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1、原材料出入庫管理制度為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度 一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。 二、本制度所指的原材料包括： 1、車間正常生產所需大宗材料； 2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品； 3、質檢部門正常檢測所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等； 4、辦公2、室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品； 5、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需物料。 三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定采購計劃，由倉庫和采購部門共同確認后明確專人采購。對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。 四、入庫程序： 1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購計劃清單和銷售方提供的增值稅專用發票（或稅務局認可的正規發票），發票上必須注明原材料名稱、規格型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的3、簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購計劃單、填寫清楚完整的銷售發票核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。 2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具原材料入庫驗收單，入庫單一式四份，存根聯一份；倉庫保管自留一份；交采購人員（現金采購的，該單附于發票后憑以報帳；屬賒購的，該單由采購員交供應商憑以結帳）和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和采購計劃及銷售發票上的內容一致，并由倉4、庫負責人簽字確認。 五、出庫程序： 原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的材料領用單報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人審批簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況認可后方能執行出庫程序5、。 六、以上所指特殊物料包括： 1、生產用主要大宗原材料、鋼材等； 2、化驗室日常工作所需的化驗試劑、化驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性化驗用品等； 3、辦公室日常工作所需的辦公用具用品； 4、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。 七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序：對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的6、出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。 八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時辦理相關手續。 九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。 十、原材料必須保證在先進先出的原則下有序存放。十一、以上制度自2011年4月10日實行，請各車間和部門統一遵照執行。 湘西自治州華源硫酸有限公司2011年4月5日