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1、 編號：NTSC012010重慶市南桐水泥有限公司生產(chǎn)計劃管理制度（2010年第一版）編制： 生產(chǎn)技術(shù)部 審核： 麻 明 忠 批準(zhǔn)： 編制日期：2010年12月1日發(fā)布實施：2010年12月15日根據(jù)公司實施精細化管理需要，生產(chǎn)管理的科學(xué)性、合理性、計劃性提出了更高的要求。為使生產(chǎn)計劃管理工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，保證合理庫存，滿足生產(chǎn)需要，確保安全、高效運行，提高效益、降低消耗，特制定本制度。生產(chǎn)計劃由公司生產(chǎn)技術(shù)部制定，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司所屬各部門各司其責(zé)，執(zhí)行各自在生產(chǎn)體系中應(yīng)負擔(dān)的工作內(nèi)容，生產(chǎn)計劃的實施由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，并提出生產(chǎn)計劃月度完成情況的考核。1生產(chǎn)計劃編制（12、）公司銷售部根據(jù)市場情況，結(jié)合全年銷售任務(wù)，逐月編制熟料和水泥分品種，分包、散裝的月度銷售計劃，每月20日前將下月計劃銷售量以書面（郵件）形式報給生產(chǎn)技術(shù)部，報表格式按南桐水泥公司銷售 月銷售計劃填制（附件1）。（2）各生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備運行狀況，每月20日前編制月度設(shè)備大、中、小修計劃，以便在編制計劃時充分考慮設(shè)備原因，對設(shè)備的檢修時間作出預(yù)估。報表格式參照設(shè)備管理制度（編號NTSB012010）規(guī)定格式進行填報。（3）生產(chǎn)技術(shù)部在每月23日前匯總初審各車間的檢修計劃，報分管副總審核后，報總經(jīng)理審批。報表格式參照設(shè)備管理制度（編號NTSB012010）規(guī)定格式進行填報。（4）生產(chǎn)技術(shù)部按照以銷3、定產(chǎn)的原則，結(jié)合各車間檢修計劃、各品種水泥、熟料庫存情況、市場預(yù)期等，綜合平衡，編制月度生產(chǎn)計劃，每月25日前一同報生產(chǎn)副總審批。（5）供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的南桐水泥公司生產(chǎn)作業(yè)計劃（附件2）、車間月度配件材料計劃，編制大宗原燃材料庫存情況編制大宗原燃材料采購計劃（附件3）和采購資金需求計劃（附件4），每月30日前報財務(wù)管理部。2生產(chǎn)計劃下達（1）生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)計劃、銷售計劃，熟料、煤炭、石膏采購計劃、檢修改造計劃等等進行審核，綜合平衡，提出月度生產(chǎn)（報審）計劃。（2）財務(wù)部根據(jù)資金狀況對資金收支計劃進行審核、調(diào)整，確定資金收支計劃。（3）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司審核調(diào)整情況，匯總最終生產(chǎn)作業(yè)計劃，次月4、30日前下達各部門、車間執(zhí)行。3生產(chǎn)計劃用其它計劃的實施各部門嚴(yán)格按確定計劃執(zhí)行，公司各部門按職能對生產(chǎn)經(jīng)營進行監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)調(diào)度、協(xié)調(diào)。其中：（1）物資采購部負責(zé)按計劃保證各種原燃材料的采購，儲量不低于公司制定的合理庫存標(biāo)準(zhǔn)。低于標(biāo)準(zhǔn)時，生產(chǎn)技術(shù)部書面通知物資供應(yīng)部限期補足，嚴(yán)禁由于原燃材料不足影響生產(chǎn)或停產(chǎn)的情況發(fā)生。（2）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)計劃、銷售發(fā)貨計劃、物資采購計劃的監(jiān)督落實；（3）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)協(xié)調(diào)、督促各車間、部室之間的工作，提供相應(yīng)服務(wù)；（4）化驗室負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、進廠原燃材料質(zhì)量的監(jiān)督落實，并提供相應(yīng)服務(wù)；（5）財務(wù)管理部負責(zé)財務(wù)收支計劃、銷售開票計劃5、的監(jiān)督落實，并負責(zé)與銷售部、客服部等部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題，提供相應(yīng)服務(wù)。（6）其他部門根據(jù)部門職責(zé)范圍，對生產(chǎn)過程提供相應(yīng)的服務(wù)。4生產(chǎn)計劃考核(1) 每月25日前各部門、生產(chǎn)車間應(yīng)按本月生產(chǎn)計劃重點材料采購計劃的內(nèi)容，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃執(zhí)行情況說明，并于次月5日前，報生產(chǎn)技術(shù)部。(2) 按照公司實物盤點規(guī)定，財務(wù)部牽頭在每月的月度結(jié)算日，組織的的現(xiàn)場實物盤點，盤點數(shù)據(jù)用于核實計量設(shè)施準(zhǔn)確度，并根據(jù)需要進行調(diào)整計量設(shè)施。盤點數(shù)據(jù)作為月度生產(chǎn)計劃完成情況的考核依據(jù)。(3) 生產(chǎn)技術(shù)部每月10日前根據(jù)盤點數(shù)據(jù)組織召開月度生產(chǎn)總結(jié)會，形成南桐水泥公司 月度生產(chǎn)作業(yè)計劃實施報告，書面（郵件）下發(fā)、6、上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室和車間，各部室、車間應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，作為指導(dǎo)下月生產(chǎn)的依據(jù)。(4) 生產(chǎn)技術(shù)部以上月完成計劃情況對相關(guān)部、室、車間進行考核。5、生產(chǎn)作業(yè)計劃匯總、編制、管理工作由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理。 生產(chǎn)計劃管理考核細則 序號制度條款考核內(nèi)容描述責(zé)任部門責(zé)任人罰款部門罰款考核分加減11條生產(chǎn)計劃的編制（1）銷售計劃未按規(guī)定時間報生產(chǎn)技術(shù)部。銷售部-30元-0.1分（2）生產(chǎn)車間月度檢修計劃、重要材料計劃未按規(guī)定時間報生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)車間、部門（室）-30元-0.1分（3）生技部匯總后未及時報生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批，致生產(chǎn)計劃、大宗物資計劃下發(fā)日期延后。生技部-30元-0.1分（4）、（5）每月7、25日前未完成月度生產(chǎn)計劃、28日前未完成大宗原燃材料的采購計劃上報。生技部-30元-0.1分（6）供應(yīng)部30日前未完成次月資金需求計劃和付款計劃。供應(yīng)部-30元-0.1分33條生產(chǎn)計劃及其它計劃的實施（1）原燃材料或重點材料計劃采購、供應(yīng)不及時，影響生產(chǎn)。供應(yīng)部-100元200-0.5分（2）、（3）重點材料采購不及時或大宗原燃材料庫存不足、車間未及時提出示警、生產(chǎn)技術(shù)部未及時向供應(yīng)部（或礦山）提出增加進量的通報，影響生產(chǎn)。原料車間生產(chǎn)車間生技部-50元-0.2分（4）進廠大宗原燃材料未經(jīng)質(zhì)量驗收入庫。化驗室-30元-0.1分44條生產(chǎn)計劃的考核（1）車間、部、室未按規(guī)定時間上交計劃完成情況8、總結(jié)。生產(chǎn)車間、部門（室）-30元-0.1分（2）未在結(jié)算日組織原燃材料、半成品、成品和庫存材料進行盤點。財務(wù)部-30元-0.1分（3）、（4）生技未對完成情況進行總結(jié)、并對完成情況提出考核意見。生技部-50元-0.2分附件1 南桐水泥公司銷售2010年 月銷售計劃 序號32.5水泥42.5水泥52.5水泥散裝水泥袋裝水泥散裝水泥袋裝水泥散裝水泥袋裝水泥水泥銷量（萬噸）熟料銷量（萬噸）備注 編制： 審定： 批準(zhǔn)： 日期： 附件2 南桐水泥公司2010年 月度生產(chǎn)作業(yè)計劃表 計劃熟料產(chǎn)量（噸）水泥產(chǎn)量（噸）32.5水泥包裝 噸，散裝 噸42.5水泥包裝 噸，散裝 噸52.5水泥包裝 噸，散裝 噸9、 礦山車間原料車間燒成車間水泥車間包裝車間中控室供應(yīng)部銷售部原材料供采購石灰石（噸）煤矸石（噸）砂巖（噸）尾鐵礦（噸）原煤（噸）鍋爐渣（噸）恒泰粉煤灰（噸）脫硫石膏（噸）編織袋（萬條）設(shè)備工藝狀態(tài)主機運轉(zhuǎn)率（%）窯臺產(chǎn)（t/h）立磨臺產(chǎn)（t/h）水泥磨臺產(chǎn)（t/h）銷售水泥銷售量（噸）熟料銷量（噸）成本核算電耗（度/t）煤耗（t/t熟料）耐火材料（t/t熟料）耐磨材料消耗（t/t）包裝物（元/t）配件材料（元/t）維修費用（元/t）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 附件3 2010年 月度大宗原燃材料采購計劃 物料名稱石灰石砂巖鐵粉粉煤灰沸渣脫硫石膏原煤月需求計劃（萬噸）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)備注 編制： 審定： 批準(zhǔn)： 日期： 附件4 2010年 月度采購資金需求計劃 項目名稱大宗原（燃）材料設(shè)備及配件材料生產(chǎn)耗材其它款項合計上月未付款（萬元）本月新增（萬元）本月計劃支付款（萬元）尾款（萬元）備注 編制： 審定： 批準(zhǔn)： 日期：