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1、湖北xx文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有限公司物資出入庫(kù)管理制度 二0一五年七月目 錄一、職責(zé)及任務(wù)1 1.倉(cāng)庫(kù)管理的基本職責(zé) 1 2.倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù) 1 3.倉(cāng)庫(kù)人員崗位職責(zé)細(xì)則 2 二、出入庫(kù)管理制度 7 1.物品入庫(kù)有關(guān)制度7 2.物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定8 三、物控部考核辦法9 1.驗(yàn)收員考核辦法9 2.配貨員考核辦法9 3.送貨員考核辦法9 4.倉(cāng)庫(kù)管理員考核辦法 10 5.物控部經(jīng)理考核辦法 10四、倉(cāng)庫(kù)管理制度 11 1.基本術(shù)語(yǔ)11 2.物資保管保11 3.物資的盤(pán)點(diǎn)及盈虧處理12 4.物資核算13 5.庫(kù)容庫(kù)貌要求14 6.臺(tái)帳、單據(jù)、報(bào)表、記錄14 7.倉(cāng)庫(kù)的安全管理14 為了確保物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)退2、料、倉(cāng)庫(kù)管理工作順利實(shí)施，規(guī)范和加強(qiáng)物資管理工作，特制訂本管理制度。一、職責(zé)及任務(wù)1.倉(cāng)庫(kù)管理的基本職責(zé)（1）庫(kù)管部是物資出入庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)管理的歸口管理部門(mén)。財(cái)務(wù)部、設(shè)備運(yùn)行部、采供部是物資倉(cāng)庫(kù)管理的協(xié)助部門(mén)。（2）庫(kù)管員對(duì)經(jīng)管的一切物資負(fù)有管理責(zé)任。（3）庫(kù)管人員崗位變動(dòng)時(shí)必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)后方能離職。 2.倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)（1）及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理物資驗(yàn)收入庫(kù)工作；（2）及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行物資的發(fā)放工作；（3）按照物資的保管保養(yǎng)的技術(shù)和管理要求，加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，不斷改進(jìn)物資保管保養(yǎng)技術(shù)，防止出現(xiàn)庫(kù)存物資的短缺、損壞等現(xiàn)象；（4）做好庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)、帳物相符；（5）做3、好庫(kù)區(qū)內(nèi)外文明生產(chǎn)管理，做到物資儲(chǔ)存制度化，庫(kù)區(qū)環(huán)境整潔優(yōu)美；（6）推廣現(xiàn)代化管理工具和手段的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)管理科學(xué)化、業(yè)務(wù)工作微機(jī)化，降低庫(kù)存自然損耗，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平；（7）做好倉(cāng)庫(kù)安全、消防工作，確保在庫(kù)物資安全。3.倉(cāng)庫(kù)人員崗位職責(zé)細(xì)則 驗(yàn)收員崗位職責(zé)崗位名稱：驗(yàn)收員直接上級(jí)：物控經(jīng)理（或職務(wù)代理人）負(fù)責(zé)內(nèi)容：貨物的數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)檢，條形碼，物品分區(qū)入庫(kù)崗位目標(biāo)：通過(guò)對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行有效控制，嚴(yán)把物品的包裝、品質(zhì)、價(jià)格、數(shù)量和采購(gòu)單相符，做到一貨一碼。一、物品入庫(kù)前認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁不合格物品進(jìn)入庫(kù)房，做到質(zhì)量不合格不驗(yàn)收，數(shù)量不清不驗(yàn)收，單據(jù)手續(xù)不全不驗(yàn)收。二、物品到貨4、后，驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)，并做到驗(yàn)收數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量合格、用途清，驗(yàn)收單據(jù)填寫(xiě)清晰。三、驗(yàn)收完成后辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管經(jīng)理簽字，并報(bào)備財(cái)務(wù)部。四、辦理完入庫(kù)手續(xù)后打出條形碼，做到一貨一碼，采購(gòu)部審核條形碼后報(bào)請(qǐng)物控經(jīng)理分配物品儲(chǔ)存地。五、根據(jù)物控經(jīng)理指示和物品儲(chǔ)存計(jì)劃將物品清單輸入電腦，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。關(guān)鍵指標(biāo)：1、物品驗(yàn)收數(shù)量的準(zhǔn)確率； 2、物品質(zhì)量驗(yàn)收的準(zhǔn)確率 3、采購(gòu)部門(mén)的咨詢與問(wèn)答4、物品驗(yàn)收的及時(shí)性5、物品條形碼的準(zhǔn)確性和完整性6、檢查供應(yīng)商隨貨清單的完整性崗位溝通：內(nèi)部溝通物品數(shù)量、質(zhì)量、包裝等情況的傳達(dá)和溝通條形碼工作的信息傳達(dá)崗位權(quán)限：1、對(duì)采購(gòu)工作的提報(bào)權(quán)；2、對(duì)條形碼設(shè)備的提報(bào)權(quán)；崗位要求：5、1、熟悉操作電腦，會(huì)操作各種辦公軟件；2、了解公司產(chǎn)品，熟悉本行業(yè)3、熟悉驗(yàn)收流程；4、有責(zé)任心，工作細(xì)心，原則性強(qiáng)，執(zhí)行能力強(qiáng)。配貨員崗位職責(zé)崗位名稱：配貨員直接上級(jí)：物控經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)象：物品配貨、裝貨、卸貨,片區(qū)整理、物品歸位崗位目標(biāo)：通過(guò)對(duì)配貨過(guò)程進(jìn)行有效控制，做到配貨的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，及時(shí)裝貨、卸貨，保證物流暢通。1、 根據(jù)物控經(jīng)理簽發(fā)的銷貨單，檢查訂單情況。2、 揀貨：先拿散貨，不夠時(shí)拿整箱。3、 裝箱：將商品按數(shù)量入箱，根據(jù)不同運(yùn)輸要求配貨。4、 對(duì)單：按訂單數(shù)量和實(shí)物，配合主管核對(duì)配貨質(zhì)量。5、 按要求將配好的貨物，放置待發(fā)貨區(qū)。6、 來(lái)貨送貨時(shí),裝貨、卸貨。7、 根據(jù)物控經(jīng)理指示6、進(jìn)行日常倉(cāng)庫(kù)整理、盤(pán)點(diǎn)。8、熟練掌握物品的儲(chǔ)存區(qū)域和庫(kù)存量，做到及時(shí)配貨。 關(guān)鍵指標(biāo)： 1、 物品組配數(shù)量的準(zhǔn)確率； 2、 物品裝卸的及時(shí)性； 3、 片區(qū)整齊度和片區(qū)物品的掌握情況。崗位溝通：內(nèi)部溝通1、銷貨單異常的提報(bào)權(quán)2、發(fā)現(xiàn)物品各種異常的提報(bào)權(quán)崗位要求：1、了解公司產(chǎn)品，熟悉本行業(yè)；2、熟練掌握物品存儲(chǔ)情況；3、有責(zé)任心，工作細(xì)心，原則性強(qiáng)，執(zhí)行能力強(qiáng)。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)崗位名稱：倉(cāng)庫(kù)管理員直接上級(jí)：物控經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)象：物品出入庫(kù)、保管、整理、防盜崗位目標(biāo)：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)和貨物的管理，科學(xué)有序的保管好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資，做好防火防盜工作，掌握庫(kù)存情況，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率，及時(shí)收發(fā)貨物責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物品。17、按規(guī)定做好物品的驗(yàn)收和入庫(kù)，并做好登記工作。2、根據(jù)需求及時(shí)高效的進(jìn)行物品的發(fā)放和記錄。3、對(duì)物品的周轉(zhuǎn)進(jìn)行全程跟蹤，記錄到賬，并做到賬賬相符。4、入庫(kù)物資嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)貨物拒收入庫(kù)。5、收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失。6、隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證貨物的及時(shí)供應(yīng)。7、貨物做到入庫(kù)打卡，出庫(kù)打單，做好庫(kù)存報(bào)告并向財(cái)務(wù)主管遞交。8、做好物流協(xié)調(diào)工作，辦理相關(guān)單據(jù)，清點(diǎn)出庫(kù)貨物并進(jìn)行記錄。9、合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。10、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡，每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號(hào)8、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致。11、定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行整理，保持貨物整齊美觀，使物資設(shè)備分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。12、督促裝卸工按指定堆位整齊疊位，發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正，不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。13、每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火、防盜設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即整改并向主管報(bào)告。14、每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。15、每周檢查一次庫(kù)房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時(shí)各主管報(bào)告。16、做好每日檢查工作，清點(diǎn)貨物數(shù)量，檢查貨卡信息，做好日常記錄。17、上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)9、異常立即報(bào)告。18、要按照相關(guān)規(guī)定保持庫(kù)內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過(guò)規(guī)定，即時(shí)開(kāi)門(mén)通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。19、每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生，各種器材要擺放整齊。每周應(yīng)打掃一次庫(kù)房?jī)?nèi)天花板、墻壁上的蜘蛛網(wǎng)及擦窗玻璃。關(guān)鍵指標(biāo)： 1、 收發(fā)物品數(shù)量的準(zhǔn)確率； 2、倉(cāng)庫(kù)物品堆放的有序性； 3、 防火防盜工作的有效性；4、物流工作的協(xié)調(diào)性；5、倉(cāng)庫(kù)的整潔性。崗位溝通：內(nèi)部溝通1、防火防盜異常的提報(bào)權(quán)2、發(fā)現(xiàn)物品各種異常的提報(bào)權(quán)3、物品盤(pán)點(diǎn)的提報(bào)權(quán)崗位要求：1、了解公司產(chǎn)品，熟悉本行業(yè)；2、熟練掌握物品存儲(chǔ)情況；3、對(duì)防火防盜工作的有經(jīng)驗(yàn)4、有責(zé)任心，工作細(xì)心，原則性強(qiáng)，執(zhí)行能力強(qiáng)。 送貨員崗位職責(zé)崗位10、名稱：送貨員直接上級(jí)：物控經(jīng)理(或職務(wù)代理人)負(fù)責(zé)內(nèi)容：物品運(yùn)輸崗位目標(biāo)：通過(guò)對(duì)送貨過(guò)程進(jìn)行有效控制，把物品及時(shí)交到客戶手里，確保運(yùn)輸過(guò)程的安全和物品的完整。工作任務(wù)與工作權(quán)限 1、熟悉各類產(chǎn)品價(jià)格，了解客戶經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，掌握送貨各環(huán)節(jié)流程。 2、熟悉所轄送貨區(qū)的送貨路線和零售戶分布情況。 3、做好送貨票據(jù)的簽收和貨物的領(lǐng)取、交接工作。 4、標(biāo)準(zhǔn)送貨程序安全及時(shí)規(guī)范高效、做好送貨工作。 5、負(fù)責(zé)貨款簽收，確認(rèn)，現(xiàn)金足額繳存，做到日清日結(jié)，確保貨物和貨款安 全及包裝物的回收。 6、收集、整理、傳遞、反饋市場(chǎng)信息，及時(shí)辦理未送達(dá)客戶的寄存，退換工作。 7、每天必須填好送貨、提貨工作日記表。 8、做好日11、常運(yùn)送工具的維護(hù)工作。9、提貨發(fā)現(xiàn)物品有異常與托運(yùn)部及時(shí)清點(diǎn)破損，并與之交涉賠償事項(xiàng)，及時(shí)向公司匯報(bào)。關(guān)鍵指標(biāo)：1、送貨計(jì)劃的達(dá)成率；2、送貨及時(shí)率；3、送貨物品的安全性和完整性；4、送貨成本的降低；5、客戶動(dòng)態(tài)的掌握。崗位溝通：內(nèi)部溝通1、物控部門(mén)客戶信息的傳達(dá)；2、業(yè)務(wù)部門(mén)的咨詢與問(wèn)答；外部溝通1、公司服務(wù)和產(chǎn)品對(duì)客戶進(jìn)行解釋?shí)徫粰?quán)限：1、客戶對(duì)服務(wù)的提報(bào)權(quán)；2、物品質(zhì)量的提報(bào)權(quán)。崗位要求：1、熟悉操作駕駛貨車或三輪車；2、對(duì)公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的地形熟悉；3、有責(zé)任心，工作細(xì)心，原則性強(qiáng)，執(zhí)行能力強(qiáng)。 二、出入庫(kù)管理制度 1.物品入庫(kù)有關(guān)制度（一）物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)12、庫(kù)驗(yàn)收人員逐單交接。倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。（二）驗(yàn)收完畢后將商品驗(yàn)收單報(bào)到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)成入庫(kù)單。驗(yàn)收人員打出條形碼，做到一貨一碼，不得遺漏。采購(gòu)人員審核條形碼。物控經(jīng)理或職務(wù)代理人根據(jù)實(shí)際需要將物品分發(fā)給大眾倉(cāng)庫(kù)、沃爾瑪倉(cāng)庫(kù)、中山街倉(cāng)庫(kù)以及府前店。并在電腦里做好相關(guān)記錄，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。 （三）物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。（四）物品驗(yàn)收合格13、后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。 （五）物品入庫(kù)，要按照不同的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。（六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存，以防盜竊。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（九）倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。2.物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定（一）所有14、物品出庫(kù)前必須有銷貨單，物控經(jīng)理或職務(wù)代理人簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理員。物品出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（二）物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。（三）倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑銷貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。（四）物品發(fā)放按“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則進(jìn)行，做到不易保管的先出、包裝簡(jiǎn)易的先出、容易變質(zhì)老化的先出。（五）保管員要做好出庫(kù)登記15、，并定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。（六）為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫(xiě)好出庫(kù)單（銷貨單、調(diào)撥單、配送單）并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到倉(cāng)庫(kù)拿取貨物。三、物控部考核辦法1.驗(yàn)收員考核辦法被考核人： 綜合得分： 月份考核項(xiàng)目評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)扣分得分驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性（30分）物品驗(yàn)收帳物不符的，一次扣責(zé)任人5-10分。隨貨清單檢查不完整的，一次扣1-10分。驗(yàn)收的及時(shí)性（30分）物品驗(yàn)收不及時(shí)，原則上當(dāng)天完成，一次扣責(zé)任人5-10分。統(tǒng)計(jì)上報(bào)財(cái)務(wù)不及時(shí)的，影響入庫(kù)的，一次扣1-10分。質(zhì)量驗(yàn)收的準(zhǔn)確性（20分）物品質(zhì)量有問(wèn)題未檢出的，一次扣責(zé)任人1-116、0分。條形碼（20分）做到一貨一碼，有遺漏、出現(xiàn)錯(cuò)誤的、貼錯(cuò)位置的或條形碼不規(guī)范的每次扣5分-10分。2.配貨員考核辦法被考核人： 綜合得分： 月份考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)扣分得分配貨的工作量和準(zhǔn)確性（50分）根據(jù)物控部下達(dá)的配貨單配貨，出現(xiàn)錯(cuò)誤一次扣5-10分。工作量根據(jù)平均金額每1000元加減1分。倉(cāng)儲(chǔ)的整齊度（20分）倉(cāng)儲(chǔ)物品堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，做到什么東西在什么地方，清楚明了，方便配貨。根據(jù)管理人員安排進(jìn)行日常整理、盤(pán)點(diǎn)。區(qū)域混亂的扣310分。配貨的合理性（10分）及時(shí)對(duì)單，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)匯報(bào)，揀貨合理，歸位及時(shí)，一次扣5-10分。裝卸的及時(shí)性（20分）貨到倉(cāng)庫(kù)及時(shí)卸下，配好貨放置待發(fā)貨區(qū)，裝貨17、及時(shí)。不及時(shí)的一次扣310分。3.送貨員考核辦法被考核人： 綜合得分： 月份考核項(xiàng)目評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)扣分得分送提貨計(jì)劃的達(dá)成率（20分）（20分）根據(jù)管理人員的安排完成送貨計(jì)劃，送貨員自己造成的重復(fù)運(yùn)輸每次扣110分。送提貨的及時(shí)性（30分）根據(jù)管理人員安排及時(shí)把貨物送到客戶，服務(wù)周到，不及時(shí)或態(tài)度等原因造成投訴的每次扣510分。送提貨安全和物品的完整性（20分）無(wú)論是車輛、人身、物品等由于自身原因造成安全事故的每次510分，運(yùn)送過(guò)程中未能保證物品完整性的扣110分。送提貨的工作量（30分）結(jié)合公里數(shù)、送貨金額、趟數(shù)等因素綜合評(píng)價(jià)4.倉(cāng)庫(kù)管理員考核辦法被考核人： 綜合得分： 月份考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)扣分得18、分物品收發(fā)的及時(shí)性（25分）根據(jù)需求及時(shí)高效的進(jìn)行物品的發(fā)放和記錄，被其他部門(mén)投訴的，一次扣110分。收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失，一次扣110分。倉(cāng)庫(kù)的整潔度和物品堆放的有序性（25分）倉(cāng)庫(kù)有明顯臟物未清理，一次扣15分。物品堆放不合理導(dǎo)致收發(fā)工作效率受明顯影響的，一次扣15分。安防無(wú)事故（25分）個(gè)人工作失職導(dǎo)致防火防盜的，取消當(dāng)月考核工資。未注意建筑漏雨、通風(fēng)等問(wèn)題造成物品變質(zhì)的，一次扣520分。工作的 準(zhǔn)確性（25分）出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確或不及時(shí)的，一次扣5-10分。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致，有不一致的每次罰1-5分。5.物19、控部經(jīng)理績(jī)效考核辦法物控部門(mén)所有員工平均分為物控經(jīng)理考核分。四、倉(cāng)庫(kù)管理制度1. 基本術(shù)語(yǔ)四號(hào)定位就是把存放物資的庫(kù)號(hào)、架號(hào)（或區(qū)號(hào)）、層號(hào)（或列號(hào)）、位號(hào)（或排號(hào)），四者在料卡上實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)管理。五五碼放就是以五為基本計(jì)數(shù)單位，將庫(kù)存物資碼放成各種總數(shù)為五的倍數(shù)的貨垛，以便于物資的及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放和清點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)指庫(kù)存物資的實(shí)際數(shù)量與帳面數(shù)量核對(duì)并進(jìn)行調(diào)整和帳務(wù)處理的過(guò)程，以保證物資的原有使用價(jià)值和帳、卡、物、資相符。盤(pán)點(diǎn)一般分為永續(xù)盤(pán)點(diǎn)、定期盤(pán)點(diǎn)和重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)。永續(xù)盤(pán)點(diǎn)又稱連續(xù)盤(pán)點(diǎn)，是庫(kù)管員對(duì)于每天收發(fā)物資的貨位盤(pán)點(diǎn)一次，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)予以糾正。定期盤(pán)點(diǎn)指按月、季、半年和年終進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)。重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)是根20、據(jù)季節(jié)變化或工作需要，為某種特定目的所進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)。2. 物資保管保養(yǎng)2.1 按照物資分類和理化特性，統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，分類、分庫(kù)保管保養(yǎng)。采取“四號(hào)定位”“五五擺放”，做到順序分類，擺放整齊、環(huán)境清潔、走道暢通，取拿方便，過(guò)目知數(shù)。2.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)每項(xiàng)物資均應(yīng)標(biāo)有位號(hào)、名稱、規(guī)格、結(jié)存數(shù)量（特殊物資除外），標(biāo)簽齊全，數(shù)量對(duì)應(yīng)，凡不相同的物資不能混合在一個(gè)庫(kù)存編碼內(nèi)。2.3 無(wú)條件上貨架的物資必須按“五五化”原則進(jìn)行碼垛，做到層次清晰。在露天存放的物資要做到上蓋下墊，清除雜草，排水暢通，定期檢查，做到防雨水，防風(fēng)沙，防霉?fàn)€變質(zhì)。2.4 劇毒、易燃、易爆物資專庫(kù)存放，按有關(guān)規(guī)定保管，不得與其它物資21、混放，以確保人身和財(cái)產(chǎn)安全。2.5 有儲(chǔ)存期限的物資，應(yīng)有明顯的標(biāo)志，保管卡和標(biāo)簽上都應(yīng)標(biāo)明出廠日期和進(jìn)庫(kù)日期，分批存放，堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。2.6 貫徹“預(yù)防為主”的方針，根據(jù)物資保管保養(yǎng)特性要求做好季節(jié)性預(yù)防工作，采取防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防腐、防有害氣體等技術(shù)措施。2.7 保管期限內(nèi)的在庫(kù)物資要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，做好涂油、上漆、包裝，防銹、防塵等工作，做好維護(hù)紀(jì)錄，不因保管不當(dāng)出現(xiàn)無(wú)霉?fàn)€、銹蝕、變質(zhì)而報(bào)損報(bào)廢。2.8 廢舊物資應(yīng)做好回收工作，建立廢舊物資回收臺(tái)帳。并做好保管、改制、代用工作。3.物資的盤(pán)點(diǎn)及盈虧處理3.1 庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存物資要執(zhí)行定期盤(pán)點(diǎn)、永22、續(xù)盤(pán)點(diǎn)和重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)，保持單據(jù)帳目等資料完整。做到帳、卡、物、資金的相符，相符率98%。注： 被抽查物資相符筆數(shù)庫(kù)存物資帳、卡、物相符率100% 被抽查物資總筆數(shù)3.2 盤(pán)點(diǎn)中統(tǒng)計(jì)出的庫(kù)存盈虧或積壓或報(bào)廢物資，庫(kù)管員要分析原因，并及時(shí)上報(bào)處理。庫(kù)存物資盈虧率0.3%。注： 月度盤(pán)盈筆數(shù)月度盤(pán)虧筆數(shù)庫(kù)存物資盈虧率 100% 月度庫(kù)存物資總筆數(shù)3.3 物資發(fā)生盈虧，應(yīng)填寫(xiě)“物資盈虧報(bào)告單”。損耗在自然儲(chǔ)運(yùn)損耗范圍內(nèi)的，由采供部經(jīng)理審核，并辦理調(diào)整入帳，超過(guò)自然損耗率的，應(yīng)查明原因，明確責(zé)任，制定措施后由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。3.4 盈虧出現(xiàn)同名稱，不同規(guī)格且盈虧數(shù)量基本相等時(shí)，可按規(guī)格調(diào)23、整處理，由庫(kù)管員分析原因，寫(xiě)出書(shū)面調(diào)整單，經(jīng)庫(kù)管部經(jīng)理審批后進(jìn)行調(diào)整帳卡。3.5 盤(pán)點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)屬于超過(guò)保管期限物資或長(zhǎng)期積壓物資應(yīng)列出明細(xì)表，及時(shí)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，盡快做出處理。4物資核算4.1 每月25日各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核對(duì)入庫(kù)單。4.2 每月25日前，由倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)管員對(duì)當(dāng)月物資進(jìn)行出庫(kù)匯總，并將匯總表報(bào)送財(cái)務(wù)部。5. 庫(kù)容庫(kù)貌要求5.1 按庫(kù)存物資性能、規(guī)范要求，實(shí)行分庫(kù)、分區(qū)、分類存放，做到布局合理，堆放有序，整齊清潔，標(biāo)志明顯，并有物資存放示意圖。庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁存放私人物品。5.2 經(jīng)常保持倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容整潔、美觀大方，做到貨架無(wú)灰塵，地面無(wú)垃圾，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，無(wú)油污，無(wú)積水，庫(kù)區(qū)貨位通道暢通24、合理綠化。5.3 各種臺(tái)帳、料卡、單據(jù)字跡清晰，書(shū)寫(xiě)工整，辦公用品整齊清潔，圖表規(guī)范，有關(guān)的憑證要保管完整，不得短缺。5.4 各類標(biāo)志齊全、清晰醒目。6. 臺(tái)帳、單據(jù)、報(bào)表、記錄6.1 分類建立庫(kù)存物資收發(fā)臺(tái)帳。6.2 已辦理出庫(kù)領(lǐng)料手續(xù)的代保管物資要建立代保管臺(tái)帳。6.3 庫(kù)存待驗(yàn)收物資要建立待驗(yàn)收臺(tái)帳。6.4 工器具發(fā)放要建立工器具發(fā)放卡。6.5 各類領(lǐng)料單、出庫(kù)匯總表、入庫(kù)單、盤(pán)點(diǎn)表等要分別進(jìn)行按月分類裝訂、統(tǒng)計(jì)，放置要符合定置管理要求。6.6 到貨驗(yàn)收單、維護(hù)保養(yǎng)記錄、退料記錄、巡回檢查記錄等要規(guī)范，并按照定置管理要求進(jìn)行管理。7. 倉(cāng)庫(kù)的安全管理7.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員要樹(shù)立安全第一的25、思想，提高警惕，積極消除一切不安全因素，防止事故的發(fā)生。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)在指定庫(kù)房?jī)?nèi)單獨(dú)存放，加強(qiáng)管理，定期檢查。7.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)能熟練掌握防火、滅火的一些基本措施和方法。必須熟知消防器材的使用。經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好。對(duì)于缺短和失靈的消防器材要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出補(bǔ)配和修理的報(bào)告。7.3 庫(kù)區(qū)內(nèi)要設(shè)有醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)牌。庫(kù)房及庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁吸煙，對(duì)容易引火的刨花、紙屑、包裝物應(yīng)隨時(shí)清除，不得散放庫(kù)內(nèi)。庫(kù)管員及有關(guān)人員進(jìn)庫(kù)不準(zhǔn)攜帶火柴、打火機(jī)等引火物品。7.4 不準(zhǔn)在庫(kù)內(nèi)及距庫(kù)房較近的地方進(jìn)行明火、電焊等危險(xiǎn)工作，如確因工作需要，須辦理動(dòng)火工作票并采取相應(yīng)的措施后方可進(jìn)行。7.5 庫(kù)管員要定期檢查庫(kù)內(nèi)的照明及動(dòng)力設(shè)備的電源，發(fā)現(xiàn)絕緣不良、短路、斷路和線路發(fā)熱等情況要及時(shí)通知專職電工修理。7.6 加強(qiáng)防雨、防洪措施，每年的雨季期要經(jīng)常檢查庫(kù)區(qū)排水通道是否暢通，庫(kù)區(qū)及庫(kù)房的圍墻有無(wú)裂縫或倒塌可能，地基有無(wú)移動(dòng)，房頂有無(wú)漏雨等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。7.7 庫(kù)房鑰匙必須妥善保管，不可隨意交給他人，發(fā)現(xiàn)丟失立即報(bào)告，并更換新鎖。7.8 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在上、下班前，先到管轄倉(cāng)庫(kù)巡視檢查門(mén)窗電源、水源和存放物品有無(wú)異狀，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。7.9 對(duì)于辦理領(lǐng)料及其它聯(lián)系業(yè)務(wù)人員，未經(jīng)庫(kù)管員同意，一律不得進(jìn)入庫(kù)房。 二0一五年七月二十四日15