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1、黃海糧油工業（山東）有限公司工程項目管理制度黃海糧油工業（山東）有限公司工程項目管理制度已由總經理辦公會議于 年 月 日通過，現予公布，自 年 月 日 起施行。 黃海糧油工業（山東）有限公司 總經理 張振濤 年 月 日 目 錄 第一章 總則2第二章 項目的計劃、勘察、設計和預算3第三章 項目的招標和合同簽訂4第四章 項目的施工管理4第五章 項目的竣工驗收6第六章 項目的工程決算8第七章 罰則8第八章 附則9第一章 總則第一條 為了提高公司建設工程施工項目管理水平，促進施工項目管理的科學化、規范化，確保公司工程建設順利進行，提高投資效益，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司總部、下屬全資和控股2、企業及分支機構。第三條 本制度所指建設工程，包括公司的土木工程、建筑工程、線路管道工程、設備安裝工程以及裝修工程等。第四條 工程技術部是對公司各項建設工程全過程管理的主管部門，包括建設工程項目的組織勘察、設計、采購、施工、項目竣工驗收（試運行）、監理、安排工程款項支付以及與有關單位和部門的協調等。第五條 公司在建設工程管理中推行項目經理負責制。項目經理是公司在建設工程項目上的全權代表，全面負責項目實施的組織、領導、協調和控制，對項目的進度、成本費用、質量、安全負全責。項目實行終身負責制和責任追究制，項目經理對所管理的工程終身負責，對出現責任事故的工程，依法追究項目經理等相關人員的責任。 第六條3、 項目立項后，由工程技術部經理推薦、總經理任命項目經理。項目經理可根據項目的規模大小、繁雜程度和工作范圍設立項目小組。項目小組組長由項目經理挑選和任命，對項目經理負責。項目小組成員由相關部門或崗位的專業和管理人員擔任，在項目實施過程中，接受項目小組組長與行政主管的雙重領導。項目結束后回到原崗位，項目組解散。第七條 項目小組成員在工程項目管理中的職責和紀律規定如下：1、 必須服從領導、聽從指揮；2、 要堅守崗位，施工人員撤離施工現場后，方可撤離現場；3、 堅持材料價格必須市場調研。對施工所用主要材料，必須進行市場價格調研，調研時不得少于2人確定合理價格；4、 要認真履行責任，對自己所承擔的工作任4、務負責，嚴把質量關，發現問題立即制止，并監督整改；5、 嚴把材料進場關，未經認定的材料不得入場；6、 要嚴格保守公司的有關機密，不向施工方及他人泄漏；7、 不得參加施工方的吃請，不得收受賄賂。第二章 項目的計劃、勘察、設計和預算 第八條 每年11月底前，各部門提出下年度工程建設計劃申請，填寫工程建設申請表，內容包括工程建設理由（現狀及存在問題）、對工程的工期要求、工程建設后希望達到的效果等，報工程技術部工程管理員。第九條 工程管理主管根據各部門提出的下年度工程建設計劃申請，結合公司工程建設規劃，編制下年度建設工程項目計劃，經工程技術部經理審核后，報總經理審批。經總經理批準后，工程技術部按照建設5、工程項目計劃組織實施。第十條 公司的建設工程項目實行公司內部立項制度。1、 建設工程合同估算價在10萬元（含）以上的建設工程項目，必須經過立項后方能實施。2、 建設工程合同估算價在10萬元以下的修繕、建設工程項目，報財務管理部經理審核、總經理批準后方能實施。第十一條 凡需要立項的項目，由工程技術部編寫可行性方案，經經理辦公會討論或聘請外部專家進行論證并討論通過后，由工程技術部提出立項申請報告，報總經理批準后方予以立項。 第十二條 項目立項后，按照本制度第六條規定成立項目組織，確定項目經理，開展項目的各項實施工作。第十三條 項目立項后，按國家有關規定需要履行項目審批手續的，項目經理負責組織辦理審6、批手續并取得批準。第十四條 按照招標管理制度規定必須通過招標確定勘察、設計單位的，由項目經理按照招標管理制度組織開展招標工作，以確定勘察、設計單位，由設計單位負責項目的勘察、設計工作。不需要通過招標確定勘察、設計單位的，由項目經理推薦、部門經理審核、總經理審批后直接確定設計單位。對于小型的修繕項目可由公司專業人員自行勘察、設計。第十五條 確定設計單位后，由項目經理組織與設計單位簽訂設計合同。設計合同經工程技術部和財務管理部經理審核、總經理批準后生效。設計合同的內容應符合建設工程勘察設計合同條例要求。第十六條 確定設計單位后，由工程技術部根據各部門對工程建設的要求，代表公司向設計單位提出工程建設7、的具體設計要求。第十七條 設計單位或公司專業人員通過勘察、設計后，編制工程項目的技術文件和設計方案，經項目經理初審、部門經理復審后，報總經理批準。工程項目涉及使用部門的，應經過使用部門會審后報總經理批準。第十八條 工程項目的技術文件和設計方案批準后，由項目經理組織相關人員編制項目預算或委托外部機構進行項目預算，編制工程項目預算書，報財務管理部經理審核、總經理批準后實施。第三章 項目的招標和合同簽訂第十九條 按照招標管理制度規定必須通過招標確定施工單位的，由項目經理按照招標管理制度組織開展招標工作，以確定施工單位。不需要通過招標確定施工單位的，由項目經理推薦、部門經理審核、總經理審批后直接確定施8、工單位。對于小型的修繕項目可由公司組織專業人員自行施工。第二十條 確定施工單位后，由項目經理按照工程建設的有關法律、法規、技術規范的要求，以及項目設計的技術文件和設計方案，組織與施工單位簽訂工程承包合同。工程承包合同的內容應包括建設地點、工程規模、工程造價、雙方職責分工、工期、獎罰、違約責任、費率及結算方式等項目。工程承包合同經工程技術部和財務管理部經理審核、總經理批準后雙方簽字蓋章生效。第二十一條 對于單項合同價在50萬元以上的建設工程，必須進行監理。按照招標管理制度規定必須通過招標確定監理單位的，由項目經理按照招標管理制度組織開展招標工作，以確定監理單位。不需要通過招標確定監理單位的，由項9、目經理推薦、部門經理審核、總經理審批后直接確定監理單位。 第二十二條 確定監理單位后，由項目經理按照工程建設的有關法律、法規、技術規范的要求，以及項目設計的技術文件和設計方案，組織與監理單位簽訂工程監理合同。工程監理合同經工程技術部和財務管理部經理審核、總經理批準后雙方簽字蓋章生效。第四章 項目的施工管理第二十三條 為確保工程施工進度和施工質量，凡承擔工程項目的施工單位都應出示營業執照和施工資質等級證書，并按照證書等級承擔相應的施工項目規模和內容，嚴禁無證施工或轉包施工。第二十四條 在項目中設立監理單位的，監理單位在施工階段的職責由雙方在工程監理合同中另行規定。第二十五條 項目經理負責做好設計10、施工和監理等單位之間的協調工作，協助和處理工程中出現的技術、外協及材料、工程變更等方面的問題，確保項目的進度、質量和成本符合合同要求。第二十六條 項目經理和項目小組成員必須認真吃透所管工程項目文件的內容，深入工地加強工程管理和施工現場的監督，嚴格把好質量關，控制材料消耗和工程進度，監督施工單位嚴格按施工規范及操作規程進行作業。對在施工過程中凡不符合質量要求的應令其及時返工。第二十七條 施工單位必須按照工程承包合同的規定和施工圖紙、施工及驗收技術規范標準進行施工。工程如需變動，應征得公司項目經理或設計單位的相關人員認可，并辦理相應的變更手續，以確保施工質量。由于錯誤操作引起的損失，由施工單位負11、責。第二十八條 施工單位的質量責任應按工程建設質量管理辦法要求執行。第二十九條 施工單位必須根據合同要求制訂工程進度計劃，組織人員進行施工。如施工單位與相關單位有不同意見時，須由項目經理協調解決。施工單位須與工程管理人員積極配合解決施工過程中出現的問題。第三十條 施工單位必須加強施工現場管理，必須設立施工負責人、技術負責人及安全負責人，其名單在開工前應報至項目經理備案。第三十一條 施工單位在施工現場必須設有施工明顯標志、安全及路障標示，措施要齊全，做到文明施工，保持施工現場整潔。第三十二條 任何施工單位必須接受公司所派人員的監督檢查，對于不服從檢查的單位或個人，檢查人員或公司工程技術部管理人員12、有權令其停工檢查。 第三十三條 在施工中，未經鑒定或正在試驗以及尚待開發的產品，技術尚未過關的產品，一律不得使用。第三十四條 在施工過程中，對隱蔽工程，如土建、地下管道工程等，每一道工序完成后，應經檢驗合格后，才能進行下一道工序，發現問題及時解決，不留隱患，并應作好詳細記錄，由各方簽字，記錄應作為竣工驗收資料的一部分。 第三十五條 施工單位在施工過程中必須確保現有或原有設備的安全，對因工程造成損壞設備的事故，應及時報告項目小組人員，并負責修補或賠償造成的經濟損失。第三十六條 設備進場后開箱驗貨必須由項目小組成員、安裝和調試施工單位代表及廠方代表三方在場情況下進行。 第三十七條 項目經理和項目小13、組人員要嚴格控制工程預算，決算不得無故超預算。嚴格執行工程簽證制度，尤其對隱蔽工程、變更工程，沒有現場簽證，不得進入工程決算。第三十八條 需要自行訂購工程器材時，項目小組人員應根據工程計劃、工程量、工程進度和具體要求，及時或提前制訂工程器材、設備的訂貨計劃。由采購部采購工程器材、設備。 第三十九條 物流管理部每月向項目組器材計劃人員提供物資現有存量表，以供安排訂貨計劃。工程器材應有一定的儲備量，器材供應部門應確保材料供應，不得影響工程進度。第四十條 工程器材在進貨時物流管理部必須經過認真嚴格驗收，不合質量標準要求時應及時向廠方或供貨單位提出，令其負責解決。不合格的產品不得用于工程。第四十一條 14、工程領料時，相關管理人員應認真加強審核，領料單必須有領料人、審核和授權簽字齊全方可領料。在領取材料后應將其中一聯工程料單送回到工程管理人員手中以便工程結算時核查。第四十二條 工程建成后，施工單位應認真清點工程余料和拆舊料，書面報項目組管理人員，工程管理人員應認真核查，做好材料核銷，安排施工單位做好拆舊料、工余料歸庫工作。 第五章 項目的竣工驗收第四十三條 每項工程施工結束后，由項目經理組織交工驗收。 第四十四條 在項目中設立監理單位的，在工程驗收階段由監理單位負責： 1、 審核工程測試驗收方案的符合性（驗收目標、責任雙方、驗收提交清單、驗收標準、驗收方式、驗收環境等）及可行性；2、 協助對工程15、進行驗收，并促使工程的最終功能和性能符合合同、法律、法規和標準的要求；3、 督促并審核施工單位提供工程各階段形成的技術、管理文檔，使其內容和種類符合相關標準。第四十五條 工程竣工驗收的條件是：1、 土建、設備或線路工程已按設計要求安裝完畢，有的設備已經在規定時間內試運轉，各項技術指標符合規范要求；2、 技術文件、工程技術檔案、竣工資料齊全完整，維護用工具、儀器、儀表及維護備件齊全。3、 引進工程應滿足合同規定條件。第四十六條 辦理竣工驗收，應依據設計方案、施工圖設計(及其補充文件)及其它有關文件、各專業的設計規范、施工規范及驗收規范。第四十七條 設備工程的竣工驗收，除對于大型、新型設備采取初驗16、和正式竣工驗收兩階段外，其它工程項目均采用一次驗收方式。1、 初驗由項目經理組織工廠、設計、施工、維護及上級主管部門參加。初驗時，應嚴格檢查工程質量、施工工藝，審查竣工資料、分析投資效益等，對發現的問題提出處理意見，并組織相關責任單位落實解決；2、 在試運轉期，項目組及使用和維護部門應對性能、設計和施工質量以及系統指標等進行全面考核。在試運轉期，發現質量問題應由責任單位負責免費返修。試運轉期滿后并確認具備正式驗收條件后，項目經理應立即組織正式竣工驗收。審查竣工報告和初步決算，討論通過驗收結論。第四十八條 項目完成后，施工單位及時呈報竣工報告，由工程項目負責人檢查全部工程完成情況，并在認可工程完17、工后，施工人員才能撤離施工現場。若存在遺留問題，應即派人解決。對于設備安裝工程在項目完成后，施工單位應留下12名安裝人員配合調試工作，對于調試中發現的安裝問題，予以解決。第四十九條 工程竣工資料必須完整齊全，準確美觀，要求做到竣工圖紙與施工現場相一致，安裝工程量與圖紙相一致，材料消耗與工程量及規定損耗量相一致。工程驗收前，施工單位應將所有技術資料(包括竣工圖紙、文件、資料、重大記錄、報告)進行系統的整理，符合工程檔案要求后，由項目組將資料分類移交給檔案管理員。第五十條 項目驗收合格后，由項目經理、使用部門經理和施工單位負責人以及監理方同時在驗收單上簽字。第六章 項目的工程決算第五十一條 施工單18、位在工程竣工前應將竣工資料與工程決算資料一并報至項目組管理人員。工程決算同屬工程驗收范圍，項目經理、項目小組成員應對工程決算認真審查，核對工程量，勞力預算和材料消耗及工余料、拆舊料等情況并辦理簽字手續。在審查過程中，應堅持實事求是，嚴格按施工合同和相關規定辦理，不得無故增加開支。第五十二條 財務或審計人員在收到工程決算10天內應按照有關文件的規定，結合公司的規章及結算方式進行審查，發現問題及時與項目組聯系，做到工程開支合理、準確。審查后的工程決算應及時返回項目組，辦理與施工單位結算事宜。第五十三條 對于大型工程竣工后，必要時可以委托有資質的工程審計單位審計后方可辦理結算。第五十四條 建設工程項19、目的固定資產的轉移工作由項目組與公司財務管理部負責在一個月內辦理。 第七章 罰則第五十五條 違反本制度規定，玩忽職守，致使公司建設工程項目造成工期拖延的，公司給予責任人嚴重警告或降職、撤職（僅限管理層員工）處罰，同時罰款500元，如造成損失并負賠償責任。第五十六條 違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人開除處罰，同時罰款1,000元，并視情節移交司法機關處理，中標結果無效：1、 玩忽職守，致使公司建設工程項目造成重大質量隱患或預算嚴重超支的；2、 玩忽職守，在公司建設工程項目中采購或使用的工程器材發生質量問題造成公司損失的；3、 泄露合同底價的；4、 與施工方或其它受委托單位串通損害公司利益的；5、 參加施工方或其它受委托單位的吃請或收受賄賂、回扣的。第八章 附則第五十七條 本制度由工程技術部負責解釋、修改和補充，經總經理批準后自公布之日起執行。第五十八條 本制度涉及的表格或文件，按照國家相關規定的統一標準執行。