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1、文件編號EPES-LD-GL-020編制部門供應鏈中心版本號A/0生效日期2015年12月1日文件密級一般文件狀態受控原材料運作管理制度一、目的 為保證壹品壹尚原材料倉庫正常運作、收發貨與儲存管理標準化、規范化、達到符合壹品壹尚質量控制體系的倉庫管理標準。二、適用范圍適用于壹品壹尚家居有限公司倉儲部原材料管理三、職責 （一）供應鏈總監負責本文件的有效性； （二）倉儲主管負責本文件的執行； （三）原材料倉管員負責完整的按照本文件執行所有操作； （四）生產部負責領料單的填寫與打印； （五）采購員負責原材料、備品備件、外協加工的采購和供應商送貨異常問題的處理；四、定義 （一）原材料需求計劃 （二）采2、購通知供應商送貨 （三）倉庫接收和送檢 （四）原材料品質檢驗 （五）生產領料 （六）原材料在庫管理 （七）原材料報廢管理五、工作流程內容 （一）物料需求計劃員根據生產需求,結合ERP系統中的庫存制定原材料需求計劃，下達需求給采購員，采購員根據需求計劃轉換為采購訂單下發供應商，并通知供應商和倉庫原材料到貨計劃日期（ERP系統中同時創建到貨計劃）。 （二）物料需求計劃員根據生產需求，結合ERP系統中的庫存制定外協件需求計劃，下達需求給采購員，采購員根據需求計劃轉換為采購訂單下發供應商，并通知供應商和倉庫原材料到貨計劃日期（ERP系統中同時創建到貨計劃） （三）倉庫收貨時檢查送貨單上是否注明采購訂單3、號、供應商名稱、送貨單與原物材料采購計劃中的品種、數量是否一致等，送貨量超過訂單規定限額應立即報告倉儲主管，倉儲主管通知采購協同處理多余的供應商送貨。 （四）倉管員對原材料外觀質量和包裝進行觀察。如果發現外包裝影響到所包裝原材料質量的,不合格品及可疑品要單獨存放,并標識計數,并要求供應商或其委托人簽字確認,及時通知品控及采購部共同協商處理.如果合格，由倉管員將原材料送到倉庫規定區域合理擺放，加貼黃色待檢標識并填寫報驗單報品控檢驗 （五）倉庫應設置卸貨緩沖區域以存放剛到達而未報檢的原料，也便于原料送貨司機和倉管員復核到貨數量。復核數量無誤后送貨司機和倉庫收貨人員雙方在送貨單和倉庫入庫單上簽名確認4、。如雙方任何一方對數量有爭議，請立即聯系采購部處理。未復核數量和未完成外觀檢驗的原料嚴禁擺放到合格品原料庫區。 （六）品控接到倉庫開具的“報檢單”后，應盡快派人按照質量驗收標準進行驗證并給予倉庫反饋。 1）報檢單經品控填寫檢驗結果返回倉庫后，如果原材料合格，倉管員辦理入庫；如果全部或部份原材料不合格，倉庫將不合格的原材料予以退貨處理并及時通知采購部。 2）倉管員在(原材料）入庫單上填寫實際入庫數量和批號，其中兩聯交財務和采購，倉庫賬務員將當日所有入庫原材料按實收數錄入ERP系統。 （七）經品控反饋為質量不合格品后，如該批原材料未辦理入庫則立即裝回送貨車輛退回供應商；如果該批物料已經辦理入庫，則5、倉庫需要通知采購辦理退貨手續； （八）特殊收貨 1）當到達的物料處于緊急狀態時，倉庫可以申請緊急放行程序，生產部主管，品控部主管，倉庫主管等共同認可后，由品控部主管審批; 2）實施條件：供貨質量比較穩定可靠，供應商的信譽良好，并且確保不會對公司產品質量造成影響以及產生經濟損失。 （九）生產領料1）生產主管依據生產計劃，根據生產所耗用原材料數量開出領料單，領料單共三聯：倉庫聯、財務聯、領料聯。應嚴格按一料一單開領料單，領料單上應注明生產訂單號、物料代碼、物料名稱、規格批號、計劃領用數量，交倉管員發料。2）生產部領料時間規定：上午08:00-10:00, 下午13:00-15:00,其余時間倉庫不6、予發料，特殊情況需要生產經理簽字方能發料。 3）倉管員依據領料單按先到期先使用FEFO原則將原材料發放到指定擺放區域，與生產部共同清點確認數量，在領料單上注明實際發料數量和批號，雙方共同簽名。 4）如有爭議請雙方組長或主管共同協商解決 5）倉庫人員在發放結束后應在物料卡上記錄下所發原材料的品種、數量、生產日期和批號等信息。 6）倉儲主管需要每天復核原材料交易單據，復核完交倉庫賬務數據員錄入ERP系統。 7）氣體油劑，并按倉庫FEFO標識好的物料卡，雙方再次確認實際領用數量。 8）生產打樣用原材料和測試新產品所用原材料必須先確認費用承擔方，領退料單上注明用途，方便其它部門核對情況。 9）生產使用7、時發現的不合格原材料由生產部負責收集，品控部負責判定不合格原因并給書面處理意見，生產部開出退料單”注明對應的生產定單號、物料代碼、物料名稱、規格批號、數量和原因等退回倉庫，原材料倉管員核對退料單內容是否與實物一致后轉入倉庫指定的不合格品退料區域擺放，做好標識并在物料卡 上予以記錄。 10）每次生產中途（同種產品）當班操作員按崗位上實際剩余物料開出退料單，注明訂單號碼，備注說明是轉下一批次用，當班生產組長/主管要簽名確認。在同規格物料使用結束后（注：下批次不再使用此物料）開出退料單，并按要求將余料退到退料區，注明物料名稱、數量、批號、品種、規格及退料時間等，原材料倉管員核對無誤后用叉車運回倉庫存8、放。如下一批產品要用相同規格的物料應先將有余料單的物料先發出來。（十）采購到貨ERP系統收貨；采購物料到貨的業務：接收并向品控報檢該批物料后一小時內錄入系統。（十一）生產領用原材料ERP系統出庫業務：當天領取的原材料必須當天錄入到ERP系統，保持及時、準確、明晰的原則。（十二）原材料存放； 倉庫用黃線來規劃物料存放區域，對不同物料分開擺放并進行標識防止混雜。對貯存區域進行定期清潔，倉管員每日進行巡檢，發現物料的變質或變形、生銹時及時告之倉儲主管，請品控進行再檢驗，如不符合標準則按不合格物料進行報廢處理。根據物料的體積大小和包裝，合理放置以增大庫容量；物料存放高度距倉庫照明燈至少半米。（十三）原9、材料在庫管理 1）注意變形和生銹，注意包裝的完好，并經常進行檢查。 2）外包裝檢查并登記批號、生產日期、到貨日期等。 3）每月倉庫物料倉對庫存進行盤點，檢查原材料庫存情況和存貨狀況。 4）由倉庫上班時間每天上午和下午各檢查原材料庫一次。 5）原材料存量不能超過庫存容量，碼放要保證易于先進先出，同時應考慮到防雨與通風，以達到良好的制冷、通風效果。 6）進入倉庫的非倉庫人員需要進入時，必須有倉管員在場。（十三）危險品管理 1）列入危險品清單的氣體或油劑，由于其儲存條件的不同。需在不同保存庫區隔離劃分出危險品存放區。 2）對于危險品存放區域需做好明顯禁煙，防火標識，并保持地面整潔干凈，過道通暢。 310、）對于危險品的搬運，防護過程中要注意防火，防毒，防滲漏，防腐并嚴厲禁止野蠻操作。 4）禁止與非危險品原料混淆存放，對于危險品的收發實行雙人收發，雙人保管。 5）倉儲主管需定期向倉庫人員宣傳職業衛生防護及應急救援措施的培訓。（十四）原材料報廢管理； 1）原材料報廢處理，由倉庫填寫“物料報廢單”注明報廢原因，經相關部門和職能人員批準后方可實施報廢。實施后在ERP系統中要做出庫，確保帳物一致。 2）原材料倉庫主管負責安排倉管員轉運廢棄物到指定地方存放，廢品由認可的合資格廢品處理廠回收處理。 3）轉運廢棄物時，將可回收廢品和不可回收廢品、危險品和非危險品分別分區貯存。 4）轉運廢棄物時，如破損和泄漏，11、由倉管員本人或安排倉庫清潔工整理和清潔，以免造成廠區環境污染。（十五）違反原材領取發放處罰 1）未經原材料倉庫同意私自取貨，屬于偷盜行為，一經查實每次罰款500元，并通告全公司。 2）無領料單、領料單簽字信息不全，倉庫拒絕發料。 3）撬鎖、翻門進入倉庫私自偷拿，屬于盜竊行為，一經查實罰款1000元，當事人移交行政中心處理。 4）倉管員在領料人無領料單和相關簽字憑證下，私自發放原材料、半成品、易耗品等，一經查實每次罰款800元，并通告全公司。 5）倉管員分管倉庫的物品發生少貨，按公司相關規定處罰。六、解釋權與執行（一）本制度的修訂、解釋權歸公司供應鏈中心。（二）本制度自發布之日起執行。七、相關文件 （一）倉庫6S管理制度EPES-LD-GL-016 （二）倉儲管理制度EPES-LD-GL-014 （三）物品儲存、保管、搬運管理制度EPES-LD-GL-028 （四）倉庫先進先出管理制度EPES-LD-GL-021 （五）倉庫盤點管理制度EPES-LD-GL-015八、記錄表單 （一）收貨單 （二）送檢單EPES-LD-TF-006 （三）待檢品標識EPES-LD-TF-016 （四）合格品標識EPES-LD-TF-017 （五）不合格品標識EPES-LD-TF-018 （六）領料單