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1、文件編號： 版本：A編制日期：2015/11/17文件控制深圳控石智能系統有限公司Shenzhen Kongshi Intelligence System Co,. Ltd機加車間質量管理制度生產管理部編制生效日期：2015年11月15日編制審核批準1， 目的為提高產品質量，加強工作責任心，減少質量損失，實現有效勞動和長效管理。保證公司產品質量出廠合格率，在生產過程中減少或消除質量問題，明確崗位員工的職責；2， 適用范圍適用于機加車間產品生產過程的控制管理；3， 定義 機加車間生產過程及成品質量控制；4， 職責和權限4.1車間主管是車間質量管理的主要責任人。4.2班組長是生產班組質量管理的主要2、責任人。4.3檢驗員是執行車間質量管理制度的責任人。5，內容5.1 質量管理保證措施5.1.1 班組長，檢驗員及操作者若發現圖紙和加工工藝文件上的異常，要在第一時間向技術人員反應，經技術人員確認后開始執行，任何人不得擅自更改圖紙和工藝。5.1.2 車間實行送檢制度。操作者加工完每道工序，必須在自檢合格、再送，檢驗員確認合格后，方能跟隨工序周轉。5.1.3 檢驗員和班組長必須加強巡檢力度，并承擔相關責任以及必要的監督義務。每班次必須保證巡檢4次以上，對技能差的操作者增加巡檢次數。5.1.4 實行“無故障交檢”制度，樹立質量第一觀念。操作者對交檢的零件，必須做到逐個自檢。確定合格后才能交檢。自檢確3、定不能返修的不良品，與自檢合格品分開交檢，并注明不良情況。要主動把自檢廢品交給檢驗員，并在檢驗廢品單上簽字。5.1.5 檢驗員要對交檢的零件進行分類復檢，需返修的開出返修單通知交檢者，并責成取走零件。不良品由檢驗員跟進處理(詳見5.3“不良品處理流程”)。5.1.6 操作者使用的量具必須與檢驗員的量具保持統一。特別是千分尺、百分表、塞規等精密量具，使用前必須經檢驗員校準才能使用。5.1.7 操作者接到生產任務后，嚴格執行“三不原則”，即“不接受不良品”“不產生不良品”“不流出不良品”；1)不接受不合格品，指員工在生產加工之前，先對前道工序產品按規定檢查其是否合格，一旦發現問題則有權拒絕接受，并4、及時反饋前道工序。前工序人員需要馬上停止加工，追查原因，采取對策，使質量問題得以及時發現、及時糾正。并避免不合格品的繼續加工所造成的浪費。2)不制造不合格品，指接受前道的合格品后，在本崗位加工時嚴格執行作業規范，確保產品的加工質量。對作業前的檢查、確認等準備工作做得充分到位;對作業中的過程狀況隨時留意，避免或及早發現異常的發生，減少產生不合格品的幾率。準備充分并在過程中得到確認是不制造不合格品的關鍵。只有不產生不良品才能使得不流出和不接受不良品變為可能。3)不流出不合格品，指員工完成本工序加工，需檢查確認產品質量，一旦發現不良品，必須及時停機，將不良品在本工序截下，并且在本工序內完成處置和防止5、對策。保證傳遞的是合格產品，否則會被下道“客戶”所拒收。5.1.8 樹立文明生產理念，加工者對加工的零件必須擺放整齊，確保無磕碰傷的隱患。對擺放不整齊的加工者，檢驗員要責成擺放整齊后給予檢驗。5.1.9 經檢驗合格零件，QC檢驗員要及時通知車間物料員轉工序。對無后續加工的零件，開出合格證，物料員憑合格證開單入庫。車間計劃員依據半成品庫核準的數量核對任務完成情況。5.2 機加車間現場各工種廢品、返修品指標如下：普通車床報廢率數控車報廢率銑工報廢率鉗工報廢率磨工報廢率加工中心報廢率線切割報廢率2%1%2%2%0.5%0.5%1%普通車床返修率數控車返修率銑工返修率鉗工返修率磨工返修率工中心返修率線6、切割返修率3%2%3%3%2%2%2%加工者對廢品、返修品，指標負責；超出指標部分由加工者承擔損失。 5.3 不良品處理流程不良品處理流程圖運作說明權責部門“品質異常處理單”交統計處理單據上交生產統計保存處理返修完成后重新轉QC檢驗確認附“品質異常處理單”退責任工序返修標示后正常流轉附品質異常處理單不良件標示轉不良品區域車間主管簽字確認檢驗員填寫“報廢單”并由責任人簽字正常流轉正常流轉OKOKNGNGQC檢驗員檢驗操作員自檢QC檢驗員確認并評審處理評審報廢評審讓步評審返修生產車間加工零件填寫“品質異常單”并跟進狀況1， 生產各工序員工加工時，必須進行自檢確認，發現不良及時反饋檢驗員處理；QC檢7、驗員在檢驗過程中或接到不良反饋時，需馬上檢驗確認，確認不良后及時開據“品質異常處理單”進行處理機加車間/品質2， 不良評審流程1) 所有不良品均由檢驗員處理評審，并跟進評審狀況2) 嚴格按照“品質異常處理單”要求執行3) 相關評審人員應配合檢驗員簽訂處理意見4) 所有“品質異常處理單”處理周期不得超過兩個工作日機加車間/品質/項目工程師3，評審意見的執行1） 評審返修：檢驗員需將“品質異常處理單”第三聯交由返修責任人返修；2） 評審讓步：同樣需要將“品質異常處理單”第三聯與產品一起流轉，以保證后期發現問題具有可追溯性；3） 評審報廢：需由QC檢驗員填寫“報廢單”申請報廢，不良零件交由檢驗員處理8、，“報廢單”需責任人及車間班組長或車間主管簽字后，方能將零件報廢處理4） 發生重大質量事故，需由責任人及責任班組、車間主管提交質量事故分析報告，生產總監確認后由質量人員負責保存5） 確認報廢的零件統一交由QC檢驗員處理6） 所有“返修”或“報廢”零件均需將相關單據交由生產統計員統一處理，并根據機加車間員工績效考核制度納入個人績效考核7） 所有“讓步接收”零件均需由檢驗員匯總統計，以備后期裝配發現不良責任追溯8） 所有報廢及待處理品均需貼相關標簽，并轉至指定不良品區域機加車間/品質6.相關支持性文件 機加車間員工績效考核制度7.相關記錄生產日報表品質報表工藝流程卡檢驗記錄表品質異常處理單報廢單修訂號發起人變更內容日期批準Page 4 of 4