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1、文件編號EPES-LD-GL-016編制部門供應鏈中心版本號A/0生效日期2015年12月1日文件密級一般文件狀態受控成品發貨出庫管理制度一、目的 為保證壹品壹尚倉儲物流正常運作及成品發運管理規范化，滿足客戶要求，明確職責，達到符合壹品壹尚倉儲物流規范作業的成品發貨管理標準。二、適用范圍 適用于壹品壹尚家居有限公司倉儲部（自有倉庫包括外采的成品）成品發貨出庫管理。三、職責 （一） 供應鏈總監負責本文件的有效性； （二） 倉儲主管負責本文件的監督執行； （三） 成品倉管員負責完整的按照本文件執行所有操作； （四） 品質部負責發貨出庫成品的檢驗； （五） 品質部負責通知倉庫發貨、出庫單的打印分發、2、成品發貨出庫的跟單與售后服務。 （六） 搬運工負責成品的配貨搬運、打包、裝箱、裝車工作。 （七） 倉庫賬務員負責交易單據記賬并錄入到ERP系統和入庫單據的存檔保存；四、定義 （一） 客戶訂單的發貨出庫單打印下發； （二） 出貨成品配貨、復核、包裝； （三） 發貨出庫成品的檢驗； （四） 成品發貨出庫的交接； （五） 提貨司機手續辦理；五、工作流程內容工作流程工作內容責任部門/崗位支持文件/表單計劃部成品出貨指令下達A 1.計劃部根據客戶訂單交付日期，查看庫存是否滿足交付，不滿足交付，催促工廠生產和采購催貨。2.滿足交付，提前通知倉庫客戶訂單發貨情況，打印成品發貨單交倉儲主管，倉儲主管安排倉庫成3、品倉管員配貨發貨。計劃部/計劃員倉儲部/倉儲主管倉儲部/成品倉管員 出貨單 成品發貨配貨A3.成品發貨倉管員根據發貨單進行配貨，配貨時先進先出（FIFO）的原則，配送撿取產品進行發貨，將配好的成品放入指定備貨區域，等待裝車發貨。4.成品發貨倉管員按發貨單配貨完成后通知品質部OQC進行出貨檢驗。倉儲部/成品倉管員品質部/OQC出貨檢驗單產品檢驗報告YN出貨檢驗1.品管部OQC接到倉儲部的通知后，即著手對出貨成品進行檢驗；并在出貨前完成檢驗工作和檢驗報告。2.OQC檢驗判定出貨成品為不合格，通知成品倉管員重新備貨或要求返修或重新生產，OQC判定出貨成品為合格的，通知成品倉管員發貨。 品質部/OQC4、出貨檢驗單產品檢驗報告 發貨成品復核1.成品發貨倉管員對OQC判定合格的出貨成品對照發貨單進行復核，復核出貨成品的發貨數量、成品的型號規格等，防止出現多發、少發、漏發、串貨等。2、成品發貨倉管員完成復核后通知搬運工裝箱、打包、黏貼裝箱單與其他裝箱標簽。倉儲部/成品倉管員 出貨單裝箱單裝箱標簽 嘜頭 裝箱包裝1.搬運工接到成品發貨倉管員的通知，即著手對出貨的成品進行裝箱包裝，已經包裝好的產品無須重新包裝。2.拼箱包裝的產品，按照大不壓小、重不壓輕的原則進行拼裝裝箱，裝箱包裝時必須拍照留底，完成包裝后必須根據裝箱實際情況黏貼裝箱單和相關的裝箱標識。 倉儲部/搬運工裝箱單裝箱標簽 嘜頭 掃描發貨出庫5、1.成品發貨倉管員對發貨出庫的產品掃描發貨出庫，掃描發貨出庫時，單件包裝與多件拼箱包裝的產品要逐一掃描，防止遺漏。2.完成掃描后，檢查數據是否上傳到系統。倉儲部/成品倉管員提貨司機手續辦理 1.客戶委托或指定的物流公司或提貨司機，需要有客戶委托書或提貨單。2.成品發貨倉管員檢查提貨司機的相關證件是否與客戶委托書及提貨單是否一致。3. 成品發貨倉管員對提貨司機的相關證件復印留底，要求提貨司機與車輛車牌號拍照留底以及車輛的前后左右拍照留底。倉儲部/成品倉管員 提貨司機提貨單委托書駕駛證車輛行駛證裝車前的車輛檢查 和裝車過程AA1.清潔衛生；箱底及箱壁不得留有明顯紙屑、灰塵、垃圾及其它異物。如有以上6、情況，必須要求運輸公司或駕駛員進行清理。如拒不清理或清理后仍不符合要求，成品發貨倉庫人員有權拒絕裝運。 2.漏水；從貨柜內檢查，箱體內不得有透光及破洞。否則，倉庫人員有權直接拒絕裝貨。A3.潮濕；貨柜內及箱底必須干燥。否則，倉庫人員有權直接拒絕裝貨。4.異味；貨柜內不得有明顯油味、化學品味、霉味等異味。否則，倉庫人員有權直接拒絕裝貨。5車廂內部平整；倉庫人員檢查車箱底板和側面是否平整，如發現有不平整的地方需要要求運輸公司或駕駛員進行清理。6.裝車時，必須確保產品合理緊靠，且與車廂壁輕貼即可。 7.裝車時，嚴禁使用叉車將產品推進貨柜，必須使用手推車，將產品轉運到貨柜里部進行裝車。產品裝車必須單層7、與雙層數錯層碼放，并且要緊湊，嚴禁用腳直接蹬踩產品。8.裝車時按照裝車堆碼文件執行裝車。倉儲部/成品倉管員1.發貨裝車過程，成品倉管員和承運人雙方確認發貨數量與產品是否一致，雙方確認一致后在發貨單上簽字完成發貨交接。 發貨交接2.倉庫和承運人應相互監督提醒對方按要求操作，對于因監督方沒有去檢查另一方的工作，而導致不符合要求的產品送到了客戶手中，對因此產生的任何損失，由未遵守一方與未監督方按80%：20%分攤責任及分別承擔產生的額外費用。3.完成裝車后，成品發貨倉管員對完成裝車的狀況拍照留底。倉儲部/成品倉管員 提貨司機 出貨單 放行出門 1.發貨裝車完成后，成品倉管員必須開局出門條，門衛核查出8、貨出廠的提貨車司機是否有攜帶雙方（發貨員和提貨司機）簽名確認的“發貨單”或“出門單”。門衛核查后保留其中一聯或兩聯單據，一聯送財務，一聯返回物流部。倉儲部/成品倉管員出貨單出門證 發貨過賬1.完成成品發貨后，成品發貨倉管員及時將發貨單交倉庫賬務員做ERP系統過賬，2.倉庫賬務員接到成品發貨倉管員的發貨單后及時在系統做發貨過賬。3.RF或PDA終端掃描發貨，無須在系統過賬，手持RF或PDA自動完成系統發貨扣減。倉儲部/成品倉管員倉儲部/賬務員 出貨單 完成1.成品倉管員完成發貨后將發貨單的財務聯交財務留底，發貨單的其中一聯交計劃部，并告知發貨情況。2. 成品倉管員定期對成品倉庫進行盤點，盤點工作9、按照盤點作業程序。倉儲部/成品倉管員出貨單盤點表特別注明： 未經倉庫經手的成品發貨出庫，倉庫不予過賬，無訂單，無出貨計劃，倉庫不予補單。 違反成品發貨出庫處罰 1）成品倉管員（包含飾品）在ERP系統無發貨計劃、無發貨單出庫單、無發貨出庫憑證私自發貨，一經查實每次罰款500元，并通告全公司。 2）ERP系統無發貨計劃、無發貨出庫單、無發貨出庫憑證，倉庫可拒絕發貨。 3）非倉庫管理員（包含飾品倉庫）和倉庫工作人員私自發貨出庫，屬盜取公司資產行為，一經查實罰款500元并通告全公司。 4）倉管員分管倉庫的物品發生少貨，按公司相關規定處罰。 5）倉管員在發貨過程中產生的錯發、少發、漏發，錯發物品退貨、補10、發產生的物流費用按公司相關規定處罰。六、解釋權與執行（一）本制度的修訂、解釋權歸公司供應鏈中心。（二）本制度自發布之日起執行。七、相關文件 （一）倉儲管理制度EPES-LD-GL-015 （二）成品發貨出庫管理EPES-LD-GL-020 （三）成品收貨入庫管理EPES-LD-GL-019 （四）物品儲存、保管、搬運管理EPES-LD-GL-028 （五）倉庫先入先出管理制度EPES-LD-GL-021 （六）貨物出門管理制度EPES-LD-GL-025 （七）貨物裝車管理制度EPES-LD-GL-026 （八）倉庫盤點管理制度EPES-LD-GL-015 （九）產品包裝規范管理制度EPES-LD-GL-018八、相關表單 （一）發貨單EPES-LD-TF-015 （二）盤點表EPES-LD-TF-019 （三）出門單EPES-LD-TF-025 （四）裝箱單EPES-LD-TF-026 （五）裝箱標簽 （六）嘜頭（七）出貨檢驗單EPES-LD-TF-027 （八）產品檢驗報告