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1、中海xx電子商務公司日常管理制度發字201501號第一章：員工守則一、標準 一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鉆研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。二、儀容儀表員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現。（一） 員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊； （二） 上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品） （三） 員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，2、男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。 （四） 員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。三、行為規范為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范 （一） 員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退； （二） 接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知； （三） 員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網絡游戲等）； （四） 員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人3、員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。 （五） 員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款； （六） 員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。（七） 如員工無特4、殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。（八） 員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。 （九）員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。 第二章：上班制度一、總述（一）、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行情況及管理工作。（二）、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。二、日常出勤規定考勤制度1、上班時間： 上午：8:10-12:00 下午：2:00-6:002、公司考勤實行打卡制度，員工每天上下班時應先打卡。（每月可5、有兩次不遲于8:20的打卡機會） 3、本公司員工應按作息時間之規定準時上下班。4、正常情況下，員工上、下班須保持各1次打卡記錄。出現多次打卡記錄，上班以當日最早時間記錄為準，下班以當日最晚時間記錄為準。（遲到早退者的處罰可參照員工個人積分管理制度）5、員工填寫請假單，注明請假種類、假期、時間、事由等，經部門領導審批。6、請假須有正當理由，1天以內者需向總經理申請，一天以上者需向董事長申請。7、如遇突發事件,不能及時回公司辦理請假手續的人員應電話向公司領導請假, 需要續假時應該提前向公司領導申請，8、員工因病請假。須提供市、區級以上醫院確診，由醫院出具診斷證明三、加班規定1、本公司如因工作需要，6、可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。2、公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。第三章：員工個人積分管理制度一、目的1、為明確獎懲的依據、標準、權限及程序，形成良好的獎懲機制。獎：激發員工工作的積極性和創造性。懲：更好地規范約束員工的行為，懲戒消極怠工。2、是公司各項規制度良好運行的保障體系。3、是公司各項業務完成效果的評價體系。4、是全員積極出謀劃策、開拓革新的激勵機制。二、適用范圍1、本制度適用于公司所有員工，但部分特殊崗位可以根據實際情況由公司總經理予以適當調整7、。 三、獎懲原則1、獎懲主要依據公司的各項規章制度、員工的崗位描述及工作完成2、獎懲要及時：當員工對公司做出貢獻時應及時獎勵，當員工發生紕漏錯誤時要及時糾正，這樣才能使獎懲機制發揮應有的作用。 3、獎懲標準嚴格的原則：員工的表現只有較大幅度地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵；員工的表現應達到公司對員工的基本要求，當員工的表現達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。4、獎懲公開的原則：為了使獎懲措施公開，透明，公平，達到其應有的效果，每次獎懲決定都必須在員工中公示，接受每一位員工的監督。四、獎懲標準1、公司獎懲采用積分制，基準積分為60分，為公司對員工的基本要求分，獎勵和懲罰從初始積8、分增減。積分對應員工基本工資。員工積分由行政部負責完成，每月上交財務部作為薪資發放依據。2、所有員工每人每月60積分，1積分為10元人民幣。由各部門經理對下屬員工進行具體獎罰；獎罰標準從每人0.5積分起到最高5積分，最終由總經理批準執行。3、各部門員工的積分直接關系部門經理的獎罰，當部門員工每次扣分超過5分（含5分）時，部門經理相應扣除5積分；當員工積分不滿30分時，扣發當月基本工資。五、懲罰措施1、上班時不得無故離崗、串崗，不得閑聊、嬉戲打鬧、賭博、抽煙喝酒、睡覺、等無組織無紀律之行為，確保辦公環境安靜有序。上班時間須穿工作服、佩戴工牌，如有違犯扣除1分。2、 上班時間應避免私人電話。如確實9、需要，應以重要事項陳述為主。并避免影響同事工作，如有違犯扣1分。3、公司例會、總結會議過程中，員工應把手機調至震動或者靜音，同時避免隨意走動以免影響會議進程， 如有必要應先經過會議主持人同意。如有違犯扣0.5分。4、愛護辦公室公共設施，服從管理和公司工作要求，按時、按量完成公司布置的日常工作和公司管理部門安排的工作，如未能按時、按量完成，由部門經理確定扣除0.55分，并報總經理審核批準執行。考勤：1、公司員工必須自覺遵守公司紀律，按時上下班，不遲到，不早退，遲到或早退30分鐘以內扣除1分，30-60分鐘以內扣除2分，超過60分鐘扣除3分，無故遲到或早退超過60分鐘按曠工處理。曠工扣除當天工資。10、2、員工因私事請假的須經過部門負責人的批準，病假應提供醫院開具的相關證明，如無法提供按事假處理。請假人應在請假前填寫請假條由部門負責人簽字批，請假時間超過1天或者各部門負責人請假由總經理簽字批準。因故未能提前填寫請假條，則應電話告知部門負責人，并在到崗位第一時間填寫請假條申請批準，無請假條或未經批準且擅自離開工作崗位的按曠工處理。凡請假者需扣除假期內的工資。3、工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務時，須經本部門負責人同意。如有違反60分鐘內扣1分，超過60分鐘扣2分。4、員工的考勤情況由行政部進行監督、檢查。各部門負責人應積極配合考勤工作。 六、獎勵措施1、全勤獎：全月沒有遲到和請假、曠11、工行為，獎勵5分。2、業績優秀獎：公司各部門員工在本職崗位在保質保量完成基本任務并做出優秀業績的，由部門經理實施1-5分的積分獎勵，5分以上由總經理獎勵。2、對公司運營提出做出合理化建議并促使完成、創意新穎并達到良好效果的員工，由部門經理實施1-5分的積分獎勵，5分之上由總經理獎勵。3、公司總經理對員工的日常工作表現做出肯定的員工，將給與1分到30分的積分獎勵。七、獎懲執行和申訴1、員工懲處或獎勵由行政部統計整理上報審核，按相關責權審批后執行，其中經濟獎勵和處罰結果交于財務部，由財務部在本月工資中予以執行。2、在獎懲過程中，員工如認為受到不公平對待對獎懲結果感到不滿意可向行政部進行申訴。3、本12、管理制度全公司員工要嚴格執行。第三章：辦公用品的購買1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。3、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。4、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。5、發放：辦公用品原則上由公司統一采購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門13、在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。長遠辦公用品發放規定一、本公司為規范辦公用品的發放工作，特制定本規定。二、公司各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。三、各部門須指定專人管理辦公用品。四、采購人員須根據計劃需要采購，保證質量。五、辦公用品入庫和發放應及時記帳，做到帳物相符。六、任何人未經允許不得私自挪用辦公用品及其他物資，物品要做到類別清楚、碼放整齊。第四章：衛生制度一、辦公室日常衛生由值日人員人員負責；其他人員保持自己辦公桌周邊干凈整潔；二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的干凈整潔，嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等14、物品亂堆亂扔；三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。第五章：人事管理制度一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發現所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除；二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向經理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。第六章：合同檔案管理制度1、合同文檔以年代結合項目性質進行分類編號。 2、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關人員責任。 3、合同管理組要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。 4、合同管理組15、應根據實際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。 5、各分公司、各部門員工可在合同檔案管理組查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經分公司、部門主管領導簽字同意后，方可在合同管理組辦理相關借閱手續，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。 6、合同文檔的保存條件：防火，防潮。 7、合同文檔必須專人負責。第七章：財務管理制度企業應有較完善的旅行社財務管理制度，并加以實施。具體操作如下：一、對財務人員的要求1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心, 工作認真負責,按章辦事。2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執行。主管會16、計要及時做好各項報表和賬目，現金會計要及時準確地把每天發生的收支情況報給主管會計，并要謹慎審核各項開支實行錢賬分開。3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有賬目要每月一結，每月一核算，每月一公布，做到賬款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元- 5000元的罰款。二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話征求同意后方可執行。2、辦公開支必須經總經理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執；3、各位員工的開支17、要及時報給總經理簽字后到財務處報賬。4、所有報銷單具一律粘好，干凈、利落、美觀。三、團隊賬目審批1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元-1000元的罰款。2、原則上團款專款專用， 導游 外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金流量。3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。4、所有團隊團款出團前付80，余款在團隊返回后18、三日之內必須全部結清，出現呆賬、壞賬追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。5、所有團隊在報賬時必須有協議合同、費用確認單、費用明細清單等，缺一不可，否則不給予報賬。并裝訂成冊。四、業務經費開支審批 1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求總經理同意后方可支付，否則公司不予報銷。2、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、等其他開支。4、總經理對業務經費進行監督。五、其它補助1、員工當月業務電話費用按照各自的標準，月初有辦公憑話費清單統一報銷，總經理標準：實打實報；部門經理：120元/月，不超過120元按實際發生報銷；業務員：80元/月，不超過120元按實際發生報銷，2、伙食補貼按每天10元，30天計算，300元/月，七、財務部與計調部的合作1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。因為教育科研是教育教學改革和發展的第一生產力。“科研興數，科研興校”，我時刻銘記心間。因而在自己的實際工作中自覺或不自覺地就進行了教育科學研究，下面就將自己在本學年中教育科研工作方面的情況總結11