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1、貨物出門管理制度一、目的 為保證壹品壹尚家居有限公司的安全運行，維護正常的生產、工作秩序，使物資出入廠有章可循，特制定本規定。 二、適用范圍 適用于壹品壹尚成品、半成品、廢品變賣出廠管理規定。三、職責 （一）成品倉庫管員負責成品發貨出門單的開據。 （二）半成品倉管員負責半成品或外協加工物品的出門單開據。 （三）行政部負責廢品變賣出門單的開據。四、定義 （一）成品發貨出廠 （二）半成品發貨出廠 （三）外協加工出廠 （四）廢品出廠五、程序內容（一）指定范圍；出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材料、產品、半成品、模具、工具、設備等屬于本公司的其它物品均屬于本規定管理范圍。（二）產品出廠 2、1）公司產品出廠由成品庫填開發貨單和出門單，將產品名稱、規格、數量、收貨單位（或去向）等情況詳細填寫清楚，并由發貨經辦人簽名，由倉儲主管批準簽字。 2）產品發貨出門時，將送貨單的“出門證”聯提交給保安，保安應認真檢查、核對，確認實物與送貨單上記錄一致方可放行，并在“出門證”上注明出門時間、車牌號及司機，然后妥善保管。此外，保安還應對出門證上的收貨單位名稱嚴格加以保密，不得泄露。（三）半成品出廠 1）公司半產品外協加工出廠由半成品庫填開送貨單和出門單，將半產品名稱、規格、數量、收貨單位（或去向）等情況詳細填寫清楚，并由發貨經辦人簽名，由倉儲主管批準簽字。 2）半產品出門時，將送貨單的“出門證”聯3、提交給保安，保安應認真檢查、核對，確認實物與送貨單上記錄一致方可放行，并在“出門證”上注明出門時間、車牌號及司機，然后妥善保管。（四）委外加工 1）委外加工由外協采購員填開委外加工單，將委外加工物品名稱、規格、數量、委外廠家等情況詳細填寫清楚，開單人簽字并由采購主管簽字批準。 2）委外加工出門時，將委外加工單的“出門證”聯提交給保安，保安應認真檢查、核對，確認實物與送貨單上記錄一致方可放行，并在“出門證”上注明出門時間、車牌號及司機，然后妥善保管。（五）廢品出廠（除產品、外協件以外的物資） 1）廢品出廠由經辦人填開廢品物料出廠單，將特廢品品名、數量、去向和理由描述等情況詳細填寫清楚，必要時附合4、同（或協議）、過磅電腦票等，并由經辦人簽名，由財務部審批。 2）廢品出門時，將廢品物料出廠單的“出門證”聯提交給保安，保安應認真檢查、核對，確認實物與特種物料出廠審批單上記錄一致方可放行，并在“出門證”上注明出門時間、車牌號及司機，然后妥善保管。（六）供應商周轉用品 供應商的周轉箱：供應商為我公司送貨用周轉箱，由經辦人員開據“物資出門放行條”，加蓋“放行章。”門衛履行正常檢查手續后可予放行。（七）出廠管理 所有的物資出廠必須持有正規的出門證，經門衛查驗物資與出門證上的品種、數量相符后，方可放行出廠；（八）違規處罰 1）對違反上述規定據情形處以50-200元罰款；情節嚴重造成損失的，按損失的價值5、給予相應的處罰 2）按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元；逾期15日至30日的，罰款200元；逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。 3）對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人罰款100元。 4）對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。 5）對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規定嚴肅處理。 特別提醒：公司物品出門，除倉庫和行政有權據實開具出門單外，其他部門或人員均無權開具出門單亦無權放行出門。六、解釋權與執行（一）本制度的修訂、解釋權歸公司供應鏈中心。（二）本制度自發布之日起執行。七、相關文件 無八、記錄表單 （一）發貨單EPES-LD-TF-015 （二）出門單EPES-LD-TF-025