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1、xx服裝有限公司程序文件內部審核程序編號：S-QP-16版本/修改狀態：A/0生效日期：2002年3月 日頁碼：第1頁，共5頁擬制：朱文君 審核： 批準： 1目的為查明質量管理體系活動和結果是否符合質量管理體系文件規定，以便及時發現存在的問題，采取糾正措施，使質量管理體系有效運行并得以保持。2. 適用范圍適用于本公司質量體系的內部審核活動。3. 定義和縮略語3.1內審：質量管理體系內部審核。3.2不合格項：不符合ISO9000：2000標準要求和本公司質量管理體系文件要求的事項。3.3嚴重不合格：與標準相比系統存在漏洞或未按系統運作要求執行。3.4輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的2、執行。4.職責4.1總經理負責批準“年度內審計劃”。4.2管理者代表負責年度內審計劃的策劃，審核“年度內審計劃”和批準“內審實施計劃”；任命審核組組長和成員，核定審核小組成員的資格；并監控審核過程，批準糾正措施，向管理評審提交“內審報告”。4.3企管培訓部(或總經辦)負責制定、組織實施“年度內審計劃”，匯總審核資料并歸檔；驗證糾正措施實施的有效性。4.4審核組長負責制定并組織實施“內審實施計劃”，向管理者代表匯報審核結果，并編寫“內審報告”。4.5審核組成員協助審核組長實施“內審實施計劃”。4.6相關部門按“內審實施計劃”安排好審核接待及提供審核資料證據等工作，并對發現的不合格進行糾正，制訂和3、實施糾正措施。編號：S-QP-16 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共5頁5.工作程序(附流程圖)5.1內審年度計劃5.1.1企管培訓部(或總經辦)負責編制“年度內審計劃”，報管理者代表審核、總經理批準。5.1.2內審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動審核。5.1.3若公司有重大事件(如：重大質量異議、顧客投拆、組織機構變更)發生時，管理者代表可要求增加內審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。5.1.4若因故無法如期實施審核時，應報請管理者代表核準后，方可延期或取消。5.2每次內審的準備5.2.1管理者代表選擇具有內審員資格的人員成立審核組，任命審核組長。5.2.2由審核組4、長制定“內審實施計劃”(包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置，人員配置依據審核員應與被審工作無直接責任關系的原則)，報管理者代表批準。5.2.3審核組提前一周將“內審實施計劃”發給受審部門，受審部門按日程安排好接待人員和資料/證據的準備工作。5.2.4審核組長組織審核組成員按“內審實施計劃”的分工收集相關文件，編寫“內審檢查表”5.3現場審核5.3.1根據需要召開首次會議，首次會議由審核組長召集審核人員和受審部門參加，會議內容包括：a. 說明審核要求和范圍，并對具體審核時間作最終定案；b. 確定各審核員分工和審核順序方法；c. 決定審核后末次會議時間、地點及出席人員。編號：S-QP-16 5、版/修：A/0 頁碼：第3頁，共5頁5.3.2審核員按“內審檢查表”進行審核，通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現場觀察，進行抽樣檢查等方法尋找客觀證據并將事實記錄在“內審檢查表”上。5.3.3審核發現不合格時，審核員應當場取得受審核部門主管對不合格事實的確認，若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經審核小組討論確定后，由審核員填寫“內審不合格項報告/糾正措施表”。5.3.4審核組內部溝通，對審核結果作出匯總分析。5.3.5末次會議a. 由審核組長對本次內審進行評價，并說明不合格項的數量和分類，可能時提出糾正措施計劃的建議。b. 發出“內審不合格項報告/糾正措施表”6、，要求各部門按糾正預防措施程序執行。5.4內審報告5.4.1審核組長根據內審的情況編寫“內審報告”；5.4.2“審核報告”經管理者代表批準，向總經理報告，并分發有關部門；5.4.3“審核報告”可作為管理評審的輸入文件。5.5糾正措施及其跟蹤和驗證5.5.1被審核部門的負責人應針對收到的“內審不合格項報告/糾正措施表”及時分析原因，制訂糾正措施并報告管理者代表審批。5.5.2糾正措施的實施部門完成糾正措施后，將實施情況的證據填寫于“內審不合格項報告/糾正措施表”上交企管培訓部(或總經辦)。5.5.3企業管理部(或總經辦)或由其委托審核組長、審核員對糾正措施進行跟蹤、驗證，并將驗證事實記錄在“內審不合格項報告/糾正措編號：S-QP-16 版/修：A/0 頁碼：第4頁，共5頁施表”。5.6 內審記錄內審形成的記錄由企管培訓部(或總經辦) 負責按年度收集，并按質量記錄控制程序要求歸檔保存。6相關文件6.1糾正及預防措施管理程序6.2質量記錄控制程序7.質量記錄7.1 年度內審計劃7.2 內審實施計劃7.3 內審檢查表7.4 內審不合格報告/糾正措施表7.5 內審報告