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1、管 理 制 度編制： 受控狀態： 審核： 批準： 發布日期：2010年 月 日 實施日期：2010年 月 日目 錄章節號 目 錄頁碼目錄2第1章設備備件管理辦法3第2章設備管理處罰規定5第3章工作場地管理辦法8第4章交接班管理制度14第5章印章及合格證管理辦法16第6章印章收發銷毀記錄18第7章質量獎勵辦法19第8章庫房管理辦法21第9章質量事故處理制度25第10章質量事故賠償、處罰單28設備備件管理辦法1 目的用最少的備件資金，科學合理經濟的庫存儲備，保證維修的需要、減少設備停休時間。2 范圍適用于備件計劃管理和備件庫房的管理。3 職責3.1生產科負責備件的計劃、保管等工作；做好備件使用情況2、的信息收集、壓縮備件儲存資金、降低備件管理成本。3. 2物料管理部負責備件的采購。3.3設備使用部門負責備件的申請、檢驗和使用情況的反饋工作。4 程序4.1 備件的范圍a.各種配套件，如滾動軸承、皮帶、鏈條、皮碗油封、液壓元件、電氣元件、壓力表等。 b.設備使用說明書所列出的易損件。 c.傳遞主要負載而白身義較薄弱的零件，如小齒輪，連軸器等。 d.受沖擊負荷或反復載荷的零件，如角閥拆卸連接頭等。 e.在高溫、高壓及有腐蝕性介質環境下工作，易造成變形，腐蝕、破裂、疲勞的零件。 f.以及其他需要的備件4.2備件的申請備件的申請由設備使用單位和維修單位提出。必須填寫物料請購單，寫明物料名稱、型號規格3、數量、需要日期、及物料詳細要求等，經單位領導審核后報生產科，審核同意后轉采購員購買。4.3備件的檢驗備件的檢驗由使用單位或維修人員負責，對替代產品或型號，必須滿足使用，達到產品出廠合格要求后入庫。4.4備件的管理備件的管理按庫房管理規定執行。設備管理處罰規定1目的防止不按規程操作而導致設備非正常損壞、停產，給公司帶來經濟損失。2 范圍公司內所有涉及設備操作和管理活動的人員。3職責3.1車間負責對操作人員的日常教育和各類事故的報告3.2技術科負責對各類事故的分析和確認，以及處罰意見的上報。3.3技術科每周一負責對設備現場進行例行檢查以及不定期巡查。4 程序4.1定義設備事故是指：設備或零件在使4、用壽命內失去原有精度性能、不能正常運行、技術性能降低等造成停產或經濟損失的人為和突發設備故障。4.2設備事故按造成的經濟損失大小分類4.2.1一般事故：一般設備維修費用在100010000元；重要設備維修費用在300020000元；關鍵設備維修費用在500030000元；或者設備事故造成停產848小時為一般事故。4.2.3特大事故：維修費用在五萬元以上，或由于設備事故造成停產四周以上的方為特大事故。4.3設備事故按性質劃分1）責任事故：凡屬于人為原因，如違反操作維護規程、擅離工作崗位、超負荷運轉，致使設備損壞、停產或效能降低，稱為責任事故。2）質量事故：凡因設備原設計、制造、安裝等原因，導致設5、備損壞停產或效能降低，稱為質量事故。3）自然事故：凡因自然災害，致使設備損壞停產或效能降低，稱為自然事故。4.4事故報告在發生設備事故后，操作人員應立即報告機電員和主管領導，機電員及時將該信息報告技術科。4.5事故處理4.5.1技術科需當天內組織人員對事故原因進行分析，按4.2和4.3的規定確定事故類型。4.5.2對關鍵和生產急需設備應立即安排人員搶修；一般設備安排修理。修理完成后設備維修部門填寫設備維修記錄，并將記錄存檔。4.5.3事故責任單位應在事故發生后3天內對事故發生的原因進行分析，制定有效地整改措施報技術部批準后實施，填報事故報告單，報技術部門部。一般事故由技術部門簽署意見，重特大事6、故的處理須報總經理批準。4.5.4技術科應認真作好設備事故報告記錄，記錄應包括以下內容： a.設備編號、名稱、型號、規格、及事故概況。 b.事故發生的前后經過及責任者。 C.設備損壞情況及發生原因，分析處理結果。重大、特大事故應有現場照片。 d.發生事故的設備進行修復前后，其主要精度、性能的測量結果。4.6.設備事故的處罰4.6.1自然事故，不予處罰。責任事故和質量事故按以下規定處理。事故責任者應承擔事故損失的經濟責任。4.6.2一般設備事故、重大設備事故直接經濟損失的10%20%扣罰責任者及主管領導。4.6.3特大設備事故的處理需上報總經理，處罰辦法由總經理決定。對觸及刑法的要追究有關責任者7、的刑事責任。4.7對違章行為（違章操作、在設備上隨意堆放雜物、隨意擺放移動設備、不進行設備日常保養、使用公司設備私自加工者）應先于警告，不聽勸阻者罰款50元處罰。 工作場地管理辦法1目的 為改善并維持好公司的狀況，使我們日常的管理工作明確化，標準化，目視化，達到全員參加，創造一個干凈、整潔、有序的工作環境，進而減少浪費，提高我們的工作效率和產品品質。2范圍 本辦法于公司的所有管轄區域。3 定義 整理：清楚灰塵、污垢和異物，保持清潔； 清潔：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺的整潔、衛生； 教養：養成遵守制度的良好習慣；4職責4.1各部門負責人負責本部門的管理、策劃、培訓、巡檢召集、8、總結。4.2 各小組組長負責本小組的管理，包括教育、指導、改正行動。4.3員工負責本人負責區域的管理。5程序5.1管理標準5.1.1整理檢查出哪些東西是不要和多余的。5.1.1.1辦公場地（包括現場辦公桌區域）：辦公室抽屜、文件柜的文件、書籍、檔案、圖標、辦公桌上的物品、測試品、樣品、公告欄、看板、墻上的標語等。5.1.1.2地面（務必注意內部死角）：機器設備大型工模具，不良的辦成品、材料、置放于各個角落的良品、不良品，半成品，油桶，油漆，溶劑，粘接劑，垃圾桶，紙屑，小部件。5.1.1.3工具架：不用的工具、損壞的工具、其他物品、破布、手套、等消耗品、工具（箱）是否合用。5.1.1.4倉庫：原9、材料、導線、廢料、貨架、標識牌、標簽。5.1.1.5天花板：電線及配件、蜘蛛網灰塵、單位部門指示牌、照明器具；5.1.2整頓定置存放，實現隨時方便取用。5.1.2.1決定放置場所若a) J整理留下需要酶物晶，物品要走譴存蔽；b) 依使用頻率，來決定放置場所和位置；c) 用標志漆顏色劃分通道與作業區域；d) 不許堵塞通道；e) 限制高度堆放；f) 不合格品要隔離工作現場；g) 不明物撤離工作現場；h) 看板要置于顯目的地方，且不妨礙現場的實現；i) 危險物、有機物、溶劑應放在特定的地方；j) 無法避免將物品放于定置區域時，可懸掛“暫放”牌，并注明理由時間。5.1.2.2放置方法a) 放置的方法有10、貨架，柜箱、塑料周轉箱，袋子等方式；b) 盡量利用貨架，經立體放置，提高空間使用率；c) 在放置時，盡可能安排物品的先進先出；d) 同類物品集中放置；e) 貨架、柜箱內部要明顯易見；f) 必要時設定標識注明物品“管理者”及“每日點檢表”；g) 清掃器具以懸掛的方式放置。5.1.2.3定位顏色區分 不同物品的放置，可用不同的顏色定位，以示區別 黃色：工作區域，放置待加工料件； 綠色：工作區域，放置加工完成品件； 紅色：不合格區域； 藍色：待判定、回收、暫放區； 定位形狀，一般有下列三種：a）法：依物體形狀，用線條框起來；b)角法：只定出物體關鍵角落；c)繪圖法：依物體外形，繪出外形輪廓圖；5.111、.3 清掃5.1.3.1 清掃的目的a.保持工作環境的整潔干凈； b.保持整理、整頓成果； c.穩定設備、設施、環境質量、提高產品或服務質量； d.環境污染。5.1.3.2 例行掃除、清理污垢 a.規定例行掃除時間與時段，如：每日5min、每周30min、每月60minb.要清掃到很細微的地方，不要只做表面工作。5.1.3.3 調查污垢的來源，徹底根除。5.1.3.4 在室內外規劃與定位設置垃圾桶或垃圾箱。5.1.3.5 不需要的物品作廢品處理清除掉。5.1.4 清潔維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使人覺得整潔、衛生。5.1.4.1 設法養成“整潔的習慣。 a.沒有“整潔”的習慣，則地上紙屑12、機器污物就自然地視若無睹，不去清掃擦拭； b.設法通過教育培訓，參觀做的好的現場等方式使員工因“看不慣”而養成“整潔”的習慣； c.意識的維持，有助于整潔的習慣養成。5.1.4.2 建立目視化的管理方式 a.物品整頓的定位、劃線、標示、徹底塑造一個場地、物品明朗化的現場，而達到目視管理的要求； b如一個被定位存放“半成品”的地方，放了“不合格品”或是一個被定位放置“垃圾桶”的地方，而放了“產品箱”都可以視為異常； c除了場地、物品的目視化管理之外，對于設備、設施則同樣要加強目視管理，以避免產生異常。5.1.4.3 設定“責任者”，加強管理。“責任者”（負責的人）必須以較厚卡片和較粗的字體標示13、，且張貼或懸掛在責任區最明顯易見的地方。5.1.4.4 主管隨時巡查糾正，鞏固成果，有不對的地方，一定要溝通予以糾正。5.1.5 教養通過持續不斷地活動，改造人性，提升道德品質。5.1.5.1 繼續推動前活動5.1.5.2 建立共同遵守的規章制度； a.廠規廠紀； b.各項現場作業準則； c.操作規程、崗位責任； d.生產過程工序控制要點和重點； e.工藝參數； f.安全、文明生產； g.服裝儀容規定；h.儀態、儀表、舉止、交談、公司形象；5.1.5.3 將各種規章制度目視化a.目視化的目的，在于讓這些規章制度用眼睛一看就能了解 b.規章制度目視化的做法如下：l 訂成管理手冊l 制成圖標l 做14、成標語、看板l 卡片l 目視化場所地點應選擇在明顯且容易被看到的地點。5.1.5.4實施各種教育培訓a新進人員的教育培訓，講解各種規章制度； b對老員工進行新訂規章的講解； c各部門利用班前會，班后會時間進行教育；5.1.5.5違反規章制度要及時給予糾正。 交接班管理制度1目的 對連續生產交接班的過程進行控制，確保能連續正常生產。2 適用范圍 適用于公司內所有連續生產交接班過程的控制。3 職責3.1生產部門負責交接班制度制訂、修改、并對交接班制度的執行實施監督檢查。4 交接班制度4.1凡多班制生產的設備，使用員工必須在交接班前將設備處于正常工作狀態，并辦理交接手續填寫交接班記錄。4.2交接班內15、容： a.任務完成情況； b.檢測質量情況； c.設備運轉情況及存在的缺陷； d.儀器、儀表使用情況； e.為下一班生產準備情況； f.安全生產及防護措施； g.上級指示及應注意事項；4.3交接班方法4.3.1交接班要做到“面對面、手交手，你不到、我不走”,認真做好交班記錄，辦理交接班手續。4.3.2接班后應立即對設備各部進行必要的檢查和按規定進行潤滑。接班員若繼續加工原工作班尚未完成的工作，或設備時連續生產時可不停機（動力設備可不停止運行）交接。4.3.4交接班時必須認真負責，由于交接班不清造成的問題，應查明原因，追究責任。印章及合格證管理辦法1目的 規范印章及合格證的保管、發放和使用。2范16、圍 公司內所有技術管理、質量管理用印章及合格證。3 職責本辦法由技術質量科負責組織實施。 4 流程圖銷毀管理發放登記備案刻制審核 5.1.2 質量管理用印章： 序號名 稱使用范圍格式（以印模為準）1“合格”專用章檢驗人員簽發合格專 用長方形，為本人姓名2檢驗員章檢驗記錄及評定報告 用3技術負責人審核評定報告用4副總經理簽發章評定報告用5.2印章的發放使用和管理5.2.1技術管理用印章和檢驗試驗用印章有技術質量科指定專人設計、刻制和發放，并按附錄印章收發銷毀記錄做好發放記錄。任何個人不得私自刻制印章。5.2.2檢驗用印章由檢驗員妥善保管并在允許范圍內使用，不得轉借他人使用。5.2.3發現印章遺失17、時，應及時報告技術質量管理科領導，停止使用該號碼的印章，并通知相關單位。5.2.4凡持有印章人員，因工作調動或不再從事原工作時，其印章應及時交回技術質量管理科，停止使用該印章。5.2.5已停止使用或報廢的印章由技術質量管理科進行統一銷毀，并按附錄印章收發銷毀記錄做好收回、銷毀記錄。 印章收發銷毀記錄 編號：日期單位發放新帳印模枚數領印人日期單位收回印章印模枚數交印人銷毀時間填表人： 質量獎勵辦法1目的 增強員工的質量意識、工作責任心和執行力，以提高工作質量和實物質量。2范圍 適用于本公司內員工或單位的質量獎勵與質量賠償。3職責 本辦法由技術質量管理科負責組織實施，各相關單位配合執行。4獎勵辦法18、4.1對發現質量隱患的員工一次獎勵50-100元；對解決或改進質量問題提出切實可行建議的員工一次性獎勵50-100元。由本人申報，技術負責人審核，副總經理批準。4.2先進個人評選條件 a.應是各單位的生產或技術骨干。 b.檢驗準確無返工顧客投訴。 C.遵章守紀全年無質量事故、無質量處罰記錄。4.3先進單位評選條件 a.完成了公司規定的質量指標和質量任務。 b.全年無四類以上質量事故發生。 C.年度顧客滿意度98分。4.4 獎勵金額質量先進個人獎200元庫房管理辦法1目的為確保生產作業的正常運行，以使物料在收料、存儲、發放或配送等物流活動中不受影響。2 范圍適用于本公司原材料、外協外購件庫房，各19、分廠原材料、半成品庫房以及市場部的成品庫房。3職責3.1收料人員負責供應商來料的點收與待驗區的管理。3.2保管人員負責物料的存儲、發放與庫房的管理。3.3搬運人員負責貨物的搬運，搬運工具的適用于維護。同時協助保管人員做好庫房的管理。4 內容4.1供應商來料的接受4.1.1收料人員根據物料計劃人員填制的收料通知單辦理收料作業，并以書面形式通知來料檢驗員檢驗。4.1.2收料人員負責待驗區物料的安全，并將待處理物料與退貨物料進行隔離存放，不得流入倉庫，更不得流入生產線。4.2物料的存儲4.2.1物料的存儲應便于提高出庫效率，保證物料質量與安全為前提。4.2.2物料存放的原則：在合理安全可靠的前提下，20、必須作到過目見數，盤點方便、搬運裝卸與發貨方。4.2.3大而重的物料存放應置于下方，小而輕的物料應置于上方，出庫頻率高的物料應存放于倉庫出入口附近。4.2.4所有物料的存放應便于搬運工具的適用和搬運人員的操作，大件物料應盡量使用搬運工具進行搬運，以保證搬運人員的安全。4.2.5同類物料應集中存放，多類少量的物料應盡量組合成套存放。4.3物料的存放4.3.1為避免物料的誤發和破損，需注意下列各點。4.3.1.1 在危險品和易損品上應作“危險品”、“易損品”、“注意存放”、“請勿倒置”等表示。4.3.1.2合格品、不合格品和待處理品應分區存放，并劃分區域進行標識。4.3.1.3對各物料席作上名稱、21、規格、型號與數量以及合格與否等相關信息的標識以作分區的的依據于辨別。4.3.1.4評審為降級使用的材料，物料部必須在臺帳上作好記錄，并在物料上作好標識，按評審人員指定的產品用途發放物料。4.3. 為便于帳、卡、物對照和檢查核對，應注意下列各點。4.3.2.1各類物料的賬簿應單獨陳列，并經常檢查核對。4.3.2.2每次出入庫都應及時詳細的作好上下帳的記錄。4.3.2.3發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。4.3.3按“推陳出新，先進先出，定額發料與節約用料”的原則進行發料。4.3.4常備用料凡屬可分割拆零的，本著節約的原則都應分割拆發料，不得一次性發料。4.3.5發料時必須與領料人或接22、料車間辦理物料交接手續，防止差錯出庫與事后分歧。4.3.6所有進出庫的單據，保管員應妥善存檔不可丟失。以便核實與查賬。4.4庫房管理4.4.1倉庫必須嚴禁煙花，設置消防設備和標注嚴禁煙火的標識。同時保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并按規定進行定期與不定期的消防知識訓練，以防范于未然。4.4.2倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦手續后發料的程序發貨，原則上嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，更嚴禁白條發貨。否則后果由保管員負責。4.4.3凡有物料進出庫，必須有相關手續并應作相應的登帳記錄，以便及時反映物料的增減變化情況，做到帳、物、三相符。4.4.4保管員應定期進行盤點，發現升溢或損缺時應辦理23、物料盤盈、生盈時多送，虧時克扣的違紀做法。4.4.5作好物料的收發和保管工作，應做到保質、保量、及時、成套的完成物料的收發任務。（保質就是要保質量好的物料收進來并發給用戶，保量就是按要求的數量，及時地把物料發放到需求單位）。4.4.6根據物料的特點作好“五關”無變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無混料混放，作好“人防”防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。4.4.7要節約倉庫空間，合理分配和利用空間，重載物品與輕拋物品不得混堆混放。有揮發性的物品不得與吸潮性物品混堆混放。4.4.8保管員應對所保管物品進行經常檢查，對超過儲存期的物品應開具超期復檢申請單交技術質量管理部相關檢驗人員，檢驗不合24、格，該批物品按不合格品控制程序執行。4.4.9如為廢棄物品應報告物料部門與財務部門，以便及時研究作出處理意見。 質量事故處理制度1目的為了使各類質量事故能得到及時有效地解決，教育并提高各級人員的質量意識，對質量事故的處理流程、對造成質量事故的相關人員進行處罰的辦法做出規定。2 范圍與產品有關的質量事故。3職責本制度由技術質量管理科負責組織實施，相關單位配合實施。4質量事故處理流程圖 質量事故填寫質量事故報告及處理單報告公司領導和相關部門按糾正措施控制程序執行質量事故分析及處理報告審批、批準通報財務或人力資源部 5 質量事故處理程序5.1各單位或個人對發現或接受得質量事故信息應按質量事故報告及管25、理制度要求及時主動上報，對隱瞞不報、漏報、延報者按事故責任人罰款金額的10倍進行處罰。5.2各類質量事故的損失由責任單位全額賠償并對項目負責人和相關責任人進行處罰（賠償及處罰原則見附表）。造成客戶索賠的質量事故，按索賠金額的15倍對責任單位進行罰款，罰款金額最低位1萬元。5.3 一、二類質量事故的處理5.3.1由總經理或分管副總經理召集會議，研究查明事故發生的原因、經濟損失及應急措施等做出處理指令。5.3.2技術質量科應將5.3.1 分析的原因和處理指令填寫在質量事故報告及處理單（見質量事故報告及管理辦法）中，并分發相關單位執行。5.3.3責任單位和應配合技術質量科在兩日內或用戶規定時間內按糾26、正措施控制程序提交用戶。5.3.4責任單位應在規定的、時間內實施、驗證糾正措施（如確需延期應報分管副總經理批準）并將糾正措施實施結果書面報告總經理、分管副總經理。5.3.5責任單位應配合技術質量部落實事故責任者。5.3.6對責任單位、責任單位領導、項目負責人及責任人通報批評。5.3.7一類質量事故：對責任單位領導處500、1000元罰款，對責任人處200300元罰款。對管理者代表、公司主管領導、職能部門領導處400800元罰款。二類質量事故：對責任單位領導處300500元罰款，對責任人處200300元罰款，對管理者代表、公司主管領導職能部門領導處200300元罰款。5.4三、四、五類質量事故的27、處理5.4.1由技術質量負責人召集會議，研究查明事故發生的原因、經濟損失與后果及當前的應急措施等做出處理指令。5.4.2責任單位應配合技術質量部在兩日或用戶規定時間內按糾正措施控制程序。5.4.3責任單位應配合技術質量部落實事故責任者。5.4.4對責任單位及責任單位領導通報批評。5.4.5三類質量事故：對責任單位領導處200300元罰款，對責任人處100200元罰款.四類質量事故：對責任單位領導處100200元罰款，對責任人處100150元罰款。五類質量事故：對責任單位領導處100150元罰款，對責任人處50100元罰款.6 技術負責人寫出通報處罰決定。質量事故賠償、處罰單編號：產品（零件）數 量產品（零件）直接損失價值索賠金額差旅費由質量工師填寫合計損失：事故等級:對責任單位的處罰對責任人的處罰單位名稱賠償金額（元）罰款金額姓名罰款金額質量工程師簽名：責任單位領導確認：技術質量部領導：總經理或副總經理：