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欣星宇科技公司行政部固定資產(chǎn)管理制度附固定資產(chǎn)報(bào)損申請(qǐng)表
欣星宇科技公司行政部固定資產(chǎn)管理制度附固定資產(chǎn)報(bào)損申請(qǐng)表.pdf
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1、.;.深圳市欣星宇科技有限公司固定資產(chǎn)管理制度制度編號(hào)XXX-2013-002 制訂部門(mén)生效日期通知文號(hào)修訂版次0 頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)一、目的(一)為規(guī)范加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理,掌握固定資產(chǎn)的保管與使用情況,及時(shí)消除閑置、報(bào)廢的固定資產(chǎn),防止遺失或被竊,特制定本制度。(二)適用范圍:本制度適用于公司各部門(mén)。二、范圍定義及分類(lèi)(一)定義:固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過(guò)1年、可重復(fù)使用及具有一定價(jià)值的辦公設(shè)備、電器、家私、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具等列入本公司固定資產(chǎn)管理范圍。(二)固定資產(chǎn)的分類(lèi)、編號(hào)、標(biāo)簽1、固定資產(chǎn)分類(lèi)(1)A辦公設(shè)備類(lèi)(如:傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、臺(tái)式計(jì)2、算機(jī)、筆記本、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、電腦音響、考勤機(jī)、裝訂機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、收款機(jī)、電話機(jī)、程控交換機(jī)、錄音筆、網(wǎng)絡(luò)適配器、路由器、交換機(jī)、調(diào)制解調(diào)器、打孔機(jī)、裁切機(jī)、計(jì)算器等)(2)B辦公家私類(lèi)(辦公桌、沙發(fā)、茶幾、文件柜、椅凳、床、餐桌、案臺(tái)等)(3)C運(yùn)輸設(shè)備類(lèi)(汽車(chē)、貨車(chē)、叉車(chē)等)(4)D電器設(shè)備類(lèi)(空調(diào)、風(fēng)扇、冰箱、電磁爐、電熱水壺、點(diǎn)歌系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、消毒碗柜等)(5)E機(jī)器設(shè)備類(lèi)(車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備、電器工具類(lèi))(6)F 其它設(shè)備類(lèi)(字畫(huà)、裝飾類(lèi)等)2、固定資產(chǎn)編號(hào)例如:XXY A 001 資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)代號(hào)公司代號(hào)3、固定資產(chǎn)標(biāo)簽例如:資產(chǎn)編碼XXY-D 013資產(chǎn)名稱(chēng)風(fēng)扇型號(hào)美的 FS43、0-6AR使用人前臺(tái)存放地點(diǎn)行政人事部編制日期2015-7管理部門(mén)行政人事部.;.三、固定資產(chǎn)管理責(zé)任(一)行政部是固定資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的管理工作,包括購(gòu)置、編號(hào)、建檔、調(diào)撥、報(bào)損、維修、盤(pán)點(diǎn)、數(shù)據(jù)更新等。(二)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理工作并參與現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)工作。(三)使用人員及其所在部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的保管和檢查工作。四、固定資產(chǎn)管理方法(一)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬(附件1),包括資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱(chēng)、品牌/規(guī)格/配置、購(gòu)置日期、購(gòu)置成本、使用部門(mén)、使用人、存放地點(diǎn)、維修改造、報(bào)損處理等情況。(二)制作固定資產(chǎn)標(biāo)簽,并粘貼在固定資產(chǎn)合適的位置上。(三)固定資產(chǎn)每季度進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),4、由行政部負(fù)責(zé)牽頭,聯(lián)合財(cái)務(wù)部與使用部門(mén)人員共同參與,核查臺(tái)賬名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量是否與實(shí)際相符,并按實(shí)際情況更新相關(guān)數(shù)據(jù)。各公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)后,統(tǒng)一提交總公司總經(jīng)理秘書(shū)存檔備案。(四)固定資產(chǎn)使用人員離職或調(diào)崗時(shí),應(yīng)做好固定資產(chǎn)的移交工作,由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督。五、固定資產(chǎn)購(gòu)置與審批流程(一)使用部門(mén)擬購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)表經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,交由行政部辦理。(二)固定資產(chǎn)基本購(gòu)置流程:1、固定資產(chǎn) 1000元以下:部門(mén)填表部門(mén)負(fù)責(zé)人審核行政部審核副總經(jīng)理審批行政部安排采購(gòu);2、固定資產(chǎn) 1000元及以上:部門(mén)填表部門(mén)負(fù)責(zé)人審核行政部審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核行政部安排采購(gòu)。(三5、)固定資產(chǎn)購(gòu)回后,行政部應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳,制作固定資產(chǎn)標(biāo)簽,并粘貼于固定資產(chǎn)指定位置上,再由申購(gòu)部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。(四)屬于總公司領(lǐng)導(dǎo)交代要求購(gòu)買(mǎi)的物資,應(yīng)事后補(bǔ)填固定資產(chǎn)申購(gòu)表交行政部存檔。六、固定資產(chǎn)的維護(hù)和保養(yǎng)(一)行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督和配合使用部門(mén)做好設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。(二)使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)損壞時(shí),應(yīng)及時(shí)通知行政部,由行政部安排維修。(三)需委外修理的設(shè)備由使用人填寫(xiě)固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)表(附件3),由行政部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后,提交公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),維修費(fèi)用在1000 元及以上的需提供總經(jīng)理審批。(四)行政部負(fù)責(zé)督促和驗(yàn)收委外維修的質(zhì)量和保修日期等相關(guān)工作,并將維修情況登記在 固定資產(chǎn)維修情況6、登記表(附件4)上。.;.七、固定資產(chǎn)移交(一)固定資產(chǎn)移交時(shí),由移交單位或部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)移交表(附件5),填寫(xiě)固定資產(chǎn)的相關(guān)信息及移交時(shí)的狀況,由移交和接收單位或部門(mén)填寫(xiě)意見(jiàn)后,交行政部核實(shí)。(二)行政部核對(duì)移交表上的信息是否與實(shí)物及臺(tái)帳登記的資料相符,核對(duì)無(wú)誤后在移交表上簽字確認(rèn)。移交時(shí)由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)交,同時(shí)更新臺(tái)帳及相關(guān)資料。八、固定資產(chǎn)報(bào)損(一)使用年限參考標(biāo)準(zhǔn):1、辦公設(shè)備類(lèi) 5-8 年;2、辦公家私類(lèi) 8-12 年;3、運(yùn)輸設(shè)備類(lèi) 10-15 年;4、電器設(shè)備類(lèi) 8-12 年;5、機(jī)器設(shè)備類(lèi) 10-15 年。注:低值設(shè)備類(lèi)可適當(dāng)降低使用年限標(biāo)準(zhǔn)(二)報(bào)損標(biāo)準(zhǔn):1、技術(shù)性能落后,不7、能滿足工作要求的最低標(biāo)準(zhǔn)和需要;2、長(zhǎng)期使用,主要部件已經(jīng)磨損老化且購(gòu)不到配件;3、因事故或其他原因造成損壞,不能修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值;4、超過(guò)安全使用期限,存在安全隱患;5、導(dǎo)致使用成本明顯超標(biāo)。凡符合以上的條件方可申請(qǐng)報(bào)損。(三)報(bào)損程序:1、部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)損申請(qǐng)表(附件6),呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后進(jìn)行處理;部門(mén)負(fù)責(zé)人審核行政部復(fù)核副總經(jīng)理審核。2、報(bào)損后的物件,由所在部門(mén)與行政部配合存放于倉(cāng)庫(kù)廢品存放位置,剩下的零部件或有殘余價(jià)值的物品,可重新利用或變賣(mài)處理。3、處理完畢后相關(guān)資料送財(cái)務(wù)部門(mén)及行政部銷(xiāo)賬。附件:1.固定資產(chǎn)臺(tái)賬2.固定資產(chǎn)申購(gòu)表3.固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)表4.固定資產(chǎn)維修情況登記8、表5.固定資產(chǎn)移交表 6.固定資產(chǎn)報(bào)損申請(qǐng)表批準(zhǔn)審核制 訂日期日期日期.;.附件 1:固定資產(chǎn)臺(tái)帳部門(mén):注:每季由行政部、財(cái)務(wù)部、所在部門(mén)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn),固產(chǎn)臺(tái)賬更新后三方簽名確認(rèn)。行政部確認(rèn):財(cái)務(wù)部確認(rèn):使用部門(mén)確認(rèn):盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:年月日資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)品牌/規(guī)格/配置數(shù)量單位購(gòu)置日期購(gòu)置成本使用部門(mén)使用人存放地點(diǎn)維修改造報(bào)損處理登記日期備注.;.附件 2:固定資產(chǎn)申購(gòu)表申購(gòu)日期:申購(gòu)部門(mén)/單位:序號(hào)物品名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單價(jià)(元)價(jià)格(元)使用人備注合計(jì)金額(大寫(xiě)):萬(wàn)仟佰拾元角分(小寫(xiě))¥申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核審核人:日期:年月日行政部復(fù)核復(fù)核人:日期:年月日副總經(jīng)理審批審批人:日期:年月日總經(jīng)9、理審批審批人:日期:年月日.;.附件3:固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)表報(bào)修單位/部門(mén):報(bào)修人:報(bào)修日期:年月日資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格購(gòu)置日期購(gòu)置成本維修費(fèi)用預(yù)算故障及報(bào)修原因報(bào)修部門(mén)負(fù)責(zé)人審核審核人:日期:年月日行政部復(fù)核復(fù)核人:日期:年月日副總經(jīng)理審批審批人:日期:年月日總經(jīng)理審批審批人:日期:年月日維修結(jié)果:跟進(jìn)人:.;.附件 4:固定資產(chǎn)維修情況登記表月份序號(hào)維修日期資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格購(gòu)置日期購(gòu)置成本故障原因維修單位/維修人維修情況維修費(fèi)用注:本表由行政部填寫(xiě),每月匯集備案。登記人:2013年月日.;.附件 5:固定資產(chǎn)移交表注:本表一式三份,移交部門(mén)、接收部門(mén)、行政部各一份,每季盤(pán)點(diǎn)時(shí),由行政更新變更信息后報(bào)財(cái)務(wù)部。序資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格/配置購(gòu)置日期移交時(shí)間備 注1 2 3 4 5 6 移交時(shí)資產(chǎn)狀況描述移交單位/部門(mén)意見(jiàn)接收單位/部門(mén)意見(jiàn)行政部意見(jiàn).;.附件6:固定資產(chǎn)報(bào)損申請(qǐng)表序資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格購(gòu)置日期資產(chǎn)原價(jià)殘余價(jià)值報(bào)損日期1 2 3 4 報(bào)損原因處理方法報(bào)損部門(mén)負(fù)責(zé)人審核行政部復(fù)核財(cái)務(wù)部復(fù)核副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批
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