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1、廣東海大集團股份有限公司 制度名稱：海大生產過程質量管理制度海大生產過程質量管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人李小勇編寫日期2012.11.22原制度編碼HDG-RR-AO-042文件密級內部公開審核人審核日期文件級別大區級正文頁數復核人評審日期制度類別管理制度附件數批準人生效日期1 目的明確預混料、成品生產過程質量管理的具體流程和要求，規范成品取樣的方法，對飼料生產過程進行品質監管，確保產品質量受控。2 適用范圍本制度適用于廣東海大集團飼料板塊各工廠。3 定義和縮略語無。4 相關文件無。5 職責5.1質量管理部負責本制度的制定、修繕和執行檢查。5.2品管部 5.2.1負責本制度的宣貫。2、5.2.2負責本制度實施過程的監督和意見反饋。5.3生產部負責本制度的落地執行。 6 流程無。7 規定7.1現場質量管理原則7.1.1以顧客為關注焦點，全員參與，持續改進。7.1.2關注生產過程，生產自控為主，品管監督為輔。7.2管理要求7.2.1顆粒飼料生產過程現場質量管理作業要求序號活動名稱活動內容及相關規定責任人1原料投用原料需求的傳達，原料投用過程中品種的對應和外觀的質量檢查。投料工2粉碎細度檢查原料粉碎細度檢查，每臺粉碎機每班至少抽查1次，并做相關記錄。每個品種進倉前必須確認是否正常（細度、品種等）。生產工藝員3手投料檢查手工投料需要稱量的，必須過秤；投用前必須對品種、質量進行檢查確3、認。手投料員4液態物料添加情況檢查磷脂油秤、水秤、豆油秤每兩周校準1次。生產班長5配料工序檢查每個季度需要對配料秤校準1次；當配料秤動態誤差超過千分之三時，需要對配料秤校準；配料秤每年必須由質量監督部門校正1次，并出具有效的校準報告。生產班長6混合機檢查混合機運作情況和混合時間確認，并抽檢相關記錄，每班抽檢1次。工藝員、中控員7制粒工序檢查確保相應的操作參數符合加工工藝標準，產品外在質量符合生產過程質量控制標準要求，并做好相關的操作記錄。制粒工8冷卻工序檢查使冷卻設備正常運作，確保產品冷卻效果達到生產過程質量控制標準的要求。制粒工9破碎工序檢查使破碎機正常工作，確保產品符合生產過程質量控制標準4、的要求。制粒工10分級工序檢查根據品種規格要求使用相應規格的分級篩，確保合理分級。工藝員11包裝工序檢查檢查產品的粒度、色澤、氣味、含粉率、溫度、水分、耐水性、均勻度，包材的質量、印刷排版、生產日期、印章使用、品種對應性，及計量秤的工作情況等，保證產品合格入庫。包裝工12取樣按7.3要求取樣送檢。包裝組長7.2.2蝦料生產過程質量管理作業要求序號活動名稱活動內容及相關規定責任人1原料投用原料需求的傳達，原料投用過程中品種的對應和外觀的質量檢查。投料工2粉碎細度檢查原料粉碎細度、超微細度檢查，每臺粉碎機每班至少抽查1次，并做相關記錄。每個品種進倉前必須確認是否正常（細度、品種等）。生產工藝員3手5、投料檢查手投料需要稱量的，必須過秤；投用前必須對品種、質量進行檢查確認。手投料員4液態物料添加情況檢查磷脂油秤、水秤、豆油秤每兩周校準1次。生產班長5配料工序檢查每個季度需要對配料秤校準1次；當配料秤動態誤差超過千分之三時，需要對配料秤校準；配料秤每年必須由質量監督部門校正1次，并出具有效的校準報告。生產班長6混合機檢查混合機運作情況和混合時間確認，并抽檢相關記錄，每班抽檢1次。工藝員、中控員7制粒工序檢查確保相應的操作參數符合加工工藝標準，產品外在質量符合生產過程質量控制標準要求，并做好相關的操作記錄。制粒工8后熟化工序檢查檢查熟化時間、熟化溫度、是否漏料等。制粒工9冷卻工序檢查使冷卻設備正6、常運作，確保產品冷卻效果達到生產過程質量控制標準要求。制粒工10破碎工序檢查使破碎機正常工作，確保產品符合生產過程質量控制標準要求。制粒工11分級工序檢查根據品種規格要求使用相應規格的分級篩，確保合理分級。工藝員12包裝工序檢查檢查產品的粒度、色澤、氣味、含粉率、溫度、水分、耐水性、均勻度，包材的質量、印刷排版、生產日期、印章使用、品種對應性，及計量秤的工作情況，保證產品合格入庫。包裝工13取樣按7.3要求取樣送檢。包裝組長7.2.3膨化顆粒飼料生產過程現場質量管理作業要求序號活動名稱活動內容及相關規定責任人1原料投用原料需求的傳達，原料投用過程中品種的對應和外觀的質量檢查。投料工藝員2粉碎細7、度檢查原料粉碎細度，每臺粉碎機每班至少抽查1次，并做相關記錄。每個品種進倉前必須確認是否正常（細度、品種等）。生產工藝員3手投料檢查手投料的重量、品種、質量的檢查確認和投用手投料員4超微細度檢查根據品種相應超微細度的要求進行檢查和調整，每臺粉碎機每班至少抽查1次，保證細度達到生產要求。生產工藝員5液態物料添加情況檢查磷脂油秤、水秤、豆油秤每兩周校準1次。生產班長6配料工序檢查每個季度需要對配料秤校準1次；當配料秤動態誤差超過千分之三時，需要對配料秤校準；配料秤每年必須由質量監督部門校正1次，并出具有效的校準報告。生產班長7混合機檢查混合機運作情況和混合時間確認，并抽檢相關記錄，每班抽檢1次。工8、藝員、中控員8膨化工序檢查確保相應的操作參數符合加工工藝標準，產品粒徑、均勻度、水中性質（沉浮水性、耐水時間、軟化時間等）、容重等外在質量符合生產過程質量控制標準要求，并做好相關記錄。膨化工9烘干工序檢查檢查烘干后水分、烘干均勻度和外觀情況，確保水分、產品外觀合格。膨化工10噴油工序檢查噴油量設定和噴油效果檢查，確保符合配方要求和噴油均勻；每兩周噴油量校準1次。膨化工11冷卻工序檢查使冷卻設備正常運作，確保產品冷卻效果達到生產過程質量控制標準要求。膨化工12分級工序檢查根據品種規格要求使用相應規格的分級篩，確保合理分級。膨化工13包裝工序檢查檢查產品的粒度、色澤、氣味、含粉率、溫度、水分、耐水9、性、均勻度，包材的質量、印刷排版、生產日期、印章使用、品種對應性，及計量秤的工作情況等，保證產品合格入庫。包裝工14取樣按7.3要求取樣送檢。包裝組長7.2.4預混料生產過程質量管理作業要求序號活動名稱活動內容及相關規定責任人1設備清理生產前清理混合機、流程殘留。預混工2用量抄寫根據生產計劃抄寫執行配方,抄寫時應注意混合機的充滿系數，避免因忽視混合機充滿系數而引起混合效果不達標。預混組長3配料前檢查配料前對品種和數量檢查，確保滿足生產計劃要求。預混工配料前對相關品種進行質量檢查，存在結塊但無變質的過篩使用，有變質情況的提交給品管部經理處理。預混組長計量設備檢查，確保準確度；每班校準量具2次以上10、。4稱料監控根據執行配方進行稱料品種、數量、質量檢查，要求大稱量用大秤，小稱量用小秤，保證按配方要求準確稱量誤差0.2%。預混組長根據執行配方對稱料品種、順序進行合理性檢查：遵循“維生素不與礦物質和藥物放在一起，氯化膽堿不與維生素、藥物放在一起”的原則，分開配制，最后混合，順序如下：1.食鹽維生素風味類、保質類添加劑；2.礦物質微量元素類氨基酸類等；有條件的工廠，氯化膽堿、藥物分別與載體單獨配置，即時使用；膽堿在投料時最后投用，藥物在稱量時先加少量載體稀釋。5投料監控根據配方對投料順序、投料品種的完整性進行檢查：先加一半載體并在攪拌狀態下添加各種原料，加入時應遵循“組分由多到少，膽堿最后添加”11、的原則。預混組長6混合工序檢查混合機是否正常工作和混合時間檢查，混合機的充滿系數控制在0.6-0.8；混合均勻度每季度至少檢查1次。預混組長7包裝檢查打包重量、品種標識。盡量按照生產配料一個批次的用量打包，重量超過50kg的分成2包，原則上在生產配料時手投預混料不超過2包/批，單包稱量誤差不超過30g；包裝標識清楚，包括品種，堆位物料卡標識生產時間、重量；包裝完畢即時核對重量，出現異常馬上追溯處理。預混組長8物料盤點確認當班生產完畢后對庫存物料進行盤點，確認物料使用的準確性并做好表格記錄；對有多個廠家同時供應的品種務必注明使用的廠家。預混組長9生產安排含藥物和不含藥物的品種分開混合機生產；如無12、法分開生產，則優先安排不含藥物的品種后安排含藥物的品種；要求含藥物的品種生產完后，須用載體進行清理。預混組長帶色素等易污染物料的品種或配方結構差異較大的品種轉換時，必須使用載體進行清理。作為流程清理使用的載體根據品管部經理的意見進行生產使用。7.2.5豬料生產過程質量管理作業要求（1）開機前的準備序號活動名稱活動內容及相關規定責任人1排定計劃豬料生產線必須為獨立生產線。 車間班長2清洗流程在需進料的所有投料口分別用使用原料進行清洗，清洗到制粒口，清洗后的原料待品管部經理下達具體使用方案。中控員（2）生產過程控制序號活動名稱活動內容及相關規定責任人1進料原料需求的傳達，原料投用過程中品種的對應和13、外觀的質量檢查。投料工2粉碎細度檢查原料粉碎細度，每臺粉碎機每班至少抽查1次，并做相關記錄。每個品種進倉前必須確認是否正常（細度、品種等）。生產工藝員3手投料檢查手投料的重量、品種、質量的檢查確認和投用。手投料員4液態物料添加情況檢查磷脂油秤、水秤、豆油秤每兩周校準1次。生產班長5配料工序檢查每個季度需要對配料秤校準1次；當配料秤動態誤差超過千分之三時，需要對配料秤校準；配料秤每年必須由質量監督部門校正1次，并出具有效的校準報告。生產班長6混合機檢查混合機運作情況和混合時間確認，并抽檢相關記錄，每班抽檢1次。生產工藝員7制粒工序檢查確保相應的操作參數符合加工工藝標準，產品外在質量符合生產過程質14、量控制標準要求，并做好相關的操作記錄。制粒工8冷卻工序檢查使冷卻設備正常運作，確保產品冷卻效果達到生產過程質量控制標準要求。制粒工9分級工序檢查根據品種規格要求使用相應規格的分級篩，確保合理分級。工藝員10包裝工序檢查檢查顏色、氣味、含粉、溶水性等；在包裝秤中物料打空后，所有品種在打前面三包作為機頭料，最后三包作為機尾料，全部安排返工處理。具體方案由現場品管確定。包裝工人11取樣按7.3要求取樣送檢。包裝組長7.2.5關于膨化玉米的生產要求膨化玉米調制溫度95，膨化機出料溫度120，糊化度350mL，膨化后粉碎粒度為2.5，容重在340380g/L之間。7.3取樣要求7.3.1取樣時，機頭、機15、尾料不能取樣。由包裝工人負責產品取樣，每兩噸取一次，每次50g，取樣同時做初步感官檢查。7.3.2單班計劃生產量50噸的，每一個完整批次的抽樣樣品作為一個送檢樣品。7.3.3單班計劃生產量50噸的，包裝完成計劃產量一半時的抽樣樣品作為一個送檢樣品，以本樣品的檢驗結果作為該批次產品的理化指標檢驗結果。7.3.4每完成一個取樣點后要將樣品袋密封處理；按要求完成全部取樣點的取樣作業后將樣品混勻處理，然后用密封樣品袋從中分取200280g作送檢樣品并貼上標簽。7.3.5樣品分裝時必須附標簽，標簽內容包括樣品編號、粒徑、生產日期、班次、生產計劃、生產機組、水分、實際生產量、取樣人等相關信息，其余樣品及時回收包裝口。7.3.6所有送檢樣品在取樣完成后由包裝組長統一放置于指定地點。7.3.7當班未完成的生產計劃，在下一班重新計算。8 記錄無。9 附件附件1：生產過程質量控制標準-蝦料、顆粒魚料附件2：生產過程質量控制標準-膨化料附件3：生產過程質量控制標準-豬料