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1、馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章 總則第一條為了充分發(fā)揮馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價(jià)職能，確保公司銷售政策及相關(guān)規(guī)定的貫徹與執(zhí)行，維護(hù)市場秩序，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)監(jiān)察工作，維護(hù)行政紀(jì)律，改善公司管理，提高運(yùn)行效能，促進(jìn)公司員工遵紀(jì)守法，現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國審計(jì)法、行政監(jiān)察法等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條 公司審計(jì)監(jiān)察部是公司行使監(jiān)察職能的部門，負(fù)責(zé)對公司及其所屬部門、單位、分公司、控股及全資子公司各單位及其員工執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況及違法違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)察。第三條 2、本制度是公司進(jìn)行行政監(jiān)督和市場監(jiān)控管理的基本制度，公司根據(jù)本制度制定和完善有關(guān)的操作規(guī)程和工作指引，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)監(jiān)控檢查工作的制度化、規(guī)劃化。第二章 內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)和人員第四條 公司設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)（審計(jì)監(jiān)察部），在公司主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部監(jiān)察工作，監(jiān)察工作受公司主管領(lǐng)導(dǎo)和上級監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)。第五條 審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)工作需要設(shè)立相應(yīng)的監(jiān)察崗位，配備與內(nèi)部監(jiān)察工作相適應(yīng)的監(jiān)察人員。第六條 監(jiān)察人員應(yīng)具備相應(yīng)的政策水平和良好的職業(yè)道德，忠于職守，堅(jiān)持原則，熟悉監(jiān)察業(yè)務(wù)，遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守秘密。并且應(yīng)具備與其從事的監(jiān)察崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，善于處理人際關(guān)系，監(jiān)察3、結(jié)果能夠有效溝通。第七條 監(jiān)察人員依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及公司規(guī)定履行監(jiān)察職責(zé)，受國家法律和公司規(guī)章制度的保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得拒絕、阻礙監(jiān)察人員執(zhí)行任務(wù)，不得對監(jiān)察人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。第三章 內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)的職能第八條 內(nèi)部監(jiān)察工作的主要職能有：（一）經(jīng)濟(jì)鑒證職能 要求公司各管理部門和分公司（辦事處）營運(yùn)機(jī)構(gòu)按公司現(xiàn)有的規(guī)章、制度、政策開展工作，逐步改進(jìn)和完善管理和營運(yùn)機(jī)制，提高經(jīng)濟(jì)效益。并對管理部門、營運(yùn)機(jī)構(gòu)的情況和效益進(jìn)行審查并給予公證。（二）經(jīng)濟(jì)監(jiān)督職能 其經(jīng)濟(jì)監(jiān)督職能包括：各項(xiàng)管理和營運(yùn)指標(biāo)預(yù)算、執(zhí)行情況的監(jiān)督；收入、支出的監(jiān)督；經(jīng)濟(jì)效益監(jiān)督；財(cái)產(chǎn)物資管理監(jiān)督；貨幣資金的監(jiān)督；會(huì)計(jì)核算資料真4、實(shí)性，準(zhǔn)確性的監(jiān)督；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法性的監(jiān)督。（三）指導(dǎo)職能 監(jiān)察部在對各管理部門和營運(yùn)機(jī)構(gòu)的進(jìn)行監(jiān)督、審核以后，提出整改意見，指導(dǎo)和協(xié)助各管理部門和營運(yùn)機(jī)構(gòu)提高管理能力。（四）市場監(jiān)控管理職能 監(jiān)察部監(jiān)控檢查的重點(diǎn)內(nèi)容為銷售政策或細(xì)則的執(zhí)行情況，包括分配方案、人員考核、辦事處的內(nèi)部管理、費(fèi)用開支的合規(guī)性和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的檢查等。檢查內(nèi)容亦會(huì)隨著銷售模式的調(diào)整而不斷發(fā)生變化，且對大區(qū)或辦事處的檢查重點(diǎn)各有側(cè)重，其中對商務(wù)大區(qū)的檢查側(cè)重于在途風(fēng)險(xiǎn)、渠道掌控、費(fèi)用管理等內(nèi)容；對辦事處的檢查側(cè)重于對終端開發(fā)和維護(hù)、費(fèi)用管理等內(nèi)容。其主要內(nèi)容包括： 銷售中心大區(qū)（辦事處）經(jīng)營行為的監(jiān)控檢查：a.對銷售人員經(jīng)營的5、合法性進(jìn)行監(jiān)控。b.對大區(qū)或辦事處的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)。c.對大區(qū)的貸款清收情況進(jìn)行監(jiān)控跟蹤。d.對大區(qū)內(nèi)各類廣告、推廣會(huì)、商業(yè)贊助、促銷等的監(jiān)控檢查。e.對辦事處RX終端開發(fā)和維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)控。f.對辦事處OTC終端開發(fā)和維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)控。g.對銷售中心大區(qū)（辦事處）經(jīng)營過程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行查處。h.組織參與銷售中心大區(qū)（辦事處）經(jīng)理離崗的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)交，出具審計(jì)監(jiān)交報(bào)告。 銷售中心大區(qū)（辦事處）內(nèi)部管理的檢查：a.收集銷售中心大區(qū)（辦事處）的內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)員工工作日志、例會(huì)記錄等相關(guān)資料，對其內(nèi)部管理制度流程進(jìn)行評價(jià)，并督促其嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。b.人員的檢查：對大區(qū)（辦6、事處）銷售人員招聘、異動(dòng)、離職的管理流程、相應(yīng)的辦理情況進(jìn)行檢查。c.合同的檢查：對大區(qū)（辦事處）合同簽訂、填寫、保管及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和檢查。.財(cái)務(wù)管理的檢查：根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度對銷售中心大區(qū)（辦事處）的財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行檢查，著重對其費(fèi)用的使用（控制、審批等相關(guān)環(huán)節(jié)）予以監(jiān)督，對在公司報(bào)銷的參照公司費(fèi)用報(bào)銷流程管理，審計(jì)監(jiān)察部視工作需要進(jìn)行調(diào)閱和抽查；對在大區(qū)（辦事處）報(bào)銷的費(fèi)用則作為重點(diǎn)監(jiān)控內(nèi)容，采取日常的賬務(wù)抽查、專項(xiàng)調(diào)研、單獨(dú)檢查或聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行審計(jì)等多種方式加以控制。第四章 內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)的職責(zé)第九條 監(jiān)督檢查公司各單位及其員工遵守和執(zhí)行國家的法律，法規(guī)、政策、決定、命令及公司規(guī)章7、制度中的問題。第十條 定期對管理部門、營運(yùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督。第十一條 受理員工對違規(guī)、違紀(jì)行為的檢舉。第十二條 受理員工對現(xiàn)有管理、營運(yùn)機(jī)制提出的合理化建議。第十三條 對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反公司制度、損失浪費(fèi)行為作出臨時(shí)制止決定。第十四條 監(jiān)督被監(jiān)察對象嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)察決定。第五章 內(nèi)部監(jiān)察部門的主要權(quán)限第十五條 審計(jì)監(jiān)察部在履行職責(zé)時(shí)，有權(quán)采取下列措施：（一）要求被監(jiān)察的部門和人員提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制；（二）要求被監(jiān)察的部門和人員就監(jiān)察事項(xiàng)涉及的問題作出解釋和說明；（三）責(zé)令被監(jiān)察的部門和人員停止違反法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)8、定的行為。第十六條 對監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員的違規(guī)違紀(jì)等不良信用行為，有權(quán)依照信用評級辦法據(jù)實(shí)記錄在其個(gè)人信用檔案中。第十七條 審計(jì)監(jiān)察部依據(jù)有關(guān)規(guī)定作出的監(jiān)察決定，有關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。審計(jì)監(jiān)察部依據(jù)有關(guān)規(guī)定提出的監(jiān)察建議，有關(guān)部門無正當(dāng)理由的，應(yīng)當(dāng)采納。第十八條 審計(jì)監(jiān)察部對執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度較好、內(nèi)部管理規(guī)范的單位，應(yīng)當(dāng)給予表揚(yáng)，對先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和方法建議在公司范圍內(nèi)推廣。第十九條 對控告、檢舉重大違法違紀(jì)行為的有功人員，可以依照有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。第六章 內(nèi)部監(jiān)察工作程序第二十條 審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)國家法律、法規(guī)和政策以及公司和上級監(jiān)察部門的要求，制定年度監(jiān)察計(jì)劃及實(shí)施方案9、。第二十一條 對于需要查處的事項(xiàng)，要進(jìn)行初步審查，根據(jù)監(jiān)察項(xiàng)目，確定監(jiān)察人員或成立監(jiān)察小組進(jìn)行調(diào)查；監(jiān)察人員或監(jiān)察小組擬訂監(jiān)察方案（范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定后提前通知被監(jiān)察對象和其相應(yīng)主管部門提供必要的工作條件和工作資料，以便監(jiān)察工作的開展。第二十二條 審計(jì)監(jiān)察部工作人員在調(diào)查工作中全面收集證據(jù)，聽取被調(diào)查人的陳述和辯解，監(jiān)察人員在監(jiān)察工作中必須做好工作底稿，記錄監(jiān)察過程，各種旁證材料齊全，作好調(diào)查記錄并應(yīng)有相關(guān)人員的簽名。第二十三條 審計(jì)監(jiān)察部工作人員辦理的監(jiān)察事項(xiàng)與本人及其親屬有利害關(guān)系或有其他關(guān)系可能影響公正處理監(jiān)察事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)回避。第二十四條 在監(jiān)察過程中確認(rèn)有違法、違10、紀(jì)事實(shí)，監(jiān)察人員須寫入監(jiān)察報(bào)告由上級領(lǐng)導(dǎo)審批。審計(jì)監(jiān)察部作出的重要監(jiān)察決定和提出的重要監(jiān)察建議，也要報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二十五條 審計(jì)監(jiān)察部對于立案調(diào)查的案件，經(jīng)調(diào)查認(rèn)定違法、違紀(jì)事實(shí)不存在，或者不需要追究行政責(zé)任的，應(yīng)予撤銷，并告之被調(diào)查部門和被調(diào)查人員所在單位。第二十六條 監(jiān)察決定、監(jiān)察建議應(yīng)當(dāng)以書面形式送達(dá)有關(guān)單位或者有關(guān)人員。有關(guān)單位和人員應(yīng)當(dāng)自收到監(jiān)察決定或者監(jiān)察建議之日起三十日內(nèi)將執(zhí)行監(jiān)察決定或者采納監(jiān)察建議的情況通報(bào)監(jiān)察機(jī)關(guān)。第二十七條 對監(jiān)察決定不服的，可以自收到監(jiān)察決定之日起三十日內(nèi)向作公司審計(jì)監(jiān)察部申請復(fù)審，審計(jì)監(jiān)察部自收到復(fù)審申請之日起三十日內(nèi)作出復(fù)審決定；對復(fù)審決定仍11、不服的，可以自收到復(fù)審決定之日起三十日內(nèi)向上一級監(jiān)察部門申請復(fù)核并作出復(fù)核決定。復(fù)審、復(fù)核期間，不停止原決定的執(zhí)行。 第二十八條 監(jiān)察工作結(jié)束，監(jiān)察工作人員寫出監(jiān)察報(bào)告，提出合理劃建議；將全部材料移送監(jiān)察部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審理和向部門上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第二十九條 由于情況變化或有新的重要數(shù)據(jù)，被監(jiān)察對象須立刻上報(bào)監(jiān)察部審核，由監(jiān)察部的上級領(lǐng)導(dǎo)決定原監(jiān)察報(bào)告修改或繼續(xù)執(zhí)行。第三十條 由監(jiān)察部上級領(lǐng)導(dǎo)作出和公布處理決定。第三十一條 將處理決定移交人事部門，作考核參考依據(jù)。第三十二條 每個(gè)監(jiān)察報(bào)告以及工作底稿附件等必須在一個(gè)月內(nèi)整理裝訂成冊歸檔查。第七章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第三十三條 對成績顯著的審計(jì)監(jiān)察人員，檢舉揭發(fā)12、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的有關(guān)人員，公司按相關(guān)規(guī)定給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 第三十四條 被監(jiān)察的部門和人員違反本制度，有下列行為之一的，視情節(jié)對直接責(zé)任人和其部門負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的處分：(一)隱瞞事實(shí)真相，出具偽證或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀滅證據(jù)的。(二)利用職權(quán)包庇違法、違紀(jì)行為的。(三)故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)材料和其他必要情況的。(四)拒絕在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)就監(jiān)察部門所提問題作出解釋和說明的。(五)拒不執(zhí)行監(jiān)察決定，或者無正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的。(六)阻撓、抗拒監(jiān)察人員依法行使職權(quán)的。(七)對申訴人、控告人、檢舉人和監(jiān)察人員進(jìn)行報(bào)復(fù)陷害的。對于違反這些規(guī)定的單位或個(gè)人，公司將給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，行為構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。第八章 附則第三十五條 本監(jiān)察法若與公司其他規(guī)定相抵觸的，以本監(jiān)察法的內(nèi)容為準(zhǔn)；若有法律、法規(guī)專門規(guī)定的，則依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第三十六條 本制度自公布之日起施行。第三十七條 本制度由公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。馬應(yīng)龍藥業(yè)股份有限公司二零一零年九月十日