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1、山東道恩集團有限公司二0一0年度集團職能部長績效考核KPI目標責任書 簽訂日期： 2010 年 4 月 26 日行政人事部部長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%月度計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3企業宣傳道恩報定期編輯與刊發，企業網站及時更新，未完成，不得分15%1.4重點督辦工作完成率本期督辦完成的工作數/計劃督辦工作數10%工作臺賬1.5食宿派車服務滿意度80%每月抽查202、人次，根據滿意度結果評價；達到指標滿分，不達標零分計5%滿意度調查表1.6治安、車輛事故次數2達到指標滿分，不達標零分計10%工作臺賬1.7到崗及時率80%規定時間到崗的招聘人員數量/人員需求總量，實際到崗率/80%*該項得分15%招聘工作報告1.8人才流失率5%本期內流失的人才量/累計人才總數(通過試用期的員工數，集團主動開除勸退的除外)；實際低于5%，滿分；超出零分計5%人才流失分析報告1.9培訓計劃完成率95%本期實際培訓人次/本期計劃培訓人次*該項得分10%培訓報告2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協同效率50%各職能部門2.2部門費用部門費3、用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織 1 次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100%考核方簽字： 責任人簽字：2010行政人事部宣傳科科長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%月度計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3文化建設企業文化建4、設工作執行情況，每月按進度或完成計劃工作得分15%1.4外部宣傳每月對外宣傳項目不少于1 項，未完成，不得分20%1.5道恩報發行道恩報每月定期編輯與發行；未完成不得分25%1.6網站內容更新及時更新公司網站內容，每月更新次數不低于 1次，未完成，不得分10%2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協同效率50%各職能部門2.2部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織 1 次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總5、和其權重）；100%行政人事部保衛科科長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%月度計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3公務用車油耗管理每車百公里耗油定額管理，按本月油耗定額內車輛臺數/總臺數*該項得分30%出車記錄表1.4派車服務滿意度80%每月抽查10人次，根據滿意度結果評價；達到指標滿分，不達標零分計20%滿意度調查表1.5治安、車輛事故次數2次達到指標滿分，不達標零分計20%工作6、臺賬2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協同效率50%各職能部門2.2部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織 1次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100%行政人事部行政科科長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%月度計劃1.27、月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3起草文件及時、準確起草相關制度、文件；未完成，不得分15%直接上級1.4會議組織應公司要求及時組織與安排相關會議，并及時進行會議紀要并存檔10%工作臺賬1.5文件管理公司相關文件系統管理與歸檔的有序和無差錯，并傳達及時15%滿意度調查表1.6車輛管理嚴格按照車輛管理制度執行、落實車輛管理要求10%工作臺賬1.7值班管理嚴格按照值班管理制度執行、落實值班管理要求10%值班記錄1.8通訊管理嚴格按照通訊管理制度執行、落實通訊管理要求10%2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協同效率508、%各職能部門2.2部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織 1 次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于 80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100%人力資源科科長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%工作計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3到崗及時率80%能夠按照9、規定時間到崗的招聘人員數量/各層級人員需求總量，實際到崗率/80%*該項得分20%招聘工作報告1.4人才流失率5%本期內流失的人才量/累計人才總數(通過試用期的員工數，集團主動開除勸退的除外)；實際低于等于5%，滿分；超出零分計10%人才流失分析報告1.5培訓計劃完成率95%本期實際培訓人次/本期計劃培訓人次*該項得分30%培訓報告1.6培訓效果滿評估85分實際培訓得分*該項權重10%評估表2.管理指標40%2.2集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.4部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.5員工管理每月組織1 次員工培10、訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于 80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100%財務管理部部長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%工作計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3費用預算控制5%各部門、子公司實際費用/預算，超過5%，此項不得分20%預算計劃1.4財務分析每月15日前匯總、審核各子公司財務分析和經營情況11、報告，提出改進意見，供領導參考，未報領導，此項不得分10%分析報告1.5融資計劃完成率本期實際融資額/本期計劃融資額*該項得分20%資金收支平衡表1.6融資成本率1%本月融資費用/本月日累計融資余額/有效天數，1+（計劃-實際）/計劃*該項得分20%融資報告2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.2部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織 1次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其12、權重）；100% 考核方簽字： 責任人簽字：2010資產管理部部長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%工作計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3采購計劃完成率95%規定時間內完成采購訂單數/應完成采購訂單數；1+（計劃-實際）/計劃*該項得分40%采購臺賬1.4采購產品質量投訴次數5次出現一次產品質量不合格導致使用部門投訴，超出規定次數，每次扣除該項得分20%20%運營管理部1.5維修13、服務完成率95%本期實際有效完成的維修服務次數/計劃維修服務次數*該項得分10%工作臺賬、派工單2.管理指標40%2.2集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.4部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.5員工管理每月組織1 次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于 80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100% 考核方簽字： 責任人簽字：總務管理部部長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標114、00%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%工作計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.4變電站安全事故次數0達標滿分，超出標準零分計30%事故記錄單1.5公寓/小區住戶滿意度85%每月抽查20人次，根據滿意度結果評價；達到標準滿分，不達標零分10%調查表1.6維修服務完成率95%本期實際有效完成的維修服務次數/計劃維修服務次數*該項得分30%工作單2.管理指標40%2.2集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.4部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，15、不得分30%財務管理部2.5員工管理每月組織 1 次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100% 考核方簽字： 責任人簽字：運營管理部部長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%月度計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3集團銷售收入完成率本期集團實際銷售收入/本期計劃銷售收入*16、該項得分10%財務管理部1.4集團利潤完成率本期集團實際利潤/本期計劃利潤*該項得分10%財務管理部1.5運營管理品質對各子公司的運營管理品質進行評價，詳見附表（一）20%運營報告1.6數據庫研究經營研究數據庫的完備性、有效性，詳見附表（二）15%研究報告1.7經營業績統計分析報告每月統計分析公司經營業績，進行運營偏差分析，提交報告，詳見附表（三）15%統計報告2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.2部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織 次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低17、于 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100% 考核方簽字： 責任人簽字：運營管理品質評分表（一）請針對運營管理部長的運營管理工作綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分每月召開經營分析會議10%對會議形成的重點督辦工作，能夠跟蹤落實到位20%能夠根據各子公司的運營現狀，為其提供運營咨詢，進行重要的策略性指導30%能夠發現各子公司的運營問題，形成措施方案，推動解決40%總計100%數據庫研究評分表（二）請針對運營管理部長的數據庫研究工作綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分行業與業務單元的各項指標數據齊全118、0%集團統計體系完善、運行有效，能夠及時、準確上報各項數據50%指導各子公司的數據庫建設，利用數據研究改善管理40%總計100%經營業績統計分析報告評分表（三）請針對運營管理部長的經營業績統計分析工作綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分每月及時上報經營業績統計分析報告10%做出全面分析，每月進行運營偏差分析，向總裁提供運營分析與策略報告50%提出的運營策略、具體方案可行，及時落地40%總計100%審計科科長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工19、作總結，未完成，不得分5%月度計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3審計計劃完成率本期實際審計事項/本期計劃審計事項，以提供審計報告為準20%年度審計計劃1.4完成審計工作報告審計事項結束后3個工作日內提交審計工作報告，對審計工作質量評估，詳見附表（一）30%審計報告1.5監督審計問題的整改完成本期驗收通過的整改事項/計劃整改事項*該項得分20%整改通知書2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.2部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織 次20、員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100%審計工作報告評分表（一）請針對審計科長的審計工作報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%審計質量（包含審計發現問題的及時性、重要性、風險預防及挽回經濟損失等）50%對審計發現問題的整改建議40%總計100%法務科科長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不21、得分5%月度計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3合同評審完成率本期實際有效（時間性、合法性、風險防范等）完成的合同評審數量/計劃評審數量*該項得分40%合同評審臺賬1.4年度案件處理結案率80%對本期實際有效處理案件/計劃應處理案件，包括訴訟與非訴訟案件20%案件結項報告1.5清欠完成率70%本期實際清回額/本期計劃清欠額*該項得分10%財務管理部2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.2部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織1 次員工22、培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于 80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100%項目投資科科長績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定本部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%工作計劃1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月度計劃1.3項目可行性研究保證公司重大投資決策的科學性與投資決策的正確性，詳見附表（一）15%可行報告1.4項目申報資料提交及時，準確提交項目過程申報資23、料；每出現一次不及時或不準確扣除該項得分10%，扣完為止25%上級評審1.5項目手續辦理及時申報、催辦項目手續；每滯后計劃時間一天，扣除該項得分10%，扣完為止20%上級評審2.管理指標40%2.2集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.4部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.5員工管理每月組織1 次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100%項目可行性研究評分表（一）請針對戰略投資部長的項目可行性研究工作綜合24、以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分及時上報項目可行性分析報告20%收集市場信息和投資信息的準確、有效，可行性研判合理，保證投資決策的正確性50%對投資項目跟蹤、監控到位30%總計100%信息管理部部長月度績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定分管部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%月工作計劃/總結1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項20%月工作計劃1.3年度網絡故障率2次年度出現網絡故障的次數不超過2次，每月累計15%故障記錄1.4軟、25、硬件維護服務滿度度90%對軟、硬件維護、服務、權限開通的及時性與質量進行評價，每月對提供服務的當事人進行滿意度調查20%調查表1.5項目實施進度控制按進度計劃進行相關信息化項目的實施，每拖期一天，扣除該項得分5%10%項目進度控制表1.6項目質量完成率90%驗收合格項目/總項目*該項得分。20%服務部門、單位1.7項目預算費用控制率10%財務管理部2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.2部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織 1 次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于80 %26、，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100% 考核方簽字： 責任人簽字：基建部部長月度績效考核KPI序 號KPI指標值考 核 定 義 或 標 準 大項權重小項權重信息來源得分1.業績指標100%60%1.1工作計劃制定及總結及時制定分管部門并指導員工完成工作計劃、工作總結，未完成，不得分5%月工作計劃/總結1.2月度計劃完成率本期實際完成工作事項/本期計劃工作事項25%月工作計劃1.3項目施工進度完成率按項目進度控制計劃進行，每延期一天扣除該項得分10%，扣完為止15%項目進度表1.4工程預算費用控制率實際工程費用/工程預算，預27、算內滿分；1+（1-實際工程費用/預算費用）*該項得分，超過預算10%，否決得分25%財務管理部1.5工程竣工一次性通過率95%一次性通過驗收項目數/驗收項目總數，1+（計劃-實際）/計劃*該項得分*該項得分；全年累加計算20%1.6工程安全事故次數1每月工程安全事故發生次數不得超過1 次；超過該項得分否決10%上報行政人事部2.管理指標40%2.1集團制度執行在部門積極執行、落實集團各項管理制度及提升協作效率50%各職能部門2.2部門費用部門費用控制在標準之內，超出標準，不得分30%財務管理部2.3員工管理每月組織 1 次員工培訓計劃；每少一次（或培訓滿意度低于80 %，相當于未組織），扣除相應比例的分數20%行政人事部考核總分考核總分=（各評價指標的得分總和其權重）；100% 考核方簽字： 責任人簽字：