑倉管員確認的發(fā)貨基地傳遞過來的貨物清單進行入賬8、處理，入賬后打印一式三聯(lián)入庫清單，月底與發(fā)貨基地核對確認。其中兩聯(lián)留存，另一聯(lián)（黃聯(lián)）在月底傳遞至財務(wù)部。倉儲部、財務(wù)部每月與調(diào)撥基地進行數(shù)據(jù)核對確認。如發(fā)現(xiàn)基地調(diào)撥過來的產(chǎn)品其名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)貨基地傳遞過來的貨物清單上的信息不符，倉儲部賬務(wù)員應(yīng)及時反饋至發(fā)貨基地，憑反饋結(jié)果進行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。4.24.2、出庫、出庫4.2.1 銷售出庫4.2.1.1 客戶服務(wù)部客戶專員根據(jù)營銷機構(gòu)傳真的訂發(fā)貨單，確認到貨地點，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、特批號等，無誤后進行整理簽字確認并傳遞至客戶服務(wù)部賬務(wù)員制單；4.2.1.2 客戶服務(wù)部賬務(wù)員根據(jù)客戶服務(wù)部客戶專員傳遞來的訂單，注意其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及9、特殊價格等因素，無誤后按 PVC、PPR 管材、PVC 管件、PPR 管件、PE 管材、PE 管件、波紋管管材等系列分別打印一式四聯(lián)的發(fā)貨清單和貨物清單；注：同一輛車多個客戶的訂單，必須按每個客戶單獨一張清單，每張清單注明裝車先后；如數(shù)量少的可打印在一起，但必須在清單備注欄注明裝車先后。發(fā)貨清單各聯(lián)用途：。4歡迎下載精品文檔第一聯(lián)（白色聯(lián)）：客戶服務(wù)部。經(jīng)財務(wù)扣款員審核、扣款、簽字后客戶服務(wù)部留底憑此聯(lián)作為庫存總賬出庫賬的原始憑證。第二聯(lián)（紅色聯(lián)）：財務(wù)記賬聯(lián)。財務(wù)部憑此聯(lián)作為銷售轉(zhuǎn)帳憑證的原始附單。第三聯(lián)（藍色聯(lián)）：倉儲部收集匯總每日銷量。第四聯(lián)（黃色聯(lián)）：營銷機構(gòu)備查聯(lián)。貨物清單各聯(lián)用途：10、第一聯(lián)（白色聯(lián)）：客戶服務(wù)部備查聯(lián)。第二聯(lián)（紅色聯(lián)）：客戶聯(lián)。由駕駛員卸貨后交由客戶作為驗收貨物的數(shù)量憑據(jù)。第三聯(lián)（藍色聯(lián)）：倉儲部發(fā)貨聯(lián)。發(fā)貨員根據(jù)此聯(lián)發(fā)貨，注意客戶服務(wù)部客戶專員、財務(wù)審核崗是否簽字，注意裝貨時的次序，以方便車輛到達目的地后營銷機構(gòu)或客戶組織卸貨。發(fā)貨完畢后交由駕駛員到倉儲部賬務(wù)組處換取出廠許可證。作為倉儲部賬務(wù)組出庫依據(jù)。第四聯(lián)（黃色聯(lián)）：運費結(jié)算聯(lián)。客戶或營銷機構(gòu)在收貨簽字后交還駕駛員，駕駛員日后憑此聯(lián)結(jié)算運費。4.2.1.3 客戶服務(wù)部客戶專員將已打印好的發(fā)貨清單、貨物清單與營銷機構(gòu)原始訂單進行產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、特批情況、到貨地點、裝車先后進行仔細校對，審核無誤后11、在發(fā)貨清單上簽字確認并遞交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字后交財務(wù)部扣款；4.2.1.4 財務(wù)部扣款員審核價格是否正確、貨款是否到賬，并在發(fā)貨清單和貨物清單的財務(wù)審核欄簽字確認后，由客戶服務(wù)部客戶專員將貨物清單、送貨聯(lián)系單傳遞于車輛調(diào)度員，待車輛調(diào)度員調(diào)好車并在發(fā)貨聯(lián)系單上注明車牌號號碼后，再將貨物清單、送貨聯(lián)系單及發(fā)貨聯(lián)系單傳遞倉儲部發(fā)貨員進行發(fā)貨；。5歡迎下載精品文檔4.2.1.5 倉儲部發(fā)貨員根據(jù)客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管、財務(wù)部扣款員、客戶服務(wù)部客戶專員審核無誤后的貨物清單組織發(fā)貨。發(fā)貨過程中應(yīng)注意以下情況：4.2.1.5.1 若遇到上下客戶由于產(chǎn)品配車不合理，可能導致產(chǎn)品變形的，應(yīng)及時反饋客戶服務(wù)部確12、認；4.2.1.5.2 發(fā)貨過程中遇到倉庫庫存不足、產(chǎn)品缺貨、裝不下時，應(yīng)及時通知客戶服務(wù)部客戶專員，并將貨物調(diào)整單傳遞客戶服務(wù)部客戶專員簽字確認；4.2.1.5.3 若遇到營銷機構(gòu)要求加貨，接到客戶服務(wù)部客戶專員通知，作裝車準備，但必須看到貨物清單方可裝車，確保公司財產(chǎn)不易流失；4.2.1.5.4 若遇到營銷機構(gòu)要求減貨，客戶服務(wù)部賬務(wù)員開具紅字 發(fā)貨清單和貨物清單；流程同藍字發(fā)貨清單和貨物清單。4.2.1.6 在發(fā)貨過程中，運輸部復檢人員對發(fā)貨員所發(fā)產(chǎn)品必須重新按單進行產(chǎn)品、數(shù)量的正確性復檢，并簽字確認；4.2.1.7 發(fā)貨完畢后，應(yīng)將貨物清單一式四聯(lián)與承運司機記錄進行數(shù)量的核對，并要求承13、運司機在送貨聯(lián)系單運輸單欄簽字確認；4.2.1.8 承運司機在辦理出廠手續(xù)后，留下白聯(lián)、藍聯(lián)，白聯(lián)交客戶服務(wù)部留存，藍聯(lián)由倉儲部留存。4.2.2 內(nèi)部領(lǐng)用出庫4.2.2.1 向產(chǎn)品倉庫領(lǐng)料：由領(lǐng)料部門填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料部門負責人簽批后辦理領(lǐng)料手續(xù)。財務(wù)部定期核對，確認其內(nèi)部領(lǐng)用部門、數(shù)量，并根據(jù)領(lǐng)料部門及其用途進行評估，如內(nèi)部領(lǐng)用部門領(lǐng)用的產(chǎn)品用于非應(yīng)稅項目（基建部門領(lǐng)用的產(chǎn)品用于基建、技術(shù)支持部領(lǐng)用的產(chǎn)品用于營銷），財務(wù)部對其應(yīng)視同銷售處理；其他部門領(lǐng)用產(chǎn)品列入相應(yīng)的成本、費用，不視同銷售。另二次工段及型材生產(chǎn)部樣品制作間領(lǐng)用成品須到產(chǎn)。6歡迎下載精品文檔品倉庫領(lǐng)用，不能直接去車間領(lǐng)用。4.214、.2.2 向原輔材料倉庫領(lǐng)料：客戶（含營銷機構(gòu)）如需產(chǎn)品以外的配套材料，如包材等，由客戶服務(wù)部賬務(wù)員填制手工發(fā)貨清單傳遞至財務(wù)部、倉儲部。財務(wù)部對其進行定價、扣款，倉儲部憑客戶服務(wù)部傳遞過來的手工發(fā)貨清單，確認財務(wù)部已定價并扣款后，填制領(lǐng)料單，經(jīng)倉儲部負責人簽批后去原輔材料倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。4.2.3 基地調(diào)撥出庫：客戶服務(wù)部負責接單、協(xié)調(diào)、溝通，倉儲部負責單據(jù)的跟蹤，客戶服務(wù)部客戶專員根據(jù)基地傳遞過來的調(diào)撥單交生產(chǎn)調(diào)度專員確認，交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字，公司領(lǐng)導簽批。客戶服務(wù)部賬務(wù)員根據(jù)公司領(lǐng)導簽批的 調(diào)撥單制作并打印一式四聯(lián)發(fā)貨清單和貨物清單交客戶服務(wù)部客戶專員。客戶服務(wù)部客戶專員將已打印15、好的發(fā)貨清單、貨物清單與調(diào)撥單的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨地點進行仔細校對，審核無誤后在 發(fā)貨清單 上簽字確認并遞交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字后交財務(wù)部扣款專員（減少庫存）；倉儲部發(fā)貨員根據(jù)客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管、財務(wù)部審核員、客戶服務(wù)部客戶專員審核無誤后的貨物清單組織發(fā)貨。倉儲部、財務(wù)部每月與調(diào)撥基地進行數(shù)據(jù)核對確認。4.34.3 退貨退貨4.3.1 營銷機構(gòu)向客戶服務(wù)部提出退貨申請。填寫退貨申請單，傳真至客戶服務(wù)部客戶專員處，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字同意后交倉儲部。所有退貨申請須經(jīng)公司領(lǐng)導簽批后生效。4.3.2 倉儲部根據(jù)簽批生效后的退貨申請單接收所列貨物，非申請單上貨物不得接收。清點數(shù)量后開具退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)16、處理單送質(zhì)管部，提請進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單應(yīng)包括退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因、檢驗結(jié)果、回收處理結(jié)果等。4.3.3 質(zhì)管部根據(jù)退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單對退回的貨物進行檢驗，。7歡迎下載精品文檔出具處理結(jié)果，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗結(jié)果等情況。產(chǎn)品檢驗合格，且不影響二次銷售的由客戶服務(wù)部開具紅字發(fā)貨清單，倉儲部作入庫處理；檢驗不合格的，倉儲部、財務(wù)部共同確認其報廢產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并由倉儲部申請報廢，經(jīng)公司領(lǐng)導同意后，型材生產(chǎn)部破碎車間根據(jù)公司領(lǐng)導簽批意見，開具領(lǐng)料單，經(jīng)型材生產(chǎn)部負責人確認后由倉儲部負責送至破碎車間。不合格產(chǎn)品中含有銅件的，由倉儲部協(xié)調(diào)，生產(chǎn)部進17、行烘取，塑料部分送交破碎車間，銅件統(tǒng)一提交給輔材件倉庫。清點銅件時，財務(wù)部、輔材件倉庫共同清點，辦理入庫手續(xù)，同時在退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單確認銅件數(shù)量并簽字。輔材件倉庫對接收的銅件填寫原輔材料檢驗通知單提交質(zhì)管部檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行賬務(wù)處理。5 5、庫存管理、庫存管理5.1 倉儲部每天要對倉庫場地進行清掃、整理，使物品擺放有序，定置定位（定區(qū)），標識清楚，環(huán)境整潔，消防通道暢通。5.2 每天上午 9：30 前辦理完自產(chǎn)產(chǎn)品的入庫手續(xù)，外購入庫和基地調(diào)撥入庫即時辦理；出庫手續(xù)即時辦理。并在 OA 上傳庫存報表和超儲、缺貨警告報表，以便公司領(lǐng)導和相關(guān)部門及時查詢數(shù)據(jù)。倉管員要對產(chǎn)成品的最高庫存和安全18、庫存了如指掌，對低于安全庫存和超儲產(chǎn)品要及時與生產(chǎn)調(diào)度專員聯(lián)系，不得影響銷售與正常生產(chǎn)。5.3 產(chǎn)成品出庫時，必須做到先進先出，預(yù)防產(chǎn)成品堆放時間過長變質(zhì)。5.4 倉庫人員調(diào)動或離職前，須辦理其賬目及物料等管區(qū)內(nèi)所有物品的移交手續(xù)，移交雙方及部門主管簽字確認。5.5 產(chǎn)成品的盤點5.5.1 產(chǎn)成品的盤點實行實地盤存制，實行日常盤點、月度盤點、年終盤點結(jié)合的方式。盤點過程務(wù)必嚴謹、周全，做到賬、實相符；5.5.2 年終盤點由財務(wù)部組織，倉儲部根據(jù)盤點結(jié)果出具盤點報告，。8歡迎下載精品文檔經(jīng)倉儲部、財務(wù)部負責人簽字，公司領(lǐng)導簽批同意后進行相應(yīng)賬務(wù)處理。盤點報告予以存檔保管；5.5.3 年度產(chǎn)成品盤19、盈盤虧率（盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額對應(yīng)的年發(fā)貨金額）如控制在0.4內(nèi)，可獎勵 10,000 元/年；如產(chǎn)成品盤盈盤虧率控制在0.6內(nèi)，可獎勵金額 5,000 元/年；如產(chǎn)成品盤盈盤虧率控制在0.8內(nèi)，可獎勵金額 2,000 元/年；注：盤盈或盤虧金額按南方總部出廠價計算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產(chǎn)品名稱、規(guī)格串號或其他原因而導致記賬錯誤，經(jīng)財務(wù)、公司領(lǐng)導確認后作賬務(wù)調(diào)整；5.5.4 每月盤虧額的 100%由倉儲部責任人員全額承擔，適用于 PE 管材、PPR 管材、管件、穿線管材、飲水管材、彩色型材等室內(nèi)產(chǎn)品。5.6 產(chǎn)成品報損規(guī)定5.6.1 產(chǎn)成品報損主要包括：A、裝卸與車輛20、碰撞受損；B、倉庫積壓產(chǎn)品；C、退回的不合格產(chǎn)品；5.6.2 對 A 類與 B 類情況，倉儲部應(yīng)加強管理，最大限度減少由此產(chǎn)生的損失。確有報損情況的，填制產(chǎn)品報損審批單注明報損原因、具體產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，處理建議。有相應(yīng)承擔責任人的，說明相關(guān)責任承擔情況；5.6.3 倉儲部、財務(wù)部清點報損產(chǎn)品，在產(chǎn)品報損審批單上簽字確認，并交倉儲部、財務(wù)部負責人、公司領(lǐng)導簽批生效，財務(wù)部做好產(chǎn)品報廢的統(tǒng)計工作；5.6.4 型材生產(chǎn)部破碎車間根據(jù)產(chǎn)品報損審批單簽批意見，開具領(lǐng)料單，經(jīng)型材生產(chǎn)部負責人確認后由倉儲部負責送至破碎車間。倉儲部賬務(wù)員根據(jù)公司領(lǐng)導簽批的產(chǎn)品報損審批單簽批意見，型材生產(chǎn)部破碎車間開具21、并經(jīng)型材生產(chǎn)部負責人確認的領(lǐng)料單，開具發(fā)貨清。9歡迎下載精品文檔單，調(diào)減庫存；5.6.5 年度產(chǎn)成品損耗率（產(chǎn)成品損耗率=庫存產(chǎn)成品報廢金額對應(yīng)的年發(fā)貨金額）如控制在0.3內(nèi)，可獎勵 5000 元/年；如產(chǎn)成品損耗率控制在0.5內(nèi)，可獎勵金額 2000 元/年；注：庫存產(chǎn)成品報廢金額指在保管、入庫、裝卸、車輛碰撞等發(fā)生的產(chǎn)品報廢（不含由于質(zhì)量不合格造成的損耗），剔除營銷機構(gòu)退貨造成的報廢。附表 1：物資申購單附表 2：產(chǎn)成品入庫單附表 3：退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單附表 4：產(chǎn)品報損審批單附表 5：貨物調(diào)整通知單附表 6：不合格品評審處置表10歡迎下載。精品文檔附表 1：XXXX 公司化學建材有限公司22、物資申購單公司化學建材有限公司物資申購單編號：申購部門：申請日期：序號物資品名品牌要求規(guī)格/單位數(shù)量單價金額要求到貨日期備注申購人：部門意見：分管領(lǐng)導復核：總經(jīng)理審核：總裁批示：第一聯(lián)：存根（白）第二聯(lián)：采購部（紅）第三聯(lián)：倉儲部（藍）第四聯(lián)：財務(wù)部（綠）附表 2：XXXX 公司產(chǎn)成品入庫單公司產(chǎn)成品入庫單編號：工段：機臺號：產(chǎn)成品類別：產(chǎn)成品名稱及型號：入庫日期：序號12345678910合計班別入庫時間入庫數(shù)量支/捆米/支后崗位簽名倉儲部簽名備注申購人：部門意見：分管領(lǐng)導復核：總經(jīng)理審核：總裁批示：第一聯(lián)：倉儲部（白）第二聯(lián)：生產(chǎn)車間（紅）第三聯(lián)：倉管員（黃）。11歡迎下載精品文檔附表 323、：退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單退貨單位：到廠時間：年月日退貨類型（原因）：沖賬折扣：序號123456產(chǎn)品名稱接收欄單位數(shù)量合格品數(shù)量檢驗欄不合格品數(shù)量檢驗原因倉庫:檢驗:處理車間:裝卸人:破碎車間:倉儲部退貨處理人:輔料倉庫:附表 4：產(chǎn)品報損審批單產(chǎn)品報損審批單報損時間：序號12345678910產(chǎn)品名稱規(guī)格財務(wù)部盤點人：報損數(shù)量備注倉儲部盤點人：倉儲部：財務(wù)部：總經(jīng)理：。12歡迎下載精品文檔附表 5：貨物調(diào)整通知單貨物調(diào)整通知單營銷機構(gòu)：客戶：日期：年月序號1234789101112名稱規(guī)格箱（支）數(shù)個（米）數(shù)數(shù)量備注注：備注欄里需注明加貨、減貨、缺貨等內(nèi)容。倉管員：駕駛員：原清單號碼：附表 6：XXXX 公司化學建材有限公司公司化學建材有限公司不合格品評審處置表不合格品評審處置表 產(chǎn)成品原輔材料輔配件編號:名稱班級規(guī)格供方批號日期機臺數(shù)量不合格原因檢 驗 員：年月日評審員：評審意見其它事項（處置結(jié)論）備注：最終處置部門可以當場對不合格品進行處置時，應(yīng)在其它事項中填寫處置完成情況。評審員：評審員：評審員：。13歡迎下載