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1、浙江中克家居用品有限公司質(zhì)量管理制度一、目的：通過規(guī)范質(zhì)量管理流程，明確質(zhì)量管理相關(guān)部門與個(gè)人的職責(zé)與權(quán)限；預(yù)防批量性、可控制的質(zhì)量事故發(fā)生，杜絕質(zhì)量事故隱患蔓延于發(fā)生造成的潛在損失；樹立全員參與的質(zhì)量意識(shí)，及時(shí)有效的控制質(zhì)量異常現(xiàn)象的發(fā)生；降低并逐步削減質(zhì)量成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益；防范不良品的輸出和流轉(zhuǎn)，提升客戶滿意度和產(chǎn)品信譽(yù)度；結(jié)合公司管理的實(shí)際需要，特制訂本制度。二、質(zhì)量異常的管理范圍：1、成品、半成品、在制品不良率在5%以上返工、返修、2%以上物品報(bào)廢；2、客戶（包括上下工序、協(xié)作部門）抱怨3次以上、投訴、索賠；3、直接采購交付生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量部門直接使用的原材料；4、通用儀器儀表、2、量具檢具、工裝夾具及材料、模具及材料；實(shí)驗(yàn)試劑；5、其他涉及的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量用物資；三、質(zhì)量異常的責(zé)任歸屬：1、直接涉及生產(chǎn)制造中產(chǎn)品加工過程的工作過失、設(shè)備操作過程的工作過失、工藝執(zhí)行過程的工作過失的責(zé)任歸屬于生產(chǎn)部直接參與生產(chǎn)或者服務(wù)生產(chǎn)的員工；具體指一線操作工、班組長、車間主任；2、直接涉及生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制中檢驗(yàn)檢測(cè)過程的工作過失、試驗(yàn)、測(cè)量、測(cè)試、抽樣過程的工作過失；具體包括：檢驗(yàn)員、測(cè)試員、實(shí)驗(yàn)員、巡檢員、檢驗(yàn)主管；3、直接涉及生產(chǎn)服務(wù)過程中的技術(shù)文件下發(fā)錯(cuò)誤的工作過失、工藝執(zhí)行現(xiàn)場指導(dǎo)錯(cuò)誤工作過失、工藝文件、操作規(guī)程、工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范編制錯(cuò)誤工作過失；具體包括：技術(shù)3、員、工藝員、工程師、項(xiàng)目工程師、技術(shù)經(jīng)理；四、質(zhì)量問題的涵義：1、發(fā)生批次不良率5%以上10%以下返工、返修的視為輕微質(zhì)量問題發(fā)生；2、發(fā)生批次不良率10%以上20%以下全部返工、返修視為一般質(zhì)量問題發(fā)生；3、發(fā)生批次不良率20%以上30%以下全部返工、返修視為嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生；4、發(fā)生采購物料批次不良率在2%以上5%以下的視為輕微質(zhì)量問題；5、發(fā)生采購物料批次不良率在5%以上10%以下的視為一般質(zhì)量問題；6、發(fā)生采購物料批次不良率在10%以上20%以下的視為嚴(yán)重質(zhì)量問題；五、質(zhì)量事故的涵義；1、發(fā)生生產(chǎn)件一次性5%以內(nèi)全部報(bào)廢視為輕微質(zhì)量事故；2、發(fā)生生產(chǎn)件一次性10%以內(nèi)全部報(bào)廢視為一般質(zhì)4、量事故；3、發(fā)生生產(chǎn)件一次性30%以上全部報(bào)廢視為嚴(yán)重質(zhì)量事故；4、發(fā)生客戶連續(xù)抱怨3次以內(nèi)的視為輕微外部質(zhì)量事故；5、發(fā)生客戶投訴一次的視為一般質(zhì)量事故；6、發(fā)生客戶索賠一次的視為嚴(yán)重質(zhì)量事故；7、嚴(yán)重質(zhì)量問題的采購件或者自制件已到位但還沒有直接投入生產(chǎn)使用，在投入之前發(fā)現(xiàn)的視為輕微質(zhì)量事故；8、嚴(yán)重質(zhì)量問題的采購件或者自制件已到位并且已經(jīng)投入生產(chǎn)使用，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的視為一般質(zhì)量事故；9、嚴(yán)重質(zhì)量問題的采購件或者自制件已到位并且已經(jīng)進(jìn)入包裝階段才發(fā)現(xiàn)的，沒有流入客戶處的視為嚴(yán)重質(zhì)量事故；10、模具、工裝、夾具、自制量具檢具在制作完成后未交付使用前出現(xiàn)嚴(yán)重問題（損壞、性能失效）視為輕微質(zhì)量5、事故；11、模具、工裝、夾具、自制量具檢具在交付使用過程中出現(xiàn)嚴(yán)重問題（損壞、性能失效）視為一般質(zhì)量事故；12、模具、工裝、夾具、自制量具檢具已發(fā)送至客戶在確認(rèn)時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重問題（損壞、性能失效）視為嚴(yán)重質(zhì)量事故；六、質(zhì)量問題的處理權(quán)限；1、輕微質(zhì)量問題處理工作由檢驗(yàn)員主導(dǎo)負(fù)責(zé)，直接責(zé)任人負(fù)責(zé)配合工作的落實(shí)；2、一般質(zhì)量問題的處理工作由檢驗(yàn)員主導(dǎo)負(fù)責(zé)，車間主任負(fù)責(zé)協(xié)助執(zhí)行，直接責(zé)任人負(fù)責(zé)配合工作的落實(shí)；3、嚴(yán)重質(zhì)量問題的處理工作由檢驗(yàn)主管主導(dǎo)負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)員與車間主任協(xié)助執(zhí)行，直接責(zé)任人負(fù)責(zé)配合工作的落實(shí)；七、質(zhì)量事故處理權(quán)限；1、輕微質(zhì)量事故的處理工作由檢驗(yàn)主管主導(dǎo)負(fù)責(zé)，車間主任協(xié)助執(zhí)行，直接責(zé)任人6、負(fù)責(zé)配合工作的落實(shí)；2、一般質(zhì)量事故的處理工作由質(zhì)量部經(jīng)理主導(dǎo)負(fù)責(zé)，車間主任協(xié)助執(zhí)行，直接責(zé)任人負(fù)責(zé)配合工作的落實(shí)；3、嚴(yán)重質(zhì)量事故由質(zhì)量部經(jīng)理主導(dǎo)，生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)助，財(cái)務(wù)部配合實(shí)施；4、輕微外部質(zhì)量事故處理由銷售部主導(dǎo)，質(zhì)量部協(xié)助，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施；5、一般外部質(zhì)量事故由質(zhì)量部主導(dǎo)，銷售部協(xié)助，生產(chǎn)部配合實(shí)施；6、嚴(yán)重外面質(zhì)量事故由質(zhì)量部主導(dǎo)，技術(shù)部、生產(chǎn)部協(xié)助，財(cái)務(wù)部配合實(shí)施；八、質(zhì)量問題與質(zhì)量事故處理流程1、質(zhì)量問題及質(zhì)量事故處理流程參照ISO9001管理體系；九、質(zhì)量事故的管理責(zé)任；1、發(fā)生輕微質(zhì)量事故的主管部門的直接領(lǐng)導(dǎo)人不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，但予以記錄；2、發(fā)生一般質(zhì)量事故的主管部門的直接領(lǐng)7、導(dǎo)人承擔(dān)1050元的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；3、發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故的主管部門的直接領(lǐng)導(dǎo)人承擔(dān)50500元的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；4、員工發(fā)生賠償金額50元以上100元以下的，車間主任承擔(dān)5元20元的連帶責(zé)任；員工發(fā)生賠償金額100200元的，車間主任承擔(dān)2050元的連帶責(zé)任，生產(chǎn)經(jīng)理承擔(dān)1030元的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；員工發(fā)生賠償金額200元以上的，車間主任承擔(dān)50150的連帶責(zé)任，生產(chǎn)經(jīng)理承擔(dān)50100元的連帶責(zé)任；員工發(fā)生賠償車間主任連帶責(zé)任上限500元，生產(chǎn)部經(jīng)理連帶責(zé)任上限200元；5、檢驗(yàn)員發(fā)生賠償金額50元以上100元以下的，檢驗(yàn)主管5元20元的連帶責(zé)任；檢驗(yàn)員發(fā)生賠償金額100200元的，檢驗(yàn)主管承擔(dān)2050元的連帶8、責(zé)任，質(zhì)量經(jīng)理承擔(dān)1030元的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；員工發(fā)生賠償金額500元以上的，檢驗(yàn)主管承擔(dān)50150的連帶責(zé)任，質(zhì)量經(jīng)理承擔(dān)50100元的連帶責(zé)任；檢驗(yàn)員發(fā)生賠償檢驗(yàn)主管連帶責(zé)任上限500元，質(zhì)量部經(jīng)理的連帶責(zé)任上限200元；6、員工或者檢驗(yàn)員賠償金額超過500元的，負(fù)責(zé)監(jiān)管的部門經(jīng)理承擔(dān)20100的監(jiān)管連帶責(zé)任，副總承擔(dān)50200元的監(jiān)管連帶責(zé)任；十、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)措施：參照公司績效考核制度；十一、質(zhì)量管理細(xì)則；1、技術(shù)部的責(zé)任；1.1因工藝技術(shù)參數(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙標(biāo)注錯(cuò)誤導(dǎo)致的生產(chǎn)過程失效（產(chǎn)品批量不合格、批量返工、返修、報(bào)廢）技術(shù)部直接責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任；1.2新產(chǎn)品投產(chǎn)過程中造成質(zhì)量問題發(fā)生損失金9、額在項(xiàng)目成本的40%以上的，技術(shù)部直接責(zé)任人承擔(dān)80%的工作責(zé)任，生產(chǎn)部直接責(zé)任人承擔(dān)20%的責(zé)任； 1.3因技術(shù)問題造成客戶投訴或索賠技術(shù)部直接責(zé)任人承擔(dān)60%的責(zé)任，生產(chǎn)部直接責(zé)任人承擔(dān)20%的責(zé)任，質(zhì)量部直接責(zé)任人承擔(dān)20%的責(zé)任；1.4新產(chǎn)品開發(fā)階段發(fā)生質(zhì)量事故，技術(shù)部項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人承擔(dān)40%的責(zé)任；1.5工裝、夾具、模具設(shè)計(jì)或者制作不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量問題或者質(zhì)量事故發(fā)生的，設(shè)計(jì)和制作直接責(zé)任人承擔(dān)全部的責(zé)任；2、質(zhì)量部責(zé)任：2.1因檢驗(yàn)規(guī)范使用錯(cuò)誤導(dǎo)致批量質(zhì)量問題發(fā)生操作工承擔(dān)30%的責(zé)任，檢驗(yàn)員承擔(dān)70%的責(zé)任；2.2因檢驗(yàn)方式方法適用錯(cuò)誤導(dǎo)致批量質(zhì)量問題發(fā)生檢驗(yàn)員承擔(dān)全部責(zé)任；2.3因10、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤導(dǎo)致檢驗(yàn)誤判的質(zhì)量問題發(fā)生，檢驗(yàn)員承擔(dān)20%的責(zé)任；2.4因量具、檢具、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備檢定不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量問題或者質(zhì)量事故的發(fā)生，負(fù)責(zé)檢定的責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任；3、生產(chǎn)部責(zé)任：3.1因違反操作規(guī)程導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生直接責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任；3.2因圖紙錯(cuò)誤導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生其中設(shè)計(jì)人員承擔(dān)40%責(zé)任，審核人員承擔(dān)30%責(zé)任，批準(zhǔn)人員承擔(dān)30%責(zé)任；3.3因生產(chǎn)自檢失誤導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生直接責(zé)任人（操作工）承擔(dān)全部責(zé)任；3.4因生產(chǎn)首件交付檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)錯(cuò)誤導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生檢驗(yàn)員承擔(dān)70%的責(zé)任，生產(chǎn)部直接責(zé)任人承擔(dān)30%的責(zé)任；3.5因生產(chǎn)物資流程、防護(hù)不當(dāng)造成物資損耗超過額定損耗的，負(fù)責(zé)物資11、流轉(zhuǎn)管理的直接責(zé)任人承擔(dān)全部的責(zé)任；3.6物資流轉(zhuǎn)包括采購員、搬運(yùn)工、貨運(yùn)承擔(dān)方以及物資裝卸車的過程；3.7因調(diào)度不當(dāng)導(dǎo)致物資呆滯影響生產(chǎn)延誤的，調(diào)度負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任；4、個(gè)人工作責(zé)任；4.1擅自調(diào)換合格證或者流程卡，將合格品與不合格品混淆交檢、存放、流轉(zhuǎn)的責(zé)任人負(fù)責(zé)混淆產(chǎn)品的分選，并且承擔(dān)全部的分選費(fèi)用和引發(fā)的質(zhì)量損失；4.2加工過程中違反工藝紀(jì)律、流程導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生的操作工承擔(dān)全部的責(zé)任；4.3工作開展過程中不及時(shí)，懈怠工作導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生的責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任；4.4因需要協(xié)同處理的工作，在協(xié)同時(shí)不配合導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生承擔(dān)全部責(zé)任；4.5因檢驗(yàn)員、操作工在檢驗(yàn)、巡檢、專項(xiàng)尺寸檢驗(yàn)或者加12、工過程中違反檢驗(yàn)規(guī)范、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)流程、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生責(zé)任人承擔(dān)全部的責(zé)任；4.6因履行本崗位工作職責(zé)或者直接參與管理工作因個(gè)人疏忽或者過失的管理失職導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生直接責(zé)任人承擔(dān)全部的責(zé)任；4.7因質(zhì)量問題導(dǎo)致下工序停工的，本工序操作工承擔(dān)下工序的員工誤工費(fèi)；4.8因質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶抱怨的，責(zé)任部門承擔(dān)售后服務(wù)部處理客戶抱怨的差旅費(fèi)用和差旅人員的誤工費(fèi)；差旅費(fèi)用和誤工費(fèi)以處理投訴的責(zé)任人的日工資為依據(jù)；4.9因質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶投訴的，責(zé)任部門承擔(dān)售后服務(wù)部處理客戶投訴的差旅費(fèi)用和差旅人員的誤工費(fèi)；差旅費(fèi)用和誤工費(fèi)以處理投訴的責(zé)任人的日工資為依據(jù)；4.10因質(zhì)量問題或者質(zhì)量事故導(dǎo)致13、客戶索賠的，索賠金額在500元以內(nèi)直接責(zé)任人承擔(dān)索賠金額的70%40%；索賠金額在500以上2000元以內(nèi)直接責(zé)任人承擔(dān)40%30%；索賠金額在20005000元的直接責(zé)任人承擔(dān)30%20%；索賠金額在500010000元的直接責(zé)任人承擔(dān)20%10%，索賠金額在10000元以上的直接責(zé)任人承擔(dān)10%5%的工作責(zé)任；索賠金額在5000元以內(nèi)的直接責(zé)任人承擔(dān)的責(zé)任不的超過個(gè)人月工資總額的20%；索賠金額在2000元以內(nèi)的直接責(zé)任人所屬的部門主管以上非直接領(lǐng)導(dǎo)人員不承擔(dān)連帶責(zé)任；4.11因質(zhì)量問題或者質(zhì)量事故導(dǎo)致客戶索賠，索賠金額在2000元以上10000元的，涉及索賠產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)的管理部門主管以14、上人員承擔(dān)連帶責(zé)任；具體包括生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購部、技術(shù)部、銷售部；索賠金額在10000元以上的，涉及索賠產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)的管理部門主管以上人員承擔(dān)連帶責(zé)任，具體包括各相關(guān)職能部門。4.12客戶因同一問題連續(xù)抱怨或者累計(jì)抱怨3次以上視為客戶投訴；4.13客戶因同一問題連續(xù)投訴或者累計(jì)投訴3次以上視為客戶索賠；4.14視為客戶投訴的職能部門最低處罰金額100元，個(gè)人最低處罰金額50元；4.15視為客戶索賠的職能部門最低處罰金額500元，個(gè)人最低處罰金額100元；4.16客戶抱怨、投訴、索賠的信息流轉(zhuǎn)形式包括：電子郵件、書面文件、商函、電話通知、降價(jià)、削減供應(yīng)量的通知書等；4.17客戶抱怨、投訴、索賠的信息接收窗口與責(zé)任部門為：銷售部4.18客戶抱怨、投訴的信息回復(fù)的窗口與部門為質(zhì)量部4.19客戶索賠的回復(fù)窗口與部門為銷售部；十二、生效方式：1、本制度自批準(zhǔn)之日起正式生效；2、本制度的最終解釋權(quán)歸屬于品質(zhì)部；3、本制度未盡事宜參照公司相關(guān)管理制度和部門職責(zé)；4、本制度在新制度發(fā)布之日起失效。三茅人力資源網(wǎng)資料頻道，中國最大的人力資源專業(yè)資料庫